|
|
Faktúra |
2024029
|
Čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Štefan Geceľovský |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292755882
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024
|
624,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
Oprava kanalizácie a oprava vodovodnej batérie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
832024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024
|
2,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
822024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024
|
83,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8496413063
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.011.2024 - 30.11.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024309539
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 298,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240214
|
Montáže
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24063
|
Čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 298,47 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359303634
|
Služby mobilnej siete október 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002164
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200281
|
Pracovný odev
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie a opravu vodovodnej batérie v celkovej sume 546,00 €.
|
546,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2430474
|
Balíček Testovanie 9 Slovenský jazyk + Matematika
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2435001889
|
Our DI 3 ABk a CD ROM Pk
|
121,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Objednávame si u Vás opavu elektrického vedenia v kuchunka základnej školy v celkovej hodnote do 70,- €.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037806
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady
|
566,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100127
|
Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24054
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
563,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400411
|
Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO
|
259,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240102
|
Trodat 4911 - komplet (38x14 mm)
|
42,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100343
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Trodat 4911 - komplet (38x14 mm)
|
42,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11112024
|
Odborný seminár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2021" konaná dňa 11.11.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
15102024
|
Odborný seminár "Ukončenie rozpočtového roka 2024" konaná dňa 15.10.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357852729
|
Služby mobilnej siete október 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024307992
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 055,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292976287
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024
|
322,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24053
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 055,27 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24059
|
Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy
|
360,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024
|
4,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7420204
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024
|
133,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403699148
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.010.2024 - 31.10.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357715922
|
Služby mobilnej siete september 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001935
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.2024 - 10.07.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO
|
259,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200244
|
Rukavice gumové AGI
|
63,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24061738
|
Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ
|
57,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2435001322
|
Next Move 2 SBk, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack, Our DI 1 ABk a CD ROM Pk, Our DI 2 ABk a CD ROM Pk, Our DI 3 ABk a CD ROM Pk, Our DI Start ABk a CD ROM Pk
|
1 049,13 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202413781
|
Interaktívna učebnica
|
39,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524052089
|
Biológoia, fyzika, hravá geografia, nemčina, náboženské publikácie
|
592,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400362
|
Servis september 2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100111
|
Inštalácia UNIFI AP
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100110
|
Výmena ramena pre dataprojektor
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400337
|
HP 15-fd0921nc Natural Silver, TP-link UE300 USB 3.0 gigabitový ethernet Adaptér, Údržba a oprava VT, ACER monitor
|
1 320,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400376
|
ESET Antivírový program, Rever, 4 seats, 1 rok
|
78,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019416
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov, Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Vôňa Lavon s rozprašovačom 500ml, Čistič skiel a lesklých povrchov Lavon 5l, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l
|
412,29 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202430041
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400339
|
Predĺženie domény na 1 rok
|
39,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200572
|
Oprava kosačky
|
54,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24050
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov, Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Vôňa Lavon s rozprašovačom 500ml, Čistič skiel a lesklých povrchov Lavon 5l, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l
|
412,29 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4619030378
|
Zodpovednosť za škodu
|
409,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01102024
|
Odborný seminár "Mzdová účtovníčka v IV.Q. 2024" konaná dňa 01.10.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8424
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501051075
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
508,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524059245
|
Pracovný zošit z matematiky a SJ pre 2.,3., 6., 7., ročník ŠZŠ, Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ
|
187,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044960
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2024 - 12.2024, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2025 - 09.2025
|
376,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24052
|
Rukavice gumové AGI, Rex 3,5 kg, Cocolíno 1,7 l
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24047
|
Oprava kosačky
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408234
|
Čítanka pre 2.a 3. ročník učebnica
|
282,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292387061
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024
|
170,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8356080427
|
Služby mobilnej siete september 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Mesačný paušál za I. polrok 2024
|
169,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241388
|
Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24046
|
Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051335
|
Kancelárske potreby
|
28,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
KANEAA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24051
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24049
|
Inštalácia UNIFI AP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8355903173
|
Služby mobilnej siete august 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8448446782
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001683
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
662024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024
|
6,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024
|
0,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407227
|
Pracovný zošit k učebnici čítanka pre 2. - 4. ročník
|
144,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami - pracovná zdravotná služba
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400317
|
Servis júl 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400279
|
Obnovu internetového pripojenia v budove školy a oprava tlačiarne
|
830,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100024
|
Obnovu internetového pripojenia v budove školy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400278
|
Servis jún 2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024108314
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
1 146,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24044
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
1 146,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242100118
|
Spotrebný materiál
|
180,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420246
|
Balík Hravá technika 5, Balík Hravá technika 7, Balík Hravá technika 8, Balík Hravá technika 9
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200208
|
Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
Skrinka 2-dverová, 4 police, kovové nožičky, pevný chrbát - korpus biely+dvierka zelené, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dekor javor 375, kovové nožičky, Rohová polička - dekor javor 375, Doprava
|
975,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401839
|
Čítanka a šlabikár pre 1. ročník
|
495,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101804
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele
|
170,74 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Sprievodca svetom financíí - učebnica finančnej gramotnosti, Doprava
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Financie Slovensko n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24040
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele
|
170,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24048
|
HP 15-fd0921nc Natural Silver, TP-link UE300 USB 3.0 gigabitový ethernet Adaptér, Údržba a oprava VT, Acer EK240YHbi/23,8"/VA/FDH/100hZ/1, Predĺženie domény na 1 rok, ESET Antivírový program, Rever, 4 seats, 1 rok
|
1 439,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8354125482
|
Služby mobilnej siete júl 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8354313130
|
Služby mobilnej siete august 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293994177
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024
|
175,19 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024106198
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
731,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24039
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
731,25 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005458
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100165
|
Nákup farby
|
84,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001468
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8409569400
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
Oprava a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Radoslav Buday |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24043
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 180,80 €.
|
180,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24037
|
Objednávame si u Vás opravu a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125 v cekovej
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24038
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 90,- €.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102400400
|
Chémia pre 9. ročník ZŠ, Cvičebnica - chémia pre 8. ročník, Cvičebnica - chémia pre 7. ročník, Distribúcia
|
225,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001240
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405525
|
Matematika-1.,2.,3.,4. roč., Prvouka-1.,2., Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč., SJ-3.a4.roč
|
1 555,07 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241107
|
Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit
|
891,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352532802
|
Služby mobilnej siete júl 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292586127
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024
|
284,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
582024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024
|
0,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352350338
|
Služby mobilnej siete jún 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
592024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024
|
2,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
512024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024
|
2,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024
|
81,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412540900
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024102551
|
Elektronické stravné lístky za jún 2024
|
3 492,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie - neživotné
|
378,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24036
|
Elektronické stravné lístky za jún 2024
|
3 492,45 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2500993894
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
992,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24045
|
Objednávame si u Vás obnovu internetového pripojenia v budove školy a opravu tlačiarne v celkovej sume do
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24041
|
Skrinka 2-dverová, 4 police, kovové nožičky, pevný chrbát - korpus biely+dvierka zelené, Skrinka otvorená, 4 police, kovové nožičky, dekor Dub Sonoma, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dekor javor 375, kovové nožičky, Rohová polička - dekor javor 375, Doprava
|
975,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245
|
Štítok na dvere s číslom - plast, farba čierna, rozmer 35x30mm, s dierkou, Doprava
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Andrea Hreščáková-Gravirshop |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242804891
|
Skrinka na kľúče, 100 háčikov
|
46,01 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
GÜDE Slovakia |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101013
|
Bistro džbán 1l, Doprava
|
43,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Kuchyňovo s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200365
|
Oprava plotostrihu STIHL
|
42,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24035
|
Objednávame si u Vás opravu plotostrihu STIHL v celkovej hodnote do 42,50 €.
|
42,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202430025
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24034
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240610119
|
Cartridge Epson T9451 - čierna
|
108,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8350746071
|
Služby mobilnej siete jún 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24033
|
49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4, Poštovné
|
141,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292584598
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024
|
304,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1242203090
|
49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4
|
141,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
432024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2024
|
2,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2024
|
81,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242100078
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
106,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1006433524
|
Ubytovanie a strava
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240443
|
Preprava autobusom
|
162,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8350558428
|
Služby mobilnej siete máj 2024
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024100220
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 931,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.06.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8415483353
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24029
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 931,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.06.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400228
|
Zavedenie internetu do učebne
|
71,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000986
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
05060624
|
Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy-2-dňové školenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24028
|
Objednávame si u Vás pripojenie učebne na internet na internet do sumy 80,00 €.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24032
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 110,00 €.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1822024
|
Sieťky proti hmyzu
|
18,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400203
|
Servis apríl 2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242335
|
Medaila zlatá + stuha trikolóra SK, Medaila bronzová + stuha trikolóra SK, Doprava
|
94,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400208
|
Tlačiareň - Epson M2170, A4 mono MPF, duplex
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24025
|
SN Náučný tlač. výrobok "Šikana a kyberšikana" 140 x100 cm, SN náučný tlač. výrobok "Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje" 100 x 140 cm
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242226
|
SN Náučný tlač. výrobok "Šikana a kyberšikana" 140 x100 cm, SN náučný tlač. výrobok "Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje" 100 x 140 cm
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3020240134
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
TVORIVEC, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241878
|
DINO LOGOPEDINO precvičuje slovnú zásobu, Doprava
|
19,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24026
|
Tlačiareň - Epson M2170, A4 mono MPF, duplex
|
299,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24027
|
Sieťky proti hmyzu
|
18,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8348953205
|
Služby mobilnej siete máj 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
Prepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 06.05.2024 do 10.05.2024.
|
160,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
09.05.2024 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024
|
3,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024
|
88,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293268229
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024
|
425,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24030
|
Preprava autobusom
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400151
|
Údržba VT
|
64,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23052024
|
Odborný seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q. 2024" konaná dňa 23.05.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8348769707
|
Služby mobilnej siete apríl 2024
|
55,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24023
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 615,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024712166
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 615,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000771
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8406696597
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5224
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
Ubytovanie a strava
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24022
|
Prepožičanie bazéna dňa 06.05.2024, Prepožičanie bazéna dňa 09.05.2024, Prepožičanie bazéna dňa 10.05.2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
Objednávame si u Vás PC Dell OptiPlex 7040 SFF s príslušenstvom a napojením na internet do sumy 450,00 €.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400167
|
Kamerový systém so záznamom
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008345
|
Dezinfekcia na povrchy LAVON 5l
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
Oprava poruchy kanalizácie, oprava hygienických zariadení a montáž batérií.
|
710,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23042024
|
Odborný seminár "Cestovné náhrady, Sociálny fond a stravovanie" konaná dňa 23.04.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000074
|
Čistič Bona SuperSport Deep Clean 5l
|
54,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Solidway s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008101
|
Čistiace prostriedky
|
362,41 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400150
|
Spotrebný materiál
|
26,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400160
|
PC Dell OptiPlex 7040 SFF s príslušenstvom a napojením na interne
|
446,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
Kamerový systém so záznamom
|
760,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie opravu hygienických zariadení a montáž batérií v budove ZŠ v celkovej
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294260292
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024
|
579,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400130
|
Komp. toner s HP CE285A
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8347148966
|
Služby mobilnej siete apríl 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2024
|
2,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024
|
76,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24017
|
Elektronické stravné lístky za marec 2024
|
3 433,95 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709198
|
Elektronické stravné lístky za marec 2024
|
3 433,95 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8421440952
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8346968990
|
Služby mobilnej siete marec 2024
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024047
|
Občerstvenie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
BALATON RA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000525
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
04042024
|
Odborný seminár "Zásadné povinnosti obci a škôl v oblasti zverejňovania" konaná dňa 04.04.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2012951261
|
Trubica SVC 8505
|
19,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400124
|
Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D
|
930,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24018
|
Komp. toner s HP CE285A
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400869
|
Pohár 180ml hnedo-biely PP/100ks, Pohár krystal 200ml longdrink/10ks, Pohár krystal na stopke 200mm/10ks, Pohárna stopke 40ml/20ks, Vidlička na viac použití/50ks, Doprava
|
42,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
Preprava osôb dňa 18.03.2024 na trase B.Bystrica a späť
|
52,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Meiko Fischer |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400485
|
Vypracovanie smernice na kamerový systém a poučenie oprávnených osôb.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24015
|
Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D
|
930,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2500930225
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
805,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
Občerstvenie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400116
|
Servis marec 2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24014
|
Trubica SVC 8505
|
19,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24012
|
Preprava
|
52,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20248
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení školy.
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244085
|
Budeme si čítať
|
165,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240694
|
Program Corinth - 12 mesiacov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
747977
|
Wordwall Standard - 20 user - 12 months
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Visual Education Ltd |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202422514
|
Dopravná výchova - licenčný poplatok
|
129,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
SILCOM Multimedia SK s.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24011
|
Vypracovanie smernice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240311147
|
Tonery do tlačiarní
|
244,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24024
|
Školskú multilicenciu (pre 40 PC) - Dopravná výchova
|
129,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
Vyučovací program ALF Famili 12
|
599,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
IŠka s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8345355185
|
Služby mobilnej siete marec 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400085
|
Fotopapier A4 180g lesklý
|
24,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24100009
|
Fono balík - digit. pomôcka
|
211,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EMITplus, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000046
|
Vak na chrbát s potlačou, Doprava
|
190,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
THEMIS 4 YOU |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6066077602
|
Športové pomôcky do telocvičnel
|
37,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6066077603
|
Športové pomôcky do telocvičnel
|
99,95 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6066077604
|
Športové pomôcky do telocvičnel
|
50,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2024
|
2,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024
|
65,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401375
|
Didaktické pomôcky
|
1 688,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8345176502
|
Služby mobilnej siete február 2024
|
54,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24009
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na
|
267,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351786312
|
Školský grafický atlas Slovensko, Doprava
|
133,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
Vak na chrbát s potlačou, Doprava
|
190,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293665896
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024
|
553,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24013
|
Pohár 180ml hnedo-biely PP/100ks, Pohár krystal 200ml longdrink/10ks, Pohár krystal na stopke 200mm/10ks, Pohárna stopke 40ml/20ks, Vidlička na viac použití/50ks, Doprava
|
42,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7443247220
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100072
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24007
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
Elektronické stravné lístky za jfebruár 2024
|
2 895,75 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024706241
|
Elektronické stravné lístky za jfebruár 2024
|
2 895,75 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.03.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000274
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
04032024
|
Odborný seminár "Fin. výkazníctvo RO a zmeny obsah. náplni FV od 1.1. 2024" konaná dňa 04.03.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1372024
|
Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka, Poštovné
|
34,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Vlajka smútočná 100x150cm, Vlajka EU 100x150 cm - vonkajšia, Poštovné
|
96,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20231193
|
Preprava autobusom
|
356,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22022024
|
Vzdelávaciepodujatie "Osobná zložka žiaka a zmeny v dokumentácii školy"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7002402237
|
Malý zápisník s perom
|
135,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Oprava čerpadla
|
125,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24004
|
Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
34,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6066077601
|
Telocvičné náradie
|
822,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003054
|
Papierové skladané utierky
|
143,95 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8343564865
|
Služby mobilnej siete február 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230100096
|
Update BIOS zariadenia, Teplovodivá sasta MX4
|
695,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
13022024
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, RO/PO v roku 2024" konaná dňa 13.02.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400008
|
ESD Office Professional Plus 2019, Kábel C-TECH HDMI 1,4 M/M, 3m a 1,8m, AKASA-adaptér DP na D-sub - 20cm, GP nabíjacie batérie ReCyklo 950 AAA
|
2 003,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293265732
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024
|
671,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400048
|
SSD 120 GB PATRIOT Burst Elite 450/320Mbs, Batéria CR 2032, Servis 1-2/2024
|
810,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24003
|
Objednávame si u Vás opravu čerpadla EBARA AGA 1 v hodnote do 130,00 e.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024
|
74,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2024
|
2,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
On - line seminár "Šikana a diskriminácia v školstve", ktorý sa bude konať dňa 09.02.2024
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400112
|
Upratovací vozík STEP II 2x17l, 2x6l a vanička, Doprava
|
294,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
Elektronické stravné lístky za január 2024
|
3 235,05 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.02.2024 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024703365
|
Elektronické stravné lístky za január 2024
|
3 235,05 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343380328
|
Služby mobilnej siete január 2024
|
54,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8448276950
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000059
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24005
|
Preprava autobusom
|
356,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23243083
|
Slavik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
06022024
|
Online seminár "Ročné zúčtovanie dane za r.2023 a legislatívne zmeny v r.203 " konaná dňa 06.02.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14400761
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2023 - 31.12.2023
|
270,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21401388
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2024 - 31.12.2024
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341778497
|
Služby mobilnej siete január 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2023
|
66,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023
|
3,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293594006
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023
|
660,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002671
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
232100326
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341592106
|
Služby mobilnej siete december 2023
|
55,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2692300452
|
Školenie: "Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí" konané dňa 14.12.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Finančné riaditeľstvo SR |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
ESD Office Professional Plus 2019, Kábel C-TECH HDMI 1,4 M/M, 3m a 1,8m, AKASA-adaptér DP na D-sub - 20cm, GP nabíjacie batérie ReCyklo 950 AAA, Update BIOS zariadenia, Windows 10update lic., Teplovodivá sasta MX4, SSD 120 GB PATRIOT Burst Elite 450/320Mbs, Batéria CR 2032
|
2 909,48 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do sumy 70,00 €.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Paušál za II. rok 2023 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4619027687
|
Poistenie majetku - digitálne technológie
|
77,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
920230361
|
Poistenie majetku za rok 2023 - refundácia nákladov
|
1 950,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Mesto Revúca |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23064
|
|
2 936,70 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3032728780
|
Elektronické stravné lístky za december 2023
|
2 936,70 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
223205289
|
Kancelárske kreslo Layer
|
436,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400965
|
PC - Dell OptiPlex, 8GB/256Gb/i5/W11PRO
|
499,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2500882720
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
793,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046578
|
Školenie - WinASU - administratívny systém úradu (11.12.2023 -12.12.2023)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400947
|
Notebook - ASUS Vivobook Go 15
|
499,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8339987965
|
Služby mobilnej siete december 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293662578
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2023 - 30.11.2023
|
745,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
822023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2023
|
81,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
832023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023
|
4,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202308929
|
Toner do Epson L6190 - black T03V14A, Toner do Epson L6190 - cyan T03V24A, Toner do Epson L6190 - yellov T03V44A, Toner do Epson L6190 - magenta T03V34A, Toner do Epson M15180 - black T06C14A, Toner do Epson L605 - black T7741, Toner do Epson L605 - cyan T6642, Toner do Epson L605 - magenta T6643, Toner do Epson L605 - yellov T6644, Toner do Canon MF416 - CRG-719H/CE505X - alternatíva
|
276,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400940
|
Servis november 2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23010085
|
Oprava a údržba VT
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400873
|
Oprava a údržba VT
|
100,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202305645
|
More emócií
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8339798782
|
Služby mobilnej siete november 2023
|
55,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8433291696
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002390
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3232402339
|
Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Poštovné, balné
|
1 810,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3032726706
|
Elektronické stravné lístky za november 2023
|
3 866,85 |
s DPH |
|
14K998075
|
30.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23059
|
Elektronické stravné lístky za november 2023
|
3 866,85 |
s DPH |
|
14K998075
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23060
|
Darčeková poukážka, Darčeková poukážka, Darčeková poukážka
|
1 800,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23061
|
Toner do Epson L6190 - black T03V14A, Toner do Epson L6190 - yellov T03V44A, Toner do Epson L6190 - magenta T03V34A, Toner do Epson M15180 - black T06C14A, Toner do Epson L605 - black T7741, Toner do Epson L605 - cyan T6642, Toner do Epson L605 - magenta T6643, Toner do Epson L605 - yellov T6644, Toner do Canon MF416 - CRG-719H/CE505X - alternatíva
|
276,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23063
|
Notebook - ASUS Vivobook Go 15
|
998,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230058
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23062
|
Objednávame si u Vás opravu výpočtovej techniky v celkovej sume do 1000,00 €.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23058
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400786
|
Oprava a údržba VT
|
12,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13112023
|
Online seminár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC k " konaná dňa 13.10.2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023023535
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PAPERA |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230100109
|
Údržba VT
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
235022
|
Kolieska na kancelársku stoličku priemer 50mm na tvrdé podlahy, Doprava
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400781
|
Oprava a údržba VT
|
54,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2762023
|
Stropná látková roleta 1960x2500 mm
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8338202146
|
Služby mobilnej siete noveber 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Revízia plynových kotlov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
EKO-MONT SH s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23057
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
199,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23053
|
Elektronické stravné lístky za september 2023
|
3 685,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.11.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
762023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023
|
4,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
772023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2023
|
86,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7292675853
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023
|
474,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8338017317
|
Služby mobilnej siete október 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
232100275
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
119,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23123
|
Webinár " Žiaci so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením" dňa 10.11.2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Autistické centrum Andreas, n.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3032724670
|
Elektronické stravné lístky za september 2023
|
3 685,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002175
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8424348209
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23056
|
Kolieska na kancelársku stoličku priemer 50mm na tvrdé podlahy, Doprava
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230401129
|
Futbalová lopta MONDO MATCH, Doprava
|
80,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ACRA, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400706
|
Dataprojektor na veľkú vzdialenosť Epson EB-535W WXGA 3400 Ansi
|
839,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Montáž interaktívneho displeja
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Milan Baranec EDU - TOYS |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202330047
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23054
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 120,00 €.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23050
|
Hra Dúhovka pre školy - 80 tlačených kartičiek s bonusmi, Poštovné a balné
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
Hra Dúhovka pre školy - 80 tlačených kartičiek s bonusmi, Poštovné a balné
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Cesta k sebe, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100423
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400707
|
Servis september 2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23052
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová žiaci, Čipová karta - školská karta - farebná nová zamestnanci
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231400574
|
Materiál na údržbu
|
183,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
712023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2023
|
77,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
722023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2023
|
3,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11423
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336419863
|
Služby mobilnej siete október 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23049
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292485940
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2023 - 30.09.2023
|
295,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001945
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336236941
|
Služby mobilnej siete september 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8418452207
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2023 - 31.10.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4619026698
|
Zodpovednosť za škodu
|
411,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020181
|
Čistiace potreby
|
459,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PAPERA |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032406478
|
Elektronické stravné lístky za september 2023, Karta DOXX
|
3 480,84 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23051
|
Dataprojektor na veľkú vzdialenosť Epson EB-535W WXGA 3400 Ansi
|
839,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23047
|
Elektronické stravné lístky za september 2023, Karta DOXX
|
3 480,84 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
05102023
|
On-line seminár "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov"
|
39,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309017
|
Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23046
|
Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313934
|
Biológia pre 5., 6., 7., 8., 9. ročník
|
383,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
RAABE |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500831032
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
747,77 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
VVS a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309988
|
Čítanka pre 2. a 4. ročník - pracovný zošit, SJ pre 4. ročník - pracovný zošit
|
189,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23048
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa ponuky zo dňa 26.09.2023.
|
459,98 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102300646
|
Chémia pre 7., 8.,9. ročník ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402238
|
Čítanka a šlabikár pre 1. ročník
|
358,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400537
|
Prerobenie internetovej siete v budove školy
|
668,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
Opravu poruchy kanalizácie a oprava hygienických zariadení
|
347,21 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042453
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2023 - 12.2023, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2024 - 09.2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523059201
|
Pracovný zošit z matematiky a SJ pre 5., 6., 7., 9. ročník ŠZŠ, Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ
|
443,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308669
|
Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.2023 - 10.07.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523057575
|
Wir 1 Arbeitsbuch - pracovný zošit, Wir 2 Arbeitsbuch - pracovný zošit
|
202,77 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
19280923
|
Seminár "Odmeňovanie zamestnancov v škole"
|
39,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231971
|
Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit
|
906,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2335001440
|
Next Move 1 Wkbk a MP3 Pack, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack, Our DI 1 ABk a CD ROM Pk, Our DI 2 ABk a CD ROM Pk, Our DI 3 ABk a CD ROM Pk, Our DI Start ABk a CD ROM Pk
|
1 191,33 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018776
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
128,88 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
PAPERA |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233730
|
Logické peksesá: K, G, H, T/Ť, D/Ď
|
12,75 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403778
|
Fyzika pre 6,7,8,9. ročník + prac. zošit,
|
207,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23044
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
128,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23045
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie opravu hygienických zariadení v budove ZŠ v celkovej hodnote do 350,-
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3282023
|
On - line seminár "Novely školských predpisov k 1.09.2023 a náležitosti prac. zmluvy"
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334646922
|
Služby mobilnej siete september 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023013
|
Opravu stien v učebniach základnej školy
|
382,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Borys Dorohiy |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Polica do skrine 82 x 31,5 cm
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7294250144
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023
|
183,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
07092023
|
Online seminár "Ukončenie rozpočtového roka 2023-Novela zákona od 1.8.2023" konaná dňa
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami - pracovná zdravotná služba
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8490228701
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2023 - 30.09.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334461639
|
Služby mobilnej siete august 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001698
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23040
|
Elektronické stravné lístky za august 2023
|
1 035,72 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032718739
|
Elektronické stravné lístky za august 2023
|
1 035,72 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23043
|
Objednávame si u Vás opravu stien v učebniach základnej školy v celkovej hodnote do 400,00 €.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101935
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, Krystal SANAN KLASIK 1L, Krystal PINE SANAN 750 ml, Krystal na podlahy ALFA ALKOHOL 5 L
|
249,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202312321
|
Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ, Finančná gramotnosť pre zamestnacov 2. stupňa ZŠ, Digitálna gramotnosť pre učiteľov, Sebaregulácia, sebakontrola a učenie, Pedagogická diagnostika v základnej škole
|
750,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
RAABE |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322023
|
Výmena skiela na okne
|
80,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400519
|
Opravu internetovej siete v budove ZŠ
|
1 223,46 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23055
|
Stropná látková roleta 1960x2500 mm
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23042
|
Polica do skrine 82 x 31,5 cm
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23039
|
Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ - rozsah vzdelávania 50 hodín, Finančná gramotnosť pre zamestnacov 2. stupňa ZŠ - rozsah vzdelávania 50 hodín, Digitálna gramotnosť pre učiteľov - rozsah vzdelávania 50 hodín, Sebaregulácia, sebakontrola a učenie - rozsah vzdelávania 50 hodín, Pedagogická diagnostika v základnej škole - rozsah vzdelávania 50 hodín
|
750,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23301105
|
Účastnícky poplatok za online konferenciu: "Dopady novely školského zákona od 1.9.2023"
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008006
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady
|
356,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23036
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady
|
356,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23035
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, Krystal SANAN KLASIK 1L, Krystal PINE SANAN 750 ml, Krystal na podlahy ALFA ALKOHOL 5 L
|
249,31 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400463
|
Servis za mesiac júl - august 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230164
|
Led žiarivka 18 W
|
29,38 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23041
|
Objednávame si u Vás opravu internetovej siete v celej budove ZŠ v celkovej hodnote do 2.000,00 €
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23038
|
Výmena skiela na okne
|
80,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332870813
|
Služby mobilnej siete august 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292478183
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023
|
176,94 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332687733
|
Služby mobilnej siete júl 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7412899733
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23034
|
Elektronické stravné lístky za júl 2023
|
1 190,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232100191
|
Štetec a farba
|
11,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001484
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032402016
|
Elektronické stravné lístky za júl 2023
|
1 190,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
31.07.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23037
|
Led žiarivka 18 W
|
29,38 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23033
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306309
|
Matematika-1.,2.,3.,4. roč., Prvouka-1.,2., Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč.
|
1 384,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7294095301
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023
|
297,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300066
|
Ubytovanie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Penzión Schweintaal, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331015933
|
Služby mobilnej siete júl 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001251
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100051
|
Thermal pasta
|
153,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
PNT IT s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400319
|
Herná klávesnica srcus
|
14,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8460230428
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8330931887
|
Služby mobilnej siete jún 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
492023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2023
|
2,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2023
|
55,25 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23032
|
Ubytovanie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23300178
|
Indulóna 100 ml, Savo originál 1,2 l, Hubka na riad profi 10 ks sada
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23029
|
Indulóna 100 ml, Savo originál 1,2 l, Hubka na riad profi 10 ks sada
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23028
|
Elektronické stravné lístky za jún 2023
|
3 479,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032712910
|
Elektronické stravné lístky za jún 2023
|
3 479,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
29.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2430256
|
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23030
|
Herná klávesnica srcus
|
14,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi, Poštovné
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23031
|
Thermal pasta
|
153,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203954
|
49 383 2 - List bianco
|
114,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003883
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230577
|
Robbarflex - vel. 18cm, Doprava
|
59,93 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Kocjak Invest, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23027
|
49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012473
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
PAPERA |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400273
|
Servis jún 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400272
|
Akumulátor FUKAWA FW 7,2-12 F1U
|
324,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23026
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500763053
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
847,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
VVS a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Paušál za I. rok 2023 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8329242907
|
Služby mobilnej siete jún 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
Výmenu vodovodnej batérie v učbni
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001000
|
Mesačný poplatok za služby CO - májl 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293841477
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023
|
334,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23025
|
Objednávame si u Vás výmenu vodovodnej batérie v učbni v budove ZŠ v celkovej hodnote 57,- €.
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7329158113
|
Služby mobilnej siete máj 2023
|
53,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8406447452
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5081791
|
Streetstar 2.0 12 Mobile PA-Anlage
|
259,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23024
|
Elektronické stravné lístky za máj 2023
|
3 202,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.06.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
05062023
|
Odborný seminár "RZDzP za rok 2022 a Legislatívne zmenyv roku 2023" dňa 13.06.2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032711100
|
Elektronické stravné lístky za máj 2023
|
3 202,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
402023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2023
|
1,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
412023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2023
|
33,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23300133
|
Prací prášok 6,6 kg, Jar 1350 ml, Hubka na riad - 10 ks, Tekuté mydlo
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11003264
|
Bežecké tretry - Zhenyu Destin - veľkosť 36,37,38,39,, Doprava
|
97,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23023
|
Prací prášok 6,6 kg, Jar 1350 ml, Hubka na riad - 10 ks, Tekuté mydlo
|
60,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24200295
|
Prenájom rohoží za obdobie od 24.04.2023 - 21.05.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230500325
|
Hasbro Nerf N-Sports Vortex Aero Howler (5010993423910), Balné a doprava
|
67,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Antalon s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231202
|
Lopta vybijaná Gala 4061S, Lopta vybijaná Mikasa SD20-YBL, Doprava, Zaokrúhľovanie
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202390701
|
Medaila na emblém, 50 mm, zlatá, Medaila na emblém, 50 mm, bronzová, Trikolóra slovenská, Doprava
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
SABE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 09.05.2023 - 12.05.2023
|
156,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
11.05.2023 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8327471790
|
Služby mobilnej siete máj 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293839306
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023
|
564,19 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2023
|
0,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000783
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2410148
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.03.2023 - 23.04.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8327387065
|
Služby mobilnej siete apríl 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400181
|
Epson T7741 black ink 140 ml, Servis apríl 2023
|
445,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2023
|
15,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032910006
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2023, Karta DOXX
|
2 403,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23021
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2023
|
2 403,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7453113045
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23300093
|
Krystal na podlahy, Jar 1350 ml, Osviežovač Glade 300 ml, Rukavice gumové M,L
|
104,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230035
|
Trodat 4911 - komplet, Farba pečiatková 25 ml - modrá, Poštovné
|
32,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202330024
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23020
|
Krystal na podlahy, Jar 1350 ml, Osviežovač Glade 300 ml, Rukavice gumové M,L
|
104,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23022
|
Epson T7741 black ink 140 ml
|
145,70 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008427
|
Bavlnený mop Flipper 40 cm, Hliníková tyč 140 cm pre mopy Flipper
|
240,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
PAPERA |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8481173549
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2023 - 30.04.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23041611
|
Kancelársky papier Royal White A4/80g, Doprava
|
172,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
ELITOM s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100287
|
Pretláčanie odpadu
|
279,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000528
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325704602
|
Služby mobilnej siete apríl 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246317
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023
|
759,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032707033
|
Elektronické stravné lístky za marec 2023
|
2 871,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
12.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23017
|
Elektronické stravné lístky za marec 2023
|
2 871,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
12.04.2023 |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23019
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2400664
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023
|
55,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023
|
2,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23018
|
Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 300,00 €.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325619949
|
Služby mobilnej siete marec 2023
|
53,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2335000297
|
Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack
|
21,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23016
|
Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack
|
21,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23300058
|
Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok
|
82,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23015
|
Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok
|
82,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2500711714
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
636,13 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Odznaky so špendlíkom 50 mm
|
28,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
REZ s.r.o. |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100071
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100071
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 361.20 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20239
|
Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko
|
249,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323938234
|
Služby mobilnej siete marec 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
09032023
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023" konaná dňa 09.03.2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2390651
|
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23013
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 361.20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7293070484
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023
|
783,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2023
|
62,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23013
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231400102
|
Servis február 2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8487162656
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23012
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23014
|
LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23014
|
LVVK v termíne od 13. - 17.03.2023
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8323856111
|
Služby mobilnej siete február 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3032703983
|
Elektronické stravné lístky za august 2022, Karta DOXX
|
2 801,70 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23011
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 801,70 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23300039
|
Pracovný odev
|
90,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3032703983
|
Elektronické stravné lístky za august 2022, Karta DOXX
|
2 801.70 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23011
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 801.70 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23010
|
Pracovný odev
|
90,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100415
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
147,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23008
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
147,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231400068
|
Projektor Acer DLP S1286H
|
621,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Kanalizačné potrubie - výmena a pretesnenie
|
758,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292369796
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023
|
910,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2380882
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322158432
|
Služby mobilnej siete február 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23007
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačného potrubia v budove ZŠ v celkovej hodnote do 860,- €.
|
860,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23006
|
Elektronické stravné lístky zajanuár 2023
|
2 544.90 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23006
|
Elektronické stravné lístky zajanuár 2023
|
2 544,90 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032702833
|
Elektronické stravné lístky za január 2023
|
2 544,90 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032702833
|
Elektronické stravné lístky za január 2023
|
2 544.90 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23009
|
Projektor Acer DLP S1286H
|
621,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2023
|
64,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231400061
|
ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D
|
539,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8424224627
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000272
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322080752
|
Telefonné poplatky + internet za január 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231400046
|
Servis január 2023
|
379,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000063
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232100023
|
Spotrebný tovar
|
13,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8318441170
|
Telefonné poplatky + internet za november 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010394
|
Kancelársky papier
|
146,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ELITOM s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23004
|
Objednávame si u Vás revíziu PC v počítačovej učebni v sume do 80,00 €.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23005
|
ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D
|
1 079,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23003
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23005
|
ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D
|
1 079.80 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100051
|
Pretláčanie odpadu
|
421,19 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23002
|
Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 430,00 €.
|
430,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23001
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289.60 |
s DPH |
|
14K998075
|
19.01.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032701417
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289.60 |
s DPH |
|
14K998075
|
19.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032701417
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
19.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23001
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
19.01.2023 |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2372094
|
Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022
|
38,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2022
|
46,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13301388
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu od 01.01.2022 - 31.12.2022
|
2 437.79 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21300748
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2023 - 31.12.2023
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21300748
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2023 - 31.12.2023
|
23 100.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023
|
282,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320377441
|
Služby mobilnej siete január 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292239275
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022
|
410,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202202556
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320290944
|
Telefonné poplatky + internet za december 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
221400602
|
Inštalácia programového vybavenia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2500667386
|
Vodné
|
879,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221400570
|
Doúčtovanie k faktúre č. 2022192 - servis za december 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2361399
|
Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 - 04.12.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Paušál za II. rok 2022 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
920220335
|
Poistenie majetku - refundácia
|
1 950.97 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Mesto Revúca |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Oprava alarmu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Ľubomír Knopp |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318527206
|
Služby mobilnej siete december 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7292365800
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2022 - 30.12.2022
|
429,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22056
|
Elektronické stravné lístky za november 2022
|
3 009.60 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.12.2022 |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
702022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2022
|
66,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222100291
|
Spotrebný tovar
|
34,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220132
|
Skrinkový modul 5-priestorový, otvorený
|
1 362.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022721907
|
Elektronické stravné lístky za november 2022
|
3 009.60 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.12.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8487083648
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22055
|
Skrinkový modul 5-priestorový, otvorený
|
1 362.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22057
|
Oprava alarmu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202202266
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22052
|
Benefitné poukážky
|
2 855.00 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221400534
|
Servis november 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3222391411
|
Benefitné poukážky
|
2 855.00 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
Pretesnenie radiátora v budove ZŠ v telocvični
|
110,04 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221400529
|
Počítačvá zostava HP Pro SFF 290 GB
|
739,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221400520
|
Oprava internetového pripojenia
|
37,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221524128
|
Rozbor pitnej vody
|
158,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ALS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522071818
|
Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1,časť
|
20,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22053
|
Objednávame si u Vás pretesnenie radiátora v budove ZŠ v telocvični v celkovej sume do 111,00 €.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22054
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 35,00 €.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2351691
|
Prenájom rohoží za obdobie od 10.10.2022 - 06.11.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220102537
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
458,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22049
|
Oprava internetového pripojenia
|
37,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22050
|
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody v budove ZŠ I.B.Zocha na prízemí novovybudovanej učebni pre autistov.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22051
|
Počítačvá zostava HP Pro SFF 290 GB
|
739,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
02122022
|
Odborný seminár "Účtovná závierka k 31.12.2022" konaná dňa 02.12.2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22045
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
458,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
14822
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202230068
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316689630
|
Služby mobilnej siete november 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292363837
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022
|
315,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022719979
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 870.40 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22044
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 870.40 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.11.2022 |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001852
|
Rise and Shine 2PB+eBk+OP
|
11,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221400476
|
Oprava PC v účtárni
|
196,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202202052
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22300219
|
Dezinfekcia 1l
|
58,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
602022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2022
|
69,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7456860968
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316608805
|
Telefonné poplatky + internet za október 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22043
|
Dezinfekcia 1l
|
58,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221400453
|
Servis október 2022
|
490,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522058642
|
Nemčina 1 - učebnice a pracovné zošity
|
186,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2342041
|
Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 - 09.10.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001707
|
Angličtina pre 2. - 3. ročník
|
2 844.20 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22048
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100441
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 460.80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22047
|
Rise and Shine 2PB+eBk+OP
|
11,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22046
|
Oprava PC v účtárni
|
196,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314854103
|
Služby mobilnej siete október 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200421
|
Bona Super Sport Cleaner 5l
|
57,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
JL Parket s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293062519
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2022 - 30.098.2022
|
213,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22042
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 820.00 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022718104
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 820.00 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.10.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039956
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2022 - 12.2022
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202230055
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4619022783
|
Zodpovednosť za škodu
|
408,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
532022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2022
|
65,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314774146
|
Telefonné poplatky + internet za september 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8403248624
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.1009.2022 - 31.10.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201818
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001536
|
Angličtina pre 1. - 3. ročník
|
387,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2702022
|
Plastové päťkomorové vchodové dvere rozmer 2350 x 2100 mm
|
1 441.64 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221122
|
Učebnice pre ŠZŠ a ZŠ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
Montáž batérie a vodovodnej prípojky
|
199,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221138
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
256,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2332511
|
Prenájom rohoží za obdobie od 15.08.2022 - 11.09.2022
|
12,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001385
|
Angličtina pre 1. - 3. ročník
|
771,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2219383
|
Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit
|
100,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2500609543
|
Vodné
|
561,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100653
|
Pretláčanie dažďových zvodov
|
341,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2218529
|
Hravá geografia 5 + mapa - pracovný zošit
|
79,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222170
|
Testovanie 9 II. vydanie
|
96,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22040
|
Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky a batérie v budove ZŠ v celkovej hodnote do 200,- €.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201586
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200556
|
Chémia pre 9. ročník ZŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221400382
|
Zavedenie internetového pripojenia do učební
|
300,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100163
|
Zavedenie internetového pripojenia do učební
|
38,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221400409
|
Servis september 2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207344
|
Čítanka pre 4. ročník - pracovný zošit
|
58,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202206904
|
Epson eco TANK 101 black
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222000
|
Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit
|
760,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206954
|
Čítanka pre 3. ročník - pracovný zošit
|
58,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313015758
|
Služby mobilnej siete september 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7293645123
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022
|
111,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220900101
|
Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22038
|
Epson eco TANK 101 black
|
165,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402787
|
Učebnice - čítanka, písanie, šlabikár pre 1. ročník
|
328,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022716213
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
1 099.50 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14092022
|
Seminár:"Rýchla pomoc pre nového riaditeľa školy a MŠ s právnou subjektivitou""
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
28092022
|
Seminár:"Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
39,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22037
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
1 099.50 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.09.2022 |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312928687
|
Telefonné poplatky + internet za august 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7489918195
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100032
|
Knižné publikácie
|
150,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221400393
|
EPSON Eco Tank M3170, A4, mono
|
499,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101914
|
Kancelárske potreby
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43352022
|
Závesná hojdačka + uchytenie
|
77,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Elisdesign s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22249
|
Metodika - Tréning fonetického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina
|
247,28 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Dialóg plus s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205933
|
Matematika pre 3. a 4. ročník - offline
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205932
|
Matematika-1.,3.,4. roč., Prvouka, Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč.
|
1 487.42 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
Kreslím kolo guľaté 1
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Dr. Zita Sumegiová |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22034
|
Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa vlastného výberu v hodnote 150,75 €.
|
150,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221092
|
Preprava
|
161,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
224194
|
HECHT - náhradné diely do plotostrihu
|
41,19 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
Protiklady - učebná pomôcka
|
198,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Mediadida education s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221091
|
Preprava
|
221,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22041
|
Plastové päťkomorové vchodové dvere rozmer 2350 x 2100 mm
|
1 441.64 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22033
|
Protiklady - učebná pomôcka
|
198,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22032
|
Preprava
|
161,28 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22039
|
Objednávame si u Vás zavedenie internetového pripojenia do učební v hodnote do 340,00 €.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221090
|
Preprava
|
110,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177001
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
480,97 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22031
|
Preprava
|
221,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022714411
|
Elektronické stravné lístky za júl 2022
|
792,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
18.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101818
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
720,91 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22027
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
720,91 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22028
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
480,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7294085878
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022
|
111,29 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221400363
|
Servis júl 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
Opakovaný dohľad nad podmienkami pracovného prostredia od 26.08.2022 do 25.08.2023
|
336,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu v expozícii chemickým faktorom
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22030
|
Preprava
|
110,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22036
|
EPSON Eco Tank M3170, A4, mono
|
499,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22035
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v hodnote 1.998,- €
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311171792
|
Služby mobilnej siete august 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22029
|
Elektronické stravné lístky za júl 2022
|
792,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
08.08.2022 |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311088202
|
Telefonné poplatky + internet za júl 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202201375
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8463096976
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220143
|
Poistka sklenená 0,25-3,15A
|
43,33 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22026
|
Objednávame si u Vás opravu elektrického vedenia v budove školy na prízemí v celkovej hodnote 44,00 €.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2314262
|
Prenájom rohoží za obdobie od 20.06.2022 - 17.07.2022
|
20,89 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202208429
|
Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.20221 - 10.07.2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309288122
|
Služby mobilnej siete júl 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309212479
|
Telefonné poplatky + internet za jún 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201153
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293963188
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022
|
187,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022712421
|
Elektronické stravné lístky za jún 2022
|
3 100,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.07.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22025
|
Elektronické stravné lístky za jún 2022
|
3 100,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.07.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201096
|
Ubytovanie
|
595,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2022
|
1,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8454112640
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2022
|
31,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2304813
|
Prenájom rohoží za obdobie od 23.05.2022 - 19.06.2022
|
41,78 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4782022
|
Učebné pomôcky
|
1 276,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220800058
|
Učebné pomôcky
|
205,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22024
|
Ubytovanie
|
595,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie - neživotné
|
378,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22300126
|
Rukavice ochranné - gumené M, L, XL
|
71,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22023
|
Rukavice ochranné - gumené M, L, XL
|
71,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100454
|
Pretláčanie odpadu
|
293,94 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003325
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 300,00 €.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2223111
|
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500540033
|
Vodné
|
768,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
VVS a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2294742
|
Prenájom rohoží za obdobie od 25.04.2022 - 22.05.2022
|
41,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307437643
|
Služby mobilnej siete máj 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7292948497
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022
|
289,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307357614
|
Telefonné poplatky + internet za máj 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221400266
|
Optický valec Samsung MLT-R116
|
479,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200925
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
292022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2022
|
38,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022710353
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
3 159,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.06.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8406205144
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22020
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
3 159,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 02.05.2022 - 06.05.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
23.05.2022 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Optický valec Samsung MLT-R116
|
29,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201067
|
Škola v prírode v termíne od 02. - 06.05.2022
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222088
|
Utierky Micro-Clean 1+1
|
99,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Utierky Micro-Clean 1+1
|
99,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8305583846
|
Služby mobilnej siete apríl 2022
|
0,47 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200719
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221400226
|
Servis apríl 2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7293363349
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022
|
394,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2285837
|
Prenájom rohoží za obdobie od 28.03.2022 - 24.04.2022
|
41,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305500097
|
Telefonné poplatky + internet za apríl 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22017
|
Kosačka STIHL RM 448.0 TX
|
429,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7453039831
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Kosačka STIHL RM 448.0 TX
|
429,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22016
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
2 063,10 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022708443
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
2 063,10 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2022
|
25,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Škola v prírode v termíne od 02. - 06.05.2022
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220002994
|
Čistiaci dezinfekčný antibakteriálny roztok na ruky 74%
|
36,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22015
|
Čistiaci dezinfekčný antibakteriálny roztok na ruky 74%
|
36,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
Čoko - vanilkové trojuholníky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22014
|
Čoko - vanilkové trojuholníky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8303642547
|
Telefonné poplatky + internet za marec 2022
|
54,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7293639096
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022
|
451,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2276416
|
Prenájom rohoží za obdobie od 28.02.2022 - 27.03.2022
|
39,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022706503
|
Elektronické stravné lístky za marec 2022
|
2 379,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Elektronické stravné lístky za marec 2022
|
2 379,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221400169
|
Speaker GENIUS SP-HF800A II. gen
|
45,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8466082980
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2022
|
15,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200482
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100683
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
625,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22010
|
1727 - ISOLDA PENOVÉ MYDLO Violet 5 L
|
625,33 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22012
|
Speaker GENIUS SP-HF800A II. gen
|
45,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201052
|
LVVK v termíne od 21. - 25.03.2022
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20226
|
Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko
|
249,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221400148
|
Servis marec 2022
|
467,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4722
|
Didaktická pomôcka - labyrint
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Kotulič Peter |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Opravu poruchy kanalizačnej stupačky v budove ZŠ a montáž a demontáž umývadla
|
363,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500491057
|
Vodné
|
662,75 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
VVS a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22009
|
Didaktická pomôcka - labyrint
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100052
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22007
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na
|
249,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22008
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačnej stupačky v budove ZŠ a montáž a demontáž umývadla v celkovej
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293166214
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022
|
454,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2267028
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022
|
39,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301784116
|
Telefonné poplatky + internet za február 2022
|
50,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.03.2022 |
|
Zmluva |
TSC22_10E_059
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22006
|
Elektronické stravné lístky za február 2022
|
2 031,90 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.03.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022704386
|
Elektronické stravné lístky za február 2022
|
2 031,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200244
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2022
|
3,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221400094
|
SSD 2,5" 1TB WD Green 3D NAND
|
108,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221400095
|
Servis február 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220036
|
Led žiarivka 18 W
|
9,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03032022
|
Odborný seminár "Zmena zákona o finančnej kontrole od 01.03.2022"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22011
|
LVVK v termíne od 21. - 25.03.2022
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22005
|
SSD 2,5" 1TB WD Green 3D NAND
|
108,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202202816
|
Virtuálna knižnica za obdobie od 01.01.2022 - 31.01.2022
|
20,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290160598
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022
|
518,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2257926
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022
|
41,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200047
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299269415
|
Telefonné poplatky + internet za január 2022
|
50,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24022022
|
Odborný seminár "Základy elektronizácie pre účtovníkov"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15012022
|
Odborný seminár "Zákazky s nízkou hodnotou"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22004
|
Led žiarivka 18 W
|
9,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Oprava poruchy vody v budove školy
|
719,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22002
|
Elektronické stravné lístky za január 2022
|
2 051,40 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.02.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2022
|
31,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022702456
|
Elektronické stravné lístky za január 2022
|
2 051,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
99486985
|
Publikácia Pam 1-12/2022 + zákony
|
76,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202230004
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
5,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221400044
|
Servis január 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22003
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy vody v budove ZŠ v celkovej hodnote do 720,- €.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22001
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l
|
508,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100111
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l
|
508,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
22/30/012/1
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21203206
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2022 - 15.12.2022
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12202744
|
Vyúčtovanie dodávky a distribúcie plynu od 01.01.2021 do 31.12.2021
|
2 223,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2248339
|
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 - 31.12.2021
|
35,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2021
|
19,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Centrum vedecko - technických informácií SR |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212474
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Paušál za II. rok 2021 - BOZP
|
271,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297419731
|
Telefonné poplatky + internet za december 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292842304
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2021 - 31.12.20210
|
428,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
920210324
|
Poistenie majetku - refundácia
|
1 950,97 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Mesto Revúca |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Elektronické stravné lístky za december 2021
|
1 665,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021726827
|
Elektronické stravné lístky za december 2021
|
1 665,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2500445891
|
Vodné
|
794,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
VVS a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211400724
|
Tlačiareň Epson Eco Tank Pro M15180
|
1 006,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211400698
|
Spotrebný materiál
|
800,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021366
|
Servisné práce na expanznom poistnom doplňovacom zariadení.
|
262,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Sobwater s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2239054
|
Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 - 05.12.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22112015
|
Servis a oprava vykurovacieho plynového kotla
|
864,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120128
|
Test výterový COVID-19 GOLDSID
|
494,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Pharm. Dr. Jana Srinková |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21066
|
Tlačiareň EPSON Eco Tanc Pro M15180
|
1 006,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21063
|
Objednávame si u Vás servisné práce na expanznom poistnom doplňovacom zariadení v sumedo 300,00 €.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211400644
|
Spotrebný materiál
|
3,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293159653
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2021 - 30.11.20210
|
486,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295560863
|
Telefonné poplatky + internet za november 2021
|
41,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Test výterový COVID-19 GOLDSID
|
494,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
492021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2021
|
40,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212209
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212000060
|
Nákup toneru
|
1 198,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Octopus SK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21062
|
Objednávame si u Vás tonery podľa priloženej prílohy.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21061
|
Darčeková poukážka
|
4 445,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
23.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3221391724
|
Darčeková poukážka
|
4 445,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
03122021
|
Odborný seminár "Elektronizácia účtovníčtva a novela zákona o účtovníctve od 01.01.2022"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09122021
|
Odborný seminár "Účtovná závierka v RO k 31.12.2021"
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14021
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2230088
|
Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211400578
|
Prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia.
|
453,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293704534
|
Telefonné poplatky + internet za október 2021
|
61,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293157673
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2021 - 31.10.20210
|
407,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021300040
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212010
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21300214
|
Pracovné nohavice
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3221822885
|
Elektronické stravné lístky za október 2021
|
2 281,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21058
|
Elektronické stravné lístky za október 2021
|
2 281,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21059
|
Pracovné nohavice, Pracovná vesta, Pracovné tričko, Metla Bio + násada
|
79,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
452021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2021
|
40,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21056
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 90182 - Zásobník Katrin ZaZ MINI biely
|
509,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021247601
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
74,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21012454
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l
|
509,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21057
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
74,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2220631
|
Prenájom rohoží za obdobie od 13.09.2021 - 10.10.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4619019385
|
Zodpovednosť za škodu
|
449,79 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2552021
|
Revízia okien a výmena skla
|
596,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
521025306
|
Biológia pre 8. a 9. roč.
|
572,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037064
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2021 - 12.2021
|
376,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021300034
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
521022801
|
Wir 1 Arbeitsbuch - pracovný zošit
|
211,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211000180
|
Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad
|
23,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100364
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 427,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211802
|
Mesačný poplatok za služby CO - septembert 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293794714
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2021 - 30.09.20210
|
251,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291853389
|
Telefonné poplatky + internet za september 2021
|
61,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2135000965
|
Our DI 1 ABk a CD ROM Pk
|
400,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
412021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2021
|
40,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2213285
|
Beneo RIRICAR Samochodiace autíčko s PU kolesami
|
469,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
PEHI, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118164
|
Biológia pre 5,6,7. ročník
|
386,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
RAABE |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21060
|
Prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia., Toner Samsung MLT-D116L
|
153,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100404462
|
Fyzika pre 6,7,8,9. ročník + prac. zošit, Geografia pre 5. ročník - pracovný zošit,
|
546,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2135001793
|
Our DI 3 ABk a CD ROM Pk
|
210,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101500
|
Cvičebnica - chémia pre 7. ročník
|
298,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3221820742
|
Elektronické stravné lístky za október 2021
|
2 786,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21055
|
Elektronické stravné lístky za október 2021, Karta DOXX - Kneslová
|
2 786,70 |
s DPH |
|
14K998075
|
29.09.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21012253
|
Kancelárske potreby
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114005298
|
Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia.
|
93,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100136
|
Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21021372
|
Čítanka pre 3,4,8 roč.+ prac.zošity, matematika 8 roč.+ prac.zošity
|
511,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500395227
|
Vodné
|
761,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VVS a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211632
|
Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021
|
10,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2135001129
|
Next Move 1 Wkbk a MP3 Pack
|
595,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Objednávame si u Vás kancelársky sortiment podľa vlastného výberu do hodnoty 1.165,00 €.
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210138
|
Batéria AA LR6
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Paušál za I. rok 2021 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2135001032
|
Our Dl Start ABk a CD ROM Pk
|
70,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2119371
|
Slovenčina Nezábudka 2 prac.zošit, Pracovné vyučovanie 3,4,Hravá čítanka 3 prac. zošit
|
196,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211557
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212106607
|
Prvouka pre druhákov
|
103,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212106549
|
Matematika pre 1. ročník - 1. časť
|
402,71 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7292445774
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2021 - 31.08.20210
|
174,73 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211926
|
Matematika - sprievodca učiteľa
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211925
|
Matematika 5-9, pracovný zošit1,2
|
706,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100135
|
Obnova internetového pripojenia do učební
|
1 477,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289999951
|
Telefonné poplatky + internet za august 2021
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400513
|
Obnova internetového pripojenia do učební
|
1 519,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21054374
|
Kopírovací papier biely A4 80g
|
149,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403251
|
Šlabikár 1. časť
|
101,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400509
|
Servis september 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400508
|
Servis august 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21053
|
Demontáž, prenos a inštaláciu interaktívneho zariadenia., Toner Samsung MLT-D116L
|
223,70 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2021
|
14,84 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212100308
|
Spotrebný tovar
|
58,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Opakovaný dohľad nad podmienkami pracovného prostredia od 26.08.2021 do 25.08.2022
|
312,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3221818527
|
Elektronické stravné lístky za august 2021
|
2 935,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21049
|
Elektronické stravné lístky za august 2021
|
2 935,50 |
s DPH |
|
14K998075
|
27.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
Závesný obal - inventár A4
|
44,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2180053
|
Závesný obal - inventár A4
|
44,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
CSL s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21006871
|
Dezinfekčný anibakteriálny roztok
|
99,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400481
|
Rekonštrukciu internetového pripojenia do učební
|
260,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101896
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l
|
505,82 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21045
|
1727 - Penové mydlo Isolda 5l, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L
|
505,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
280821
|
Revízia elektických zariadení a bleskozvodov
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
CASSO REVI SERVIS s. r. o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21051
|
Batéria AA LR6, Detská poistka, Klúč na detskú poistku
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21052
|
Our Dl Start ABk a CD ROM Pk, Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack, Next Move 3 Wkbk a MP3 Pack
|
665,92 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21050
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 60,00 €.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21044
|
Teleskopická tyč 75-135 cm - CLICK System LEIFGHEIT, Ručný mop na okná 3v1 PLUS - CLICK System LEIFGHEIT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288237469
|
Služby mobilnej siete august 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2117414
|
Teleskopická tyč 75-135 cm - CLICK System LEIFGHEIT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21047
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu internetového pripojenia do učební v hodnote 3.300,00 €.
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288155606
|
Telefonné poplatky + internet za júl 2021
|
61,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212100270
|
Spotrebný materiál - primalex, valec, sádra
|
109,05 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211357
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294341696
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2021 - 31.07.20210
|
161,34 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21043
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 110,- €
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21042
|
Elektronické stravné lístky za august 2021
|
981,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
27.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3221816514
|
Elektronické stravné lístky za august 2021
|
981,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2194678
|
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021
|
19,04 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210696
|
Mop FLIPPER 40cm bavlna
|
109,68 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400445
|
Kingston M.2 - 120GB
|
52,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21041
|
Mop FLIPPER 40cm bavlna
|
109,68 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21040
|
Kingston M.2 - 120GB
|
52,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21046
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v budove Základnej školy I.B.Zocha.
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8286388297
|
Služby mobilnej siete júl 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400422
|
Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Black XL
|
285,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21300121
|
Tekuté mydlo 5l
|
54,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211400417
|
Servis júl 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160601
|
00557 - Milizid Citro sanitárny čistič 1000 ml
|
293,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21038
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom z Revúcej do Muránskej Zdychavy a späť dňa 25.08.2021 v čase
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21037
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom z Revúcej do Muráňa (sysľovisko) a späť dňa 17.08.2021 v
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286312533
|
Telefonné poplatky + internet za jún 2021
|
55,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292630187
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2021 - 30.06.20210
|
248,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212100232
|
Slovakryl - šedý 5kg
|
69,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400369
|
Komp. OPC valec Samsung, MLT-DR116 NEW-natural Box, 9000str.
|
772,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400355
|
Servis jún 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21035
|
00557 - Milizid Citro sanitárny čistič 1000 ml, 00204 - Milicid Tropical sanitárny, 00515 - Forol Fruit čistič povrchov, 00207 - Milizid 600 ml ručný rozprašovač, 00885 - Forol 600 ml mechanický rozprašovač, 5502 - QuickFix - dávkovač elastických náplastí 2x45, Schnell Mini dávkovač/odmerka na 1l fľaše (5 - 20 ml)
|
293,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21039
|
Tekuté mydlo 5l
|
54,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211155
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2021
|
82,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100750
|
Náhr. rameno ploché 300mm
|
106,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
Prečistenie kanalizácie v budove ZŠ na prízemí.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21031
|
Elektronické stravné lístky za júl 2021
|
417,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2185931
|
Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221814401
|
Stravné lístky
|
2 723,98 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221814405
|
Elektronické stravné lístky za júl 2021
|
417,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21030
|
Stravné lístky za jún 2021, Zmluvná odmena
|
2 723,98 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
Čistiaca sada na PC
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21029
|
Čistiaca sada na PC
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210800463
|
Bona Super Court mop 153 cm
|
274,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
PARKETT STORE, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21032
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v budove ZŠ na prízemí v celkovej hodnote do 108,- €.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21033
|
Náhr. rameno ploché 300mm, Tlačný ventil na pisoár
|
106,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21034
|
Slovakryl - šedý 5kg
|
69,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003070
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500334410
|
Vodné
|
1 011,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
VVS a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2122161
|
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212100199
|
Spotrebný materiál
|
37,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21418920
|
Viacúčelový rebrík s plošinou 2x6 stupňov
|
110,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21036
|
Komp. OPC valec Samsung, MLT-DR116 NEW-natural Box, 9000str., Epson L6190, A4, 4800x1200 dpi, 33/20 ppm, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Black XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Cylan XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Yellow XL, Epson séria WF-C5xxx - Ing Cartridge Magenta XL, Oprava PC
|
1 058,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8284541839
|
Služby mobilnej siete jún 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284461497
|
Telefonné poplatky + internet za máj 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400330
|
Opravu internetového pripojenia v budove školy
|
477,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21026
|
Stravné lístky, Zmluvná odmena, Karta DOXX
|
2 523,47 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221813147
|
Stravné lístky
|
2 523,47 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294339268
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2021 - 31.05.20210
|
283,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21027
|
Objednávame si u Vás opravu internetového pripojenia v budove školy v hodnote do 500,00 €.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3000462021
|
Matematika v každodennom živote, Výber 1
|
15,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21025
|
Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely
|
201,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2177169
|
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210922
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101283
|
Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely
|
201,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2021
|
82,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21028
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 40,- €
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21023
|
Stravné lístky
|
35,94 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400161
|
ASUS 15 M509DA-BR338T, AMD3050U/4GB/256GB SSD/15,6"/W10
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221811882
|
Stravné lístky
|
35,94 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400267
|
Servis máj 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Samolepkana schody - Výroky 127x14,5cm x16 ks
|
121,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3221811521
|
Stravné lístky
|
2 160,58 |
s DPH |
|
14K998075
|
13.05.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21022
|
Stravné lístky, Zmluvná odmena, Karta DOXX
|
2 160,58 |
s DPH |
|
14K998075
|
13.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Lanko do krovinorezu
|
72,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Lanko do krovinorezu
|
72,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5921007552
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
140,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8282696972
|
Služby mobilnej siete máj 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294073527
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2021 - 30.04.20210
|
352,69 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
Rýchlovarná kanvica SWK 1015VT, Sáčky do vysávača SVC 8500
|
152,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8282619445
|
Telefonné poplatky + internet za apríl 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2121200137
|
Spotrebný materiál
|
70,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2021
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2168415
|
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Rýchlovarná kanvica SWK 1015VT
|
152,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400261
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
143,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400270
|
Lenovo TAB M10 2nd 10.1"/2.3GHz/4GB/64/AN10
|
1 529,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
37833855
|
Seminár: "Správa registratúry na školách,školských zariadeniach a verejných inštitúciách"
|
36,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Pracovné nohavice
|
111,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210720
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Lenovo TAB M10 2nd 10.1"/2.3GHz/4GB/64/AN10
|
1 529,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99483164
|
Publikácia Pam 1-12/2021 + zákony
|
76,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101022
|
Penové mydlo Isolda 5l
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
143,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21014
|
Komp. toner s HP CE285A
|
32,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21015
|
Penové mydlo Isolda 5l
|
93,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211400252
|
Komp. toner s HP CE285A
|
32,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 80,- €
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201370
|
49 383 2 - List bianco
|
136,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21013
|
49 383 2 - List bianco, Poštovné a balné
|
136,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21016
|
Pracovné nohavice, Pracovná vesta, Pracovné tričko
|
111,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1312021
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm
|
278,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103756
|
Toner HP CE505X
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091701
|
Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
370,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21011
|
Toner HP CE505X
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21010
|
Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, VILEDA PUR Micro utierka 38 x 35 cm modrá, VILEDA PUR Micro utierka 38 x 35 cm červená, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - zelená, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - modrá, Vileda PVA Micro špeciálna mikro utierka - žltá
|
370,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3221809226
|
Stravné lístky
|
2 899,79 |
s DPH |
|
14K998075
|
12.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21009
|
Stravné lístky, Zmluvná odmena
|
2 899,79 |
s DPH |
|
14K998075
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280851369
|
Služby mobilnej siete apríl 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933882
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2021 - 31.03.20210
|
337,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2158689
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280775965
|
Telefonné poplatky + internet za marec 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21012
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž
|
278,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210506
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100301
|
Výpustné zariadenie STOP
|
54,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400197
|
Farebá tlač
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3520072
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21008
|
Výpustné zariadenie STOP
|
54,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400105
|
Komp. toner s HP CE285A
|
37,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400130
|
Servis apríl 2021
|
473,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211400042
|
Servis január 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400129
|
Servis marec 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500279279
|
Vodné
|
532,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100087
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 311,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21024
|
ASUS 15 M509DA-BR338T, AMD3050U/4GB/256GB SSD/15,6"/W10, Príslušenstvo pr prenos dát pre online vyučovanie
|
2 049,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20214
|
Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko
|
245,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5521006801
|
Kancelársky papier A4, 80g, 500
|
200,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210130
|
Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom"
|
996,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21006
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 311,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3221806726
|
Stravné lístky
|
1 982,82 |
s DPH |
|
14K998075
|
09.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292717966
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2021 - 28.02.20210
|
301,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2151281
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21005
|
Stravné lístky, Zmluvná odmena
|
1 982,82 |
s DPH |
|
14K998075
|
08.03.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279008030
|
Služby mobilnej siete marec 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278932912
|
Telefonné poplatky + internet za február 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210250
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
Komp. toner s HP CE285A
|
37,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20100400
|
Dodávka a distribúcia plynu od 01.02.2021 do 31.12.2021
|
20 608,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3221805064
|
Stravné lístky
|
1 632,13 |
s DPH |
|
14K998075
|
18.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21003
|
Stravné lístky
|
1 632,13 |
s DPH |
|
14K998075
|
18.02.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Oprava radiátorov, ventilov a kanalizácie
|
809,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277159713
|
Služby mobilnej siete február 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7293357700
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2021 - 31.01.20210
|
325,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400076
|
Servis február 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2141451
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021
|
35,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277082544
|
Telefonné poplatky + internet za január 2021
|
50,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210053
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2132360
|
Prenájom rohoží za obdobie od 30.11.2020 - 31.12.2020
|
43,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211400035
|
Diagnostika poruchy spoločnosťou Canon - oprava tlačiarne Canon MF410
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100289
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
10,95 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2020
|
17,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275299571
|
Služby mobilnej siete január 2021
|
41,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2020
|
0,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3221802097
|
Stravné lístky
|
2 266,25 |
s DPH |
|
14K998075
|
19.01.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21001
|
Stravné lístky
|
2 266,25 |
s DPH |
|
14K998075
|
16.01.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7293625387
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2020 - 31.12.2020
|
425,52 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21002
|
Objednávame si u Vás demontáž a montáž radiátorov a prerobenie kanalizácie v suterén ZŠ v celkovej
|
810,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8275222757
|
Telefonné poplatky + internet za december 2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20202483
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Mesačný paušál za rok 2020 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
920200335
|
Poistenie majetku - refundácia
|
1 463,77 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
Mesto Revúca |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500235096
|
Vodné
|
819,47 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
VVS a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22012049
|
Servis a oprava vykurovacieho plynového kotla
|
433,69 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201400745
|
Toner Samsung
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20080
|
Rukavice ochranné - gumené, Desinfekto profi 500ml, Jar 900 ml
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200315
|
Rukavice ochranné - gumené
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3220830326
|
Stravné lístky
|
2 476,32 |
s DPH |
|
14K998075
|
09.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3520072
|
Dodávka a distribúcia plynu na rok 2020
|
20 608,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200139
|
Rohový stôl so skrinkou (podľa nákresu)
|
1 152,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8273427976
|
Služby mobilnej siete december 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92010325
|
Generátor ozónu HE-141D
|
232,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
DD PNEU s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292625808
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020
|
414,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20079
|
Generátor ozónu HE-141D
|
232,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
STDG20_121
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
996,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
06.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201400763
|
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 81W0001PCK červený, AMD A315OU 2,4GHz/4GB/256GB SSD/14,0"/W10
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
662020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2020
|
24,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
652020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2020
|
0,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2123280
|
Prenájom rohoží za obdobie od 02.11.2020 - 29.11.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8273351008
|
Telefonné poplatky + internet za november 2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10200250
|
Led E27 9W
|
175,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20202229
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2002920
|
Tekuté mydlo 5l
|
570,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20075
|
Benefitná poukážka
|
4 905,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
23.11.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20078
|
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 81W0001PCK červený, AMD A315OU 2,4GHz/4GB/256GB SSD/14,0"/W10, ASUS M413DA-EK007T VivoBook 14 -AMD R3-3250U 14.0" FHD matný UMa4GB 128GB SSD WL Cam Win, Asus E410MA-EK015T Celeron N402014.0" FHD, N4020/4GB/128GB/W10, ASUS VivobookM412DA-EK012T,R3-3200U,4GB/128GB, ASUS X540MA-DM128T SilverGradient, N4000,15.6" TN antireflexný1920×1080,4GBLPD/UHD600,
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201400691
|
Servis december 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3020394069
|
Benefitná poukážka
|
4 905,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
23.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20076
|
Tekuté mydlo 5l, Zásobník na penu 0,5 - biely, Isolda penové mydlo 5l
|
570,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20077
|
Led E27 9W
|
175,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Upratovanie a umývanie okien
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Miroslava Masárová PERLA |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201006
|
Germicídny žiarič CBS - z3n
|
358,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Cebra - Bowden Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14420
|
Kontrola prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3220827555
|
Stravné lístky
|
2 787,32 |
s DPH |
|
14K998075
|
10.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5202001377
|
Virtuálna knižnica za obdobie 2021/1 - 2022/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20074
|
Stravné lístky, Poštovné
|
2 787,32 |
s DPH |
|
14K998075
|
10.11.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293140226
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020
|
418,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8271567692
|
Služby mobilnej siete november 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2114185
|
Prenájom rohoží za obdobie od 05.10.2020 - 31.10.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100237
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
36,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
612020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2020
|
1,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201400596
|
Oprava ozvučenia
|
123,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020093
|
Oprava kanalizácie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
622020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2020
|
53,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200256
|
Rukavice ochranné
|
75,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20202019
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201400674
|
Servis október - november 2020
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8271492564
|
Telefonné poplatky + internet za október 2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2002671
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely
|
550,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020300041
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20073
|
Rukavice ochranné, Desinfekto profi 5l, Jar + náplň, Vrecia 120 l - farebné, Sifo gél 750 ml
|
75,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200100529
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20066
|
Germicídny žiarič CBS - z3n
|
358,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20005387
|
Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny gél na ruky
|
292,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2040250
|
Učebnice - Občianska náuka 6. ročník
|
100,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200800686
|
Infračervený teplomer na stenu
|
149,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
TUALMED, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20065
|
Rohový stôl so skrinkou (podľa nákresu), Skrinka k pracovnému stolu v.775 mm x š.640mm x h.440 mm, zámok
|
1 152,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20071
|
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v celkovej sume do 30,00 €.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20070
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely
|
550,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20069
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20068
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20072
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 40,- €
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293567337
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2020 - 30.09.2020
|
248,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269704792
|
Služby mobilnej siete október 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2105137
|
Prenájom rohoží za obdobie od 07.09.2020 - 04.10.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202100186
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269623483
|
Telefonné poplatky + internet za september 2020
|
50,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020266501
|
Dezinfekčný stojan so senzorovým dávkovačom Losdi
|
219,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000239
|
Učebnice - Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201814
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20062
|
Dezinfekčný stojan so senzorovým dávkovačom Losdi, Senzorový dávkovač tekutého mydla-dezinfekcie LOSDI 1000 ml
|
219,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3220824227
|
Stravné lístky
|
2 594,74 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000236
|
Učebnice - Pracovný zošit pre 2., - 4. ročník - západný obrad
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20067
|
Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny gél na ruky, Čistiaci Dezinfekčný Antibakteriálny roztok na ruky, Rúška chirurgické s drôtikom - 50 ks, Bezkontaktný infra teplomer CLOC SK-T008
|
292,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20063
|
Stravné lístky, Poštovné
|
2 594,74 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.10.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300030
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
492020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2020
|
56,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2002427
|
Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely
|
227,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
502020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2020
|
1,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201400561
|
Oprava ozvučenia
|
202,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020254501
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
70,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20058
|
Toner Samsung MLT-D103L
|
59,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201400413
|
C-TECH herná klávesnica arcus
|
52,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5520018393
|
Kancelársky papier A4, 80g, 500
|
141,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20060
|
Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely
|
227,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20064
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 45,- €
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20057
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
70,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404344
|
Učebnice - fyzika, geografia
|
174,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404738
|
Učebnice - geografia
|
121,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020476
|
Učebnice - biológia
|
439,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
RAABE |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2500181365
|
Vodné
|
475,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20061
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4619015298
|
Zodpovednosť za škodu
|
483,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2018682
|
Učebnice - biológia, chémia
|
261,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2034818
|
Učebnice - čitanka ŠZŠ, etická výchova, hudobná výchova
|
221,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3220822211
|
Stravné lístky
|
692,09 |
s DPH |
|
14K998075
|
16.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20056
|
Stravné lístky, Poštovné
|
692,09 |
s DPH |
|
14K998075
|
16.09.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
550034260
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2020 - 12.2020
|
274,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201400541
|
Servis september 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2035000829
|
Učebnice AJ
|
1 653,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20059
|
Oprava ozvučenia, Optický valec Samsung MLT-DR116 NEW
|
231,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2096190
|
Prenájom rohoží za obdobie od 10.08.2020 - 06.09.2020
|
33,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7293030998
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2020 - 31.08.2020
|
165,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267856258
|
Služby mobilnej siete september 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201565
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267779155
|
Telefonné poplatky + internet za august 2020
|
50,89 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2009030136
|
OSRAM LED STAR+ CL 10W
|
16,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Smartobchod s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12020355
|
Učebnica - Radostná cesta lásky
|
154,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000154
|
Odrezky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Marek Mišanko - Drevo služby |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020361
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Miroslav Jackuliak - NOVHAS |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000153
|
Smrekové hranoly 50x100x1500
|
496,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Marek Mišanko - Drevo služby |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201400506
|
Oprava počítača
|
610,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
442020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2020
|
4,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2642020
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm
|
557,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
452020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2020
|
0,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2032480
|
Čítanka, informatika, matematika SJ, pracovné zošity z matematiky
|
287,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7293942220
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020
|
170,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2014821
|
Prvouka, pracovné vyučovanie
|
308,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
02102020
|
Odborno-konzu seminár: "Vnútorné smernice škôl, školských zariadení" dňa 02.10.2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
04092020
|
Odborno-konzu seminár: "Problematika aplikačnej praxe po legist. zmenách v školstve" doplatok
|
2,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201607
|
Matematika
|
910,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20051
|
Objednávame si u Vás opravu hasiacich prístrojov nachádzajúcich sa v budove základnej školy v celkovej sume 237,60 €.
|
237,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
110000889
|
Doplnkové dôchodcovské sporenie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2002086
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely
|
486,31 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2015542
|
Slovenčina
|
304,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20055
|
Objednávame si u Vás nasledovné publikácie:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201140
|
Matematika
|
996,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20049
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely, Zásobník na penu 1l - biely, Isolda penové mydlo 5l
|
486,31 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20052
|
Oprava počítača, Gigaset DECT AS690HX black, Gigaset AS690 black
|
610,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200179
|
Rukavice ochranné
|
94,25 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2087593
|
Prenájom rohoží za obdobie od 13.07.2020 - 09.08.2020
|
33,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402204
|
Šlabikár 1. a 2. časť
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
826600609
|
Služby mobilnej siete august 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20050
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž
|
557,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
602020
|
Pilierová tvárnica 40x40x25 cm
|
742,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1200835860
|
Internet august 2020
|
22,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200784
|
Čipová karta ATOS CardOS V4.4 vrátane licencie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8265931832
|
Telefonné poplatky + internet za júl 2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
Oprava kosačky HECHT 5460
|
20,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20048
|
Rukavice ochranné, Desinfekto profi 5l, Cif 500ml
|
94,25 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201358
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202100134
|
Spotrebný materiál
|
78,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20045
|
Oprava
|
17,08 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201400455
|
Oprava rack skrinky
|
234,44 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20047
|
Primalex lazúra silnovrstvá
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20046
|
Pilierová tvárnica 40x40x25 cm, Primalex lazúra tenkovrtvová, Cement
|
742,60 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
30/2020
|
Zmluva o reklame
|
160,56 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400454
|
Zavedenie internetu do učební
|
2 587,09 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200706
|
Spisové dosky Victoria Basic
|
87,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20053
|
Smrekové hranoly 50x100x1500
|
496,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20054
|
Odrezky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
010200378
|
Odvoz štrku
|
35,47 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
822000033
|
Štrk triedený 0-20mm
|
125,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2079014
|
Prenájom rohoží za obdobie od 15.06.2020 - 12.07.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20044
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 80,- €
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20043
|
Objednávame si u Vás práce na zavedení internetu do učební v celkovej sume do 2.900,00 €.
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004894
|
Učebnice pre žiakov 2. až 4. ročníka
|
1 555,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8264143166
|
Služby mobilnej siete júl 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7292923056
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020
|
205,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020369
|
Preprava kameniva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200734106
|
Internet júl 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264070035
|
Telefonné poplatky za jún 2020
|
30,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
33200460
|
Spievankovo Angličanina
|
25,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Bene Media, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
402020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2020
|
0,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
392020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2020
|
2,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500131549
|
Vodné
|
631,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201151
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003069
|
ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020130502
|
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2020
|
0,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
302020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2020
|
18,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400402
|
Servis júl a august 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
Pracovné nohavice
|
211,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200084
|
Práce na elektroinštalácii
|
2 625,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2070320
|
Prenájom rohoží za obdobie od 18.05.2020 - 14.06.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400386
|
TP-link nTL-WN725N 150Mbps Nano Wifi N USB Adaptér
|
53,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400374
|
PC zostava Riaditeľ
|
439,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20042
|
Pracovné nohavice, Pracovná obuv, Pracovná zástera, Sanytol osviežovač
|
211,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262257556
|
Služby mobilnej siete jún 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7292222313
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2020 - 31.05.2020
|
146,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20040
|
TP-link nTL-WN725N 150Mbps Nano Wifi N USB Adaptér, 16GB ADATA UV220 USB, C-TECH herná klávesnica arcus, Toner Samsung MLT-D103L
|
106,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20041
|
Objednávame si u Vás prevedenie elektroištalácie v nasledovných miestnostiach: v knižnici, v jazykovej
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200635038
|
Internet jún 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262184691
|
Telefonné poplatky za máj 2020
|
29,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20039
|
PC zostava Riaditeľ
|
439,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202077
|
Príručka: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202063
|
Pracovný materiál: "Opatrenia pre COVID a pracovnoprávna dokument. v školstve"
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
09062020
|
Odborno-konzu seminár: "Problematika aplikačnej praxe po legist. zmenách v školstve" dňa
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202100083
|
Spotrebný materiál
|
91,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400339
|
Servis jún 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200922
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400334
|
Servis máj 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2001229
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely
|
276,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
32000022
|
Jednorázové ochranné rúška - VMASK0004 - Balenie 250ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200124
|
Rozprašovač na vodu - mechanický 1l
|
173,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20038
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu do sumy 92,- €
|
92,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20037
|
Rozprašovač na vodu - mechanický 1l, Dettol antibakteriálny - 500ml, Vrecia 70x110 čierne, Desinfekto profi - madel desinfekto 5l, Dezinfekcia na ruky - roztok 2l, Antibakteriálne vlhčené utierky - 80ks, Tekuté mydlo Protex herbal - pump 300ml, Tekuté mydlo Vouxl antibakt. - pumpa 500ml, Rozprašovač na vodu - mechanický 0,6l
|
173,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7294222762
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020
|
203,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20034
|
Jednorázové ochranné rúška - VMASK0004 - Balenie 250ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20036
|
Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, Obrúsky ZaZ Katrin Mini biely, Rukavice vinyl nepúdr. 100ks, Zásobník na penu 1l - čierny, Zásobník na penu 0,5l - čierny, Isolda penové mydlo 5l
|
276,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400244
|
Antivírový program ESET
|
142,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2060357
|
Prenájom rohoží za obdobie od 20.04.2020 - 17.05.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201400245
|
Servis apríl 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202010452
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné (01.09.2020 - 30.06.2021)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5920008506
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9020200009
|
Infračervený teplomer LRC-168 + 2xAAA
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ActiveLight |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000933
|
Obálka B4/250ks
|
9,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5520008530
|
Kancelársky papier A4, 80g, 500
|
141,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1762020
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm
|
1 115,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20033
|
Infračervený teplomer LRC-168 + 2xAAA
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8259737361
|
Služby mobilnej siete máj 2020
|
41,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200532187
|
Internet máj 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258661939
|
Telefonné poplatky za apríl 2020
|
29,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202009626
|
Školská dokumentácia - apríl 2020
|
47,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200726
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20031
|
Stropné roletky látkové rozmer 2010 x 2540 mm, Montáž
|
1 115,21 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2051455
|
Prenájom rohoží za obdobie od 23.03.2020 - 19.04.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202009435
|
Administratíva a hospodárenie školy - apríl 2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20032
|
Obálka B4/250ks
|
9,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200441122
|
Internet apríl 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202007626
|
Personálne riadenie - apríl 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294424078
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020
|
392,29 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8257460757
|
Služby mobilnej siete apríl 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20035
|
Antivírový program ESET, Toner Samsung komp.
|
142,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8256388218
|
Telefonné poplatky za marec 2020
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2020
|
1,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2020
|
43,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200521
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
14212/2020
|
Darovacia zmluva
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20209
|
Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko
|
245,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
308224068
|
Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Agentúra PRO s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500071516
|
Vodné
|
1 371,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2041692
|
Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2020 - 22.03.2020
|
33,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20030
|
Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100080
|
Učebné pomôcky
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102006
|
Kancelárske potreby
|
66,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Nikola Lojkovičová - Papierníctvo Panorama |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102005
|
Kancelárske potreby
|
55,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Nikola Lojkovičová - Papierníctvo Panorama |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202001982
|
Toner HP CE505X
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201400186
|
Servis marec 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1462020
|
Výmena skielna oknách
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62000063
|
Balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000555
|
JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely
|
109,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292615749
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020
|
473,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8255194609
|
Služby mobilnej siete marec 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067701
|
Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
297,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2202002084
|
TASTCBI01 - Bio papierová taška ploché ucho biela 18 x 9 x 22 cm
|
60,11 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ECO krabičky s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202001830
|
Sada háčikov na náradie, 30 ks
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200338998
|
Internet marec 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8254121443
|
Telefonné poplatky za február 2020
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20022
|
Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
297,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20025
|
Toner HP CE505X
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20023
|
JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely
|
109,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3220805767
|
Stravné lístky
|
2 016,96 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.03.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20020
|
Stravné lístky, Poštovné
|
2 016,96 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Oprava WC vodovodnej batérie.
|
84,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20029
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej sume 55,30 €.
|
55,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20028
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej sume 66,50 €.
|
66,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20027
|
Učebné pomôcky
|
1 145,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20024
|
Výmena skielna oknách
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2032757
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.01.2020 - 23.02.2020
|
36,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20019
|
Objednávame si u Vás opravu WC na II. poschodí a opravu batérie v učebni na prízemí v celkovej sume 84,12 €.
|
84,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202002714
|
Školská dokumetácia + bonus
|
50,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201400086
|
OPC valec Samsung MLT-R116
|
117,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200277
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201400103
|
Servis február 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
Kancelársky sprtiment
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200044
|
Krystal 5l na podlahy
|
88,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZD12202280101
|
Zmluva pracovná zdravotná služba
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
PARTNERS BS s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200043
|
Pracovný odev
|
47,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202003753
|
Administratíva a hosp. školy - február 2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20021
|
TASTCBI01 - Bio papierová taška ploché ucho biela 18 x 9 x 22 cm, Doprava
|
60,11 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20026
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby
|
260,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5702010009
|
Oprava úniku plynu v regulačnej skrinke.
|
272,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
STEFE THS, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Oprava zábradlia na schodisku
|
432,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Oprava poruchy v ÚK v kotolni a výmena batérie v zborovni
|
417,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20015
|
Pracovný odev
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20016
|
Krystal 5l na podlahy, Bonux 6kg - pure color, Vrecia 70x110 čierne
|
88,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20017
|
Objednávame si u Vás kancelársky sprtiment podľa vlastného výberu v sume 54,00 €.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010389
|
Seminár: "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeň. v školstva"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
Seminár: "Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292919290
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020
|
538,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9270007108
|
Breznaník Stanislav - úrazové poistenie
|
11,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8252934231
|
Služby mobilnej siete február 2020
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
Seminár: "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeň. v školstva"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1252020
|
Revízia a oprava okien
|
197,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202001676
|
Personálne riadenie - február 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
RAABE |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82020
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2020
|
88,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010038
|
Služby počas LVVK 31.01. - 04.02.2019
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200234653
|
Internet február 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2020
|
3,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3220802915
|
Stravné lístky
|
2 197,51 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8251869612
|
Telefonné poplatky za január 2020
|
29,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20007
|
Objednávame si u Vás opravu úniku plynu v regulačnej skrinke.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20008
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
241,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20018
|
OPC valec Samsung MLT-R116, SSD 2,5" 1230GB WD Green 3D NAND, Tlač plagátov
|
117,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20014
|
Objednávame si u Vás opravu zábradlia na schodišti v celkovej sume 432,00 €.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20013
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy ústredného kúrenia a opravu batérie v zborovni v celkovej sume 417,60 €.
|
417,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20010
|
Stravné lístky, Poštovné
|
2 197,51 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.02.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200008
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20012
|
Objednávame si u Vás opravu a revíziu okien na ZŠ v celkovej sume 197,78 €.
|
197,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2023883
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2020 - 26.01.2020
|
33,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13022020
|
Odborný seminár: "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obcie, RO a POv roku 2020" dňa 13.02.2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
06022020
|
Odborný seminár: "Praktická aplikácia SF a cestovných náhrad v obciach, RO a PO" dňa 06.02.2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000134
|
Papier + Desing 33x33
|
18,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
DECORE s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200003
|
Revízia a oprava rozvodu elektrického vedenia v učebniach
|
708,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20006
|
Papier + Desing 33x33
|
18,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20004
|
Stravné lístky, Poštovné
|
1 812,34 |
s DPH |
|
14K998075
|
15.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20005
|
Objednávame si u Vás revíziu a opravu rozvodu elektrického vedenia v učebni chémie a učebni pracovného vyučovanie
|
708,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3220801847
|
Stravné lístky
|
1 812,34 |
s DPH |
|
14K998075
|
15.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2019300097
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
53,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20009
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1092020
|
Oprava vchodových dverí ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200135530
|
Internet január 2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201400016
|
ASUS VivoBook
|
683,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8250693884
|
Služby mobilnej siete január 2020
|
41,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201400004
|
Servis január 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20003
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20011
|
Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 31.01.2020 do
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20002
|
Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí na ZŠ v celkovej sume 108,00 €.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20001
|
ASUS VivoBook, TP-link TL-WN822N 300Mbps High, Komp. toner Samsung, Kábel UTP6, RJ45
|
683,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
53/2019
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19086
|
Stravné lístky
|
2 711,09 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191038842
|
Internet október 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291816436
|
Stravné lístky
|
2 711,09 |
s DPH |
19086
|
14K998075
|
03.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242981878
|
Telefonné poplatky za september 2019
|
29,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201906486
|
Stolový kalendár plánovací Office
|
45,92 |
s DPH |
19085
|
|
01.10.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99507931
|
Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
812019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2019
|
107,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
802019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2019
|
4,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191815
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919798
|
Dokumentácia ZŠ - september 2019 + bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1935000987
|
Next Move 1 SBk
|
1 001,00 |
s DPH |
19082
|
|
27.09.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300072
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
195,00 |
s DPH |
19083
|
|
27.09.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201906402
|
Toner HP CE505X
|
348,00 |
s DPH |
19084
|
|
27.09.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19084
|
Toner HP CE505X
|
348,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19085
|
Stolový kalendár plánovací Office
|
45,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19082
|
Next Move 1 SBk
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21918996
|
Administratíva a hospod. školy - september 2019
|
41,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400578
|
ASUS wifi USB adaptér 300Mb
|
133,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99478291
|
Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400580
|
Servis september 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400579
|
Servis august 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19083
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1978950
|
Prenájom rohoží za obdobie od 12.08.2019 - 08.09.2019
|
16,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192100904
|
Tovar
|
27,36 |
s DPH |
19080
|
|
17.09.2019 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031637
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2019 - 12.2019
|
274,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12092019
|
Odborný seminár: "Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a nový zákon"
|
22,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19081
|
ASUS wifi USB adaptér 300Mb
|
133,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
04092019
|
Prednášková aktivita dňa 04.09.2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Elena Ištvánová |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21917077
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19280
|
Skladacia podložka CASMATINO
|
99,00 |
s DPH |
19079
|
|
13.09.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200081
|
Krystal na podlahu 5l
|
108,10 |
s DPH |
19077
|
|
12.09.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2290160598
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019
|
135,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200080
|
Pracovné oblečenie
|
51,40 |
s DPH |
19078
|
|
12.09.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19079
|
Skladacia podložka CASMATINO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
O spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241850190
|
Služby mobilnej siete septembert 2019
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240814319
|
Telefonné poplatky za august 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125553266
|
Vodné
|
209,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190937291
|
Internet september 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191574
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Elena Ištvánová |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9270004833
|
Gešková Rozália - úrazové poistenie
|
11,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19076
|
Stravné lístky
|
772,52 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19077
|
Krystal na podlahu 5l
|
108,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291814354
|
Stravné lístky
|
772,52 |
s DPH |
19076
|
14K998075
|
03.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19078
|
Pracovné oblečenie
|
51,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
762019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2019
|
11,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
772019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2019
|
0,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5519015401
|
Kancelársky papier A4, 80g
|
141,00 |
s DPH |
1566895492
|
|
30.08.2019 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Stropné svietidlá MILEDO RSTT
|
534,00 |
s DPH |
19075
|
|
27.08.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910072
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica
|
102,30 |
s DPH |
58136
|
|
27.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21915678
|
Personálne riadenie - august 2019
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_081
|
O vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19080
|
Tovar
|
27,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
06092019
|
Odborný seminár: "Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1252/2019/ODDRF
|
Denný tábor ZOCHÁČIK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7294055137
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019
|
139,66 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190837953
|
Internet august 2019
|
20,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8239696463
|
Služby mobilnej siete august 2019
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192100871
|
Farby a príslušenstvo
|
228,75 |
s DPH |
19074
|
|
12.08.2019 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125431712
|
Vodné
|
85,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238665363
|
Telefonné poplatky za júl 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191368
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291812413
|
Stravné lístky
|
627,74 |
s DPH |
19073
|
14K998075
|
02.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19073
|
Stravné lístky
|
627,74 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19075
|
Stropné svietidlá MILEDO RSTT
|
534,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1961344
|
Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2019 - 14.07.2019
|
2,14 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19074
|
Tovar
|
228,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293341582
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019
|
234,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100163
|
Oprava
|
15,00 |
s DPH |
19072
|
|
12.07.2019 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8237562143
|
Služby mobilnej siete júl 2019
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400438
|
Servis júl 2019
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400431
|
Toner HP CE505X
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7052019
|
Integrovaný záchranný systém
|
268,00 |
s DPH |
19070
|
|
10.07.2019 |
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125321362
|
Vodné
|
399,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Obed a občerstvenie
|
211,71 |
s DPH |
19069
|
|
08.07.2019 |
AM RESTAURANT, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19072
|
Oprava
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Výuka tanca pre letný tábot ZOCHÁČIK dňa 01.07.2019
|
40,00 |
s DPH |
19067
|
|
04.07.2019 |
Tanečná škola Schwartz tanz - Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190052
|
Preprava autobusom
|
80,00 |
s DPH |
19068
|
|
04.07.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1052019
|
Kreatívne tvorenie - materiál
|
32,20 |
s DPH |
19063
|
|
03.07.2019 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190941
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
15,00 |
s DPH |
19061
|
|
03.07.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
702019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2019
|
5,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
672019
|
Podanie obedu
|
71,30 |
s DPH |
19064
|
|
03.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
692019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2019
|
0,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10190038
|
Tričká s potlačou "denný letný tábor Zocháčik", Perá s gravírom
|
159,60 |
s DPH |
19065
|
|
03.07.2019 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291810815
|
Stravné lístky
|
2 025,60 |
s DPH |
19062
|
14K998075
|
03.07.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236542182
|
Telefonné poplatky za jún 2019
|
29,71 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
Preprava autobusom - denný letný tábor Zocháčik
|
100,00 |
s DPH |
19066
|
|
03.07.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191146
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
682019
|
Podanie obedu
|
319,70 |
s DPH |
19064
|
|
03.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19062
|
Stravné lístky
|
2 025,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.07.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19063
|
Kreatívne tvorenie - materiál
|
32,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19071
|
Toner HP CE505X
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
Mesačný paušál za 1. polrok 2019 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
602019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2019
|
141,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
612019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2019
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19070
|
Integrovaný záchranný systém
|
268,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
662019
|
Obed pre I. stupeň
|
56,16 |
s DPH |
19060
|
|
01.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19069
|
Obed a občerstvenie
|
211,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
AM RESTAURANT, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1953162
|
Prenájom rohoží za obdobie od 20.05.2019 - 16.06.2019
|
16,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19065
|
Tričká s potlačou "denný letný tábor Zocháčik"
|
159,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19064
|
Podanie obedu
|
391,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0119158049
|
Prémiové foto 10x15cm IDEÁL, lesk
|
14,62 |
s DPH |
21067481
|
|
28.06.2019 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3007274460
|
WC kefa voľne stojaca
|
46,49 |
s DPH |
19059
|
|
28.06.2019 |
Siko Bratislava Galvaniho |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19066
|
Preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002964
|
ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19067
|
Výuka tanca pre letný tábot ZOCHÁČIK dňa 01.07.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Tanečná škola Schwartz tanz - Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19061
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19058
|
Aress HULAHOP 80 - (6712000219)
|
400,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19060
|
Obed pre I. stupeň
|
56,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19412994
|
Jedálenská stolička Peas 3+1 zadarmo
|
266,40 |
s DPH |
19010026
|
|
24.06.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19068
|
Preprava autobusom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19059
|
WC kefa voľne stojaca
|
46,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Siko Bratislava Galvaniho |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293762992
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019
|
336,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400381
|
Servis jún 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400345
|
Lenovo ThinkCentre M92p SFF i5-3470/4GB/320GB-500GB
|
860,29 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910729
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2019 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
2 314,00 |
s DPH |
19056
|
|
12.06.2019 |
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019382
|
Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
|
440,00 |
s DPH |
19055
|
|
12.06.2019 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8235443136
|
Služby mobilnej siete apríl 2019
|
41,82 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
Prepožičanie bazéna
|
140,00 |
s DPH |
19054
|
7/2018
|
11.06.2019 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910531
|
Administratíva a hospod. školy - jún 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6230266696
|
Nabíjačka na AKU METLU K55
|
32,40 |
s DPH |
19053
|
|
07.06.2019 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125203709
|
Vodné
|
270,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8234427658
|
Telefonné poplatky za máj 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910259
|
Personálne riadenie - jún 2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19053
|
Nabíjačka na AKU METLU K55
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
KÄRCHER CENTER KOŠICE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19052
|
Stravné lístky
|
2 321,89 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
512019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2019
|
7,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2019
|
165,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291808869
|
Stravné lístky
|
2 321,89 |
s DPH |
19052
|
14K998075
|
04.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190722
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
19051
|
|
03.06.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901184
|
JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely
|
91,20 |
s DPH |
19050
|
|
31.05.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19050
|
JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely
|
91,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190925
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19047
|
Objednávame si u Vás služby spojené s konaním školy v prírode TATRY, bez animácií (ubytovanie, strava) pre 37 žiakov 1. stupňa a 4
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
M&R MAGURA s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19051
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19057
|
Lenovo ThinkCentre M92p SFF i5-3470/4GB/320GB-500GB
|
860,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190124
|
Chladnička PTL 2352 Philco
|
269,00 |
s DPH |
19049
|
|
28.05.2019 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21909343
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné (01.09.2019 - 30.06.2020)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400299
|
Toner Samsung MLT D116L
|
159,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300046
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
16,00 |
s DPH |
19046
|
|
27.05.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19055
|
Preprava
|
440,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19056
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
2 314,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1944927
|
Prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2019 - 19.05.2019
|
30,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19049
|
Chladnička PTL 2352 Philco
|
269,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
87345
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
992019
|
Doúčtovanie k faktúre - programovanie ústredne - alarm
|
2,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Ľubomír Knopp |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Gymnázium Martina Kukučína |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
30719
|
Seminár "Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odbor. zamest." od 1.9.2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900083
|
Figurka Oskar 23 cm - F1523
|
162,10 |
s DPH |
19045
|
|
14.05.2019 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19054
|
Prepožičanie bazéna
|
140,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
14.05.2019 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294516992
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019
|
333,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8233341041
|
Služby mobilnej siete apríl 2019
|
45,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400292
|
Servis máj 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8232327418
|
Telefonné poplatky za apríl 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400225
|
Toner Samsung MLT D116L
|
472,40 |
s DPH |
19044
|
|
07.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400224
|
Servis apríl 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125086699
|
Vodné
|
226,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19046
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19048
|
Toner Samsung MLT D116L
|
159,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19045
|
Figurka Oskar 23 cm - F1523
|
162,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19041
|
Stravné lístky
|
2 033,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291807081
|
Stravné lístky
|
2 033,00 |
s DPH |
19041
|
14K998075
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190800068
|
Nožnice MAPED "Expert Titanium", blister, 17 cm
|
66,80 |
s DPH |
19043
|
|
30.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190800069
|
Temperové farby MAPED Paint, 12x12 ml+ plast. box
|
63,06 |
s DPH |
19042
|
|
30.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
412019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2019
|
6,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
402019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2019
|
149,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21908281
|
Administratíva a hospod. školy - apríl 2019
|
42,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190688
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1936259
|
Prenájom rohoží za obdobie od 25.03.2019 - 25.04.2019
|
30,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8218005427
|
Vývinové poruchy učenia
|
8,79 |
s DPH |
19040
|
|
30.04.2019 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19042
|
Temperové farby MAPED Paint, 12x12 ml+ plast. box
|
63,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19043
|
Nožnice MAPED "Expert Titanium", blister, 17 cm
|
66,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20192283
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
241,49 |
s DPH |
19039
|
|
26.04.2019 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19039
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
241,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300040
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
8,00 |
s DPH |
19038
|
|
25.04.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19040
|
Vývinové poruchy učenia
|
8,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1906085
|
Nezábudka 2, 3, 4 (1rok) - interaktívny balíček
|
90,00 |
s DPH |
55173
|
|
23.04.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19010
|
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze šk. rok 2019/20120
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5919010751
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190406
|
Spisové dosky Victoria Basic
|
95,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21906099
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2019 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19038
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
8,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8231254286
|
Služby mobilnej siete marec 2019
|
45,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7292421545
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019
|
405,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2124976117
|
Vodné
|
339,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910030
|
Lyžica polievková
|
25,98 |
s DPH |
19037
|
|
08.04.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190476
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21905715
|
Personálne riadenie - apríl 2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200035
|
Vankúš 6/511 modrý
|
13,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
30042019
|
Odborný seminár: " Zmeny v registratúrnom poriadku od 01.06.2019" dňa 30.04.2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119077
|
Chémia I - anorganická (licencia)
|
204,00 |
s DPH |
53/19/S
|
|
08.04.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
Odborný seminár: "Elektronická schránka školy" dňa 11.04.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8230253610
|
Telefonné poplatky za marec 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23052019
|
Odborný seminár: "Mzdová účtovnáčka v II. Q. 2019" dňa 23.05.2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019
|
555,00 |
s DPH |
19036
|
1806
|
05.04.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300034
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
13,00 |
s DPH |
19035
|
|
05.04.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19034
|
Stravné lístky
|
1 858,93 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.04.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291805588
|
Stravné lístky
|
1 858,93 |
s DPH |
19034
|
14K998075
|
03.04.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190315
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
19033
|
|
03.04.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov3/2019
|
5,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2019
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19044
|
Toner Samsung MLT D116L
|
472,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190119
|
Biblia pre najmenších (2-DVD)
|
97,10 |
s DPH |
1344
|
|
01.04.2019 |
ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1927596
|
Prenájom rohoží za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019
|
33,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refundácii nákladov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ondrej Furman |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191400205
|
Servis marec 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Prečistenie a výmena odpadového potrubia v suteréne.
|
495,60 |
s DPH |
19032
|
|
29.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201916
|
Slávnostná večera
|
339,20 |
s DPH |
19027
|
|
28.03.2019 |
BALATON RA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201920076
|
Krystal na podlahu 5l
|
32,70 |
s DPH |
19026
|
|
28.03.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200025
|
Guma 5211 8,5x5,5 cm
|
33,10 |
s DPH |
22
|
|
28.03.2019 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400165
|
Notebook HP 250G6 i5-7200U/500GB
|
556,20 |
s DPH |
19028
|
|
28.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180100297
|
Farebná tlač
|
42,00 |
s DPH |
19029
|
|
28.03.2019 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400192
|
PC Lenovo Thinkcentre M91p s príslušenstvom
|
560,30 |
s DPH |
19030
|
|
28.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19032
|
Objednávame si u Vás prečistenie a opravu odpadového potrubia v suteréne budovy ZŠ v celkovej hodnote do 500,- €.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Dodávka a montáž prietokového ohrievača
|
208,80 |
s DPH |
19031
|
|
28.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19035
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19033
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19037
|
Lyžica polievková
|
25,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300028
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
28,00 |
s DPH |
19025
|
|
21.03.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19030
|
Objednávame si u Vás PC s príslušenstvom v hodnote 560,30 €.
|
560,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19031
|
Objednávame si u Vás dodávku a monáž prietokového ohrievača v hodnote do 210,- €.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201920043
|
Krystal na podlahu 5l
|
68,80 |
s DPH |
19026
|
|
21.03.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10190029
|
Amatúra porcelánová
|
55,20 |
s DPH |
19024
|
|
21.03.2019 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190305
|
Spisové dosky Victoria Basic
|
32,00 |
s DPH |
214
|
|
21.03.2019 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1806
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 987,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19036
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019
|
5 064,10 |
s DPH |
|
1806
|
20.03.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Odznaky so špendlíkom 50 mm
|
31,70 |
s DPH |
19023
|
|
20.03.2019 |
Radoslav Šabík |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19027
|
Slávnostná večera
|
339,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
BALATON RA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20198
|
Telocvičňa
|
198,00 |
s DPH |
19021
|
|
18.03.2019 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001273
|
Taška žltá 240x100x340mm
|
29,94 |
s DPH |
19022
|
|
18.03.2019 |
Green Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
Odznaky so špendlíkom 50 mm
|
31,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Radoslav Šabík |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
Taška žltá 240x100x340mm
|
29,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Green Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
Telocvičňa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293222227
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019
|
441,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100065
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 311,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2520119
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2019
|
136,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2420119
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2019
|
11,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8229183072
|
Služby mobilnej siete január 2019
|
45,29 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19029
|
Farebná tlač
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19028
|
Objednávame si u Vás notebook HP 250G6 i5-7200U/500GB s príslušenstvom do hodnoty 560,- €.
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
Amatúra porcelánová
|
55,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190193
|
Drevené srdce 10ks/bal., 5x4,5 cm
|
10,62 |
s DPH |
12368050
|
|
06.03.2019 |
Bdecor, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8228182861
|
Telefonné poplatky za január 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2124858655
|
Vodné
|
210,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
Stravné lístky
|
1 938,79 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291803751
|
Stravné lístky
|
2 010,79 |
s DPH |
19020
|
14K998075
|
04.03.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910018
|
Materiál na krúžky
|
34,84 |
s DPH |
19017
|
|
01.03.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400128
|
Toner Samsung MLT D116L
|
105,40 |
s DPH |
19016
|
|
01.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910019
|
Rezačka FILUX PT 460
|
52,00 |
s DPH |
19018
|
|
01.03.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1919259
|
Prenájom rohoží za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019
|
33,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190175
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
18108
|
|
01.03.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190262
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Príprava podkladov o NFP
|
500,00 |
s DPH |
19015
|
|
28.02.2019 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
121900492
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tablatob Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400121
|
Servis február 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400099
|
Disk - ADATA SSD SU650 120GB 2,5"
|
54,90 |
s DPH |
19014
|
|
25.02.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19018
|
Rezačka FILUX PT 460
|
52,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19016
|
Toner Samsung MLT D116L
|
105,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 35,00 €.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21903084
|
Administratíva a hospod. školy - február 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61900045
|
Balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
Krystal na podlahu 5l
|
101,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1935000105
|
Next Move 1 slovníček SK
|
40,22 |
s DPH |
19013
|
|
18.02.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201901097
|
Toner HP CE285A/CRG725 - kompatibilný
|
120,00 |
s DPH |
19012
|
|
18.02.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21901713
|
Dokumentácia ZŠ - február 2019 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
Toner HP CE285A/CRG725 - kompatibilný
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19010023
|
Služby počas LVVK 21. - 25.01.2019
|
4 881,60 |
s DPH |
19011
|
|
14.02.2019 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293756666
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019
|
521,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21901014
|
Oprava regulácie vykurovania
|
667,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
Next Move 1 slovníček SK
|
40,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Dezinsekcia - materiál
|
540,00 |
s DPH |
18009
|
|
08.02.2019 |
Rudolf Morháč - DOB - MOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118989289
|
Digitálne fotografie 10x15cm
|
13,17 |
s DPH |
11652227
|
|
08.02.2019 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8227132452
|
Služby mobilnej siete január 2019
|
45,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2124747912
|
Vodné
|
285,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2019
|
11,77 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
Disk - ADATA SSD SU650 120GB 2,5"
|
54,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910506
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2019 - 27.01.2019
|
33,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8226136520
|
Telefonné poplatky za január 2019
|
29,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21900775
|
Personálne riadenie - január 2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
Príprava podkladov o NFP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291802284
|
Stravné lístky
|
1 851,53 |
s DPH |
19008
|
14K998075
|
04.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
Stravné lístky
|
1 851,53 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400033
|
DLP Acer S1283 Hne-3100Lum, VGA
|
998,00 |
s DPH |
19007
|
|
28.01.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910003
|
Kancelárske potreby
|
53,08 |
s DPH |
19005
|
|
28.01.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400009
|
Servis január 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400010
|
Toner Samsung MLT D116L
|
157,60 |
s DPH |
19007
|
|
28.01.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
Objednávame si u Vás opravu regulácie vykurovania - plynový kotol Buderus G 434 X-K2 v hodnote 667,90 €.
|
667,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
08/2019
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19193441
|
Predplatné časopisu "ŠKOLA 2019"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 53,08 €.
|
53,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
Preprava autobusom na LVVK
|
480,00 |
s DPH |
19003
|
|
21.01.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300005
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
16,00 |
s DPH |
19004
|
|
21.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
Armatúra porcelánová
|
61,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190228
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
132,20 |
s DPH |
19001
|
|
17.01.2019 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019 v celkovej
|
4 881,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18193639
|
Časopis SLAVIK 2018
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
Dezinsekcia - materiál
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Rudolf Morháč - DOB - MOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Xvision s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225095989
|
Služby mobilnej siete január 2019
|
45,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19001
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
132,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2107256201
|
Stravné lístky - výmena z 4 € na 3,60 € za 12/2018
|
7,66 |
s DPH |
18106
|
14K998075
|
09.01.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300116
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
32,00 |
s DPH |
19002
|
|
08.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 14.01.2019 a 18.01.2019 v celkovej sume 480 €.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902487
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2018 - 30.12.2018
|
30,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124633666
|
Vodné
|
282,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2018
|
9,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2018
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224108570
|
Telefonné poplatky za december 2018
|
29,42 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181767
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
18108
|
|
03.01.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
Toner Samsung MLT D116L
|
1 155,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
32,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20182217
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181400672
|
Drobný materiál podľa potreby
|
133,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18106
|
Stravné lístky
|
1 809,14 |
s DPH |
|
14K998075
|
21.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3218815061
|
Stravné lístky
|
1 809,14 |
s DPH |
18106
|
14K998075
|
21.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180085
|
Praktická príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18270
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
60,45 |
s DPH |
18105
|
|
21.12.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1820164
|
Zošívačka rAPID 24/6, 26/6 elektrická
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21829237
|
Dokumentácia ZŠ - december 2018 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
RAABE |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18108
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223053573
|
Služby mobilnej siete november 2018
|
45,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7292418853
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018
|
467,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21828704
|
Personálne riadenie - december 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
RAABE |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18104
|
Zošívačka rAPID 24/6, 26/6 elektrická
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180100192
|
Baumit beton 25 kg
|
5,60 |
s DPH |
18103
|
|
10.12.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18105
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 61,00 €.
|
61,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1893556
|
Prenájom rohoží za obdobie od 05.11.2018 - 30.11.2018
|
33,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5201800986
|
Virtuálna knižnica za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18102
|
Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180140
|
Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2
|
1 038,00 |
s DPH |
18102
|
|
10.12.2018 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10182863
|
Mydlová forma priehladná 1 kg
|
19,37 |
s DPH |
74717014
|
|
07.12.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
920180330
|
Refundávcia nákladov na poistenie majetku na rok 2018
|
747,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Mesto Revúca |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21811019
|
Odborná prehliadka + servis a oprava plynového kotla
|
429,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181976
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2210120369
|
Vodné
|
298,43 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8222061950
|
Telefonné poplatky za november 2018
|
30,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13122018
|
Seminár "Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
Mesačný paušál za 2.polrok 2018
|
342,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
010180678
|
Odvoz žiakov na súťaž do Valaskej dňa 16.11.2018.
|
121,30 |
s DPH |
18099
|
|
03.12.2018 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18100
|
Stravné lístky
|
2 225,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1082018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2018
|
12,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181400671
|
Servis december 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3218813995
|
Stravné lístky
|
2 225,60 |
s DPH |
18100
|
14K998075
|
03.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1092018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2018
|
149,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3218813996
|
Benefitná poukážka
|
1 208,40 |
s DPH |
18101
|
14K998075
|
03.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18101
|
Benefitná poukážka
|
1 208,40 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1820157
|
Materiál na krúžky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18107
|
Objednávame si u Vás drobný materiál podľa potreby v sume 133,00 €.
|
133,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10372018
|
Vybrané slová - obrázky
|
344,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
77/2018
|
Zmluva o reklame
|
121,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3897416085
|
Nákup liekov
|
67,86 |
s DPH |
9725073191
|
|
29.11.2018 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181400659
|
Servis november 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1820150
|
Kancelárske potreby
|
52,42 |
s DPH |
18097
|
|
27.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018300101
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
34,00 |
s DPH |
18095
|
|
26.11.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201827020
|
Administrácia a hosp. školy - november 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
RAABE |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018618
|
Plánovací kalendár - stolový
|
10,14 |
s DPH |
18096
|
|
26.11.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18103
|
Baumit beton 25 kg
|
5,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18098
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkyy podľa výberu do sumy 87,00 €.
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18097
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 53,00 €.
|
53,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných dokladov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Xvision s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Xvision s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1885632
|
Prenájom rohoží za obdobie od 08.10.2018 - 04.11.2018
|
30,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293120017
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018
|
362,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124403723
|
Vodné
|
339,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201807180
|
Toner HP CE505X alternatíva
|
120,00 |
s DPH |
18094
|
|
14.11.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18096
|
Plánovací kalendár - stolový
|
10,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
73/2018
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18095
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18094
|
Toner HP CE505X alternatíva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
Regenerácia pracovnej sily - Platinum CITU CARD
|
640,00 |
s DPH |
18093
|
|
12.11.2018 |
SYGLO, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18099
|
Objednávame si u Vás autobus na piatok 16.11.2018 na súťaž so žiakmi do Valaskej. Odchod je z Revúcej spred ZŠ I.B.Zocha,
|
121,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0582018
|
Odborný seminár: "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18093
|
Regenerácia pracovnej sily - Platinum CITU CARD
|
640,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SYGLO, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148602
|
Odborný seminár: "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221032987
|
Služby mobilnej siete október 2018
|
45,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220050091
|
Telefonné poplatky za október 2018
|
29,23 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3218812713
|
Stravné lístky
|
2 118,19 |
s DPH |
18092
|
14K998075
|
05.11.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18092
|
Stravné lístky
|
2 118,19 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.11.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181455
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
18091
|
|
02.11.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181771
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201820261
|
Pracovné oblečenie
|
41,40 |
s DPH |
18090
|
|
29.10.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18090
|
Pracovné oblečenie
|
41,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21824592
|
Dokumentácia ZŠ - október 2018 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
RAABE |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18091
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
992018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2018
|
139,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1002018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2018
|
11,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300090
|
Čipová karta - školská karta - nová 35 ks
|
26,00 |
s DPH |
18027
|
|
25.10.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21823039
|
Personálne riadenie - október 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
RAABE |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400551
|
Servis október 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400582
|
Lenovo ThinkCentre M920 + príslušenstvo
|
581,50 |
s DPH |
18088
|
|
22.10.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180119465
|
Plastový obal A6 žltý
|
36,20 |
s DPH |
18087
|
|
22.10.2018 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18100200
|
Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli
|
405,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
CBS spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400585
|
Laminovačka Fllowers Cosmic2 A3
|
84,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18100585
|
Školské potreby
|
1 294,80 |
s DPH |
18016
|
|
18.10.2018 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18088
|
Lenovo ThinkCentre M920 + príslušenstvo
|
581,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18087
|
Plastový obal A6 žltý
|
36,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99474272
|
Odborný mesačník PaM a Mzdy bez chýb, pokuty a penále
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292327643
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018
|
232,33 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201820239
|
Pracovné oblečenie
|
38,85 |
s DPH |
18085
|
|
16.10.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9000125
|
Emília Caletková - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
11,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1876887
|
Prenájom rohoží za obdobie od 10.09.2018 - 07.10.2018
|
12,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9983567899
|
Úrazové poistenie
|
627,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Zmluva |
148/2018
|
Poskytovanie služieb v oblasti IKT
|
229,04 |
bez DPH |
|
|
11.10.2018 |
IVES Košice |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219032778
|
Služby mobilnej siete september 2018
|
45,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11418
|
Kominárske práce
|
62,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18086
|
Laminovačka Fllowers Cosmic2 A3
|
84,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18089
|
Čipová karta - školská karta - nová 35 ks
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8218055416
|
Telefonné poplatky za september 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181573
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
902018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2018
|
11,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
892018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2018
|
131,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124290129
|
Vodné
|
273,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180793
|
Magnetická EURO sada
|
39,90 |
s DPH |
112140
|
|
03.10.2018 |
E.N.E.S. spol s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18085
|
Pracovné oblečenie
|
38,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18084
|
Stravné lístky
|
1 999,68 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.10.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7289123347
|
Dodávka zemného plynu október 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3218811274
|
Stravné lístky
|
1 999,68 |
s DPH |
18084
|
14K998075
|
02.10.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400479
|
Zavedenie internetu do miestností
|
244,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028915
|
Služby STP APV WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2018 - 12.2018
|
274,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
01012018
|
Seminár "Inventarizácia majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21821752
|
Personálne riadenie - august 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
RAABE |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18102018
|
Seminár "Verejné obstarávanie vrátane nových aj pripravovaných noviel"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3320180583
|
Prvouka pre 2. ročník
|
69,30 |
s DPH |
296161
|
|
25.09.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1100199801
|
Zlatý poklad - kniha
|
6,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1869120
|
Prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018
|
1,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003809
|
ASC dochádzka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18037
|
Bedmintonový balík Yonex
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
BEDMINTON s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18083
|
Zavedenie internetu do miestností
|
244,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2821
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
2111808864766
|
|
17.09.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292505337
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018
|
153,98 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21820508
|
Dokumentácia ZŠ - september 2018 + bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
RAABE |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Odpadkový kôš
|
472,00 |
s DPH |
18082
|
000
|
13.09.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217045192
|
Služby mobilnej siete august 2018
|
45,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181362
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Skrinka policová, Vešiaková zostava, Rokovací stôl, Kancelársky stôl
|
870,00 |
s DPH |
18081
|
|
07.09.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124179772
|
Vodné
|
287,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18080
|
Stravné lístky
|
562,85 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7229255418
|
Dodávka zemného plynu september 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3218809967
|
Stravné lístky
|
562,85 |
s DPH |
18080
|
14K998075
|
04.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2111808864
|
Kreslo MONIQUE
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2820
|
Kreslo MONIQUE
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20184856
|
Tork Smart One zásobník na toaletný papier - biely
|
230,52 |
s DPH |
18077
|
|
03.09.2018 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20092018
|
Seminár "Mzdová účtovníčka na konci III.Q a IV.Q"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18205
|
Materiál na údržbu
|
100,58 |
s DPH |
18079
|
|
03.09.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
852018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2018
|
0,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
862018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2018
|
19,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400478
|
Servis september 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216071074
|
Telefonné poplatky za august 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
17092018
|
Seminár "Perrsonálna práca v školách"
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181075
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
18054
|
|
03.09.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201818839
|
Administrácia a hosp. školy - september 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18079
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 101,00 €.
|
101,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
Lektorská činnosť
|
115,80 |
s DPH |
18076
|
|
21.08.2018 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18082
|
Odpadkový kôš
|
472,00 |
s DPH |
|
000
|
20.08.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18076
|
Lektorská činnosť
|
115,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18077
|
Tork Smart One zásobník na toaletný papier - biely
|
230,52 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
Vybudovanie priečky, elektroinštalácia a prečistenie potrubiaumývadlo.
|
769,70 |
s DPH |
18075
|
|
14.08.2018 |
Jozef Joachim |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Výmena radiátorov
|
780,19 |
s DPH |
18074
|
|
13.08.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201820190
|
Lyžička na kávu
|
109,70 |
s DPH |
18073
|
|
13.08.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18081
|
Skrinka policová, Rokovací stôl, Kancelársky stôl
|
870,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8215075626
|
Služby mobilnej siete august 2018
|
45,62 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18078
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7294507539
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018
|
163,42 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7224246578
|
Dodávka zemného plynu august 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400432
|
Servis august 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18073
|
Lyžička na kávu
|
109,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124062851
|
Vodné
|
325,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214107208
|
Telefonné poplatky za júl 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18075
|
Objednávame si u Vás vybudovanie priečky v archíve, osadenie sietidiel a vypínačov a a prečistenie kanalizačného potrubia v celkovej
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Jozef Joachim |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181193
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18074
|
Objednávame si u Vás opravu vykurovacieho sytému a výmenu radiátorov a ventilov v šatni a kancelárii v celkovej sume do 790,00 €.
|
790,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1181076281
|
TP-link WR840N Router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1852085
|
Prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 - 15.07.2018
|
5,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3218808139
|
Stravné lístky
|
325,26 |
s DPH |
18065
|
14K998075
|
17.07.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18072
|
Stravné lístky
|
325,26 |
s DPH |
|
14K998075
|
17.07.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2048449
|
Jedálenská stolička Zita - čierna ekokoža
|
96,05 |
s DPH |
18070
|
|
16.07.2018 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
Renovácia podlahy v telocvični na základe cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018.
|
4 004,00 |
s DPH |
18069
|
|
16.07.2018 |
Ján Šilan - etc... |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52662
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18071
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18167
|
Materiál na údržbu
|
140,25 |
s DPH |
18068
|
|
13.07.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8300006123
|
Penalizačná faktúra
|
3,98 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18070
|
Jedálenská stolička Zita - čierna ekokoža
|
96,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21815237
|
Personálne riadenie - júl 2018
|
31,05 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293547864
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018
|
230,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213117616
|
Služby mobilnej siete júl 2018
|
45,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3218807496
|
Stravné lístky
|
1 707,08 |
s DPH |
18065
|
14K998075
|
10.07.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400371
|
Kábel HDMI 1,3 19M 15m
|
18,90 |
s DPH |
18064
|
|
10.07.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100097
|
Slovakryl
|
29,89 |
s DPH |
18066
|
|
10.07.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7308987087
|
Dodávka zemného plynu júl 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
792018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2018
|
9,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
802018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2018
|
0,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400387
|
Servis júl 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
03718
|
Obed
|
102,67 |
s DPH |
18067
|
|
10.07.2018 |
Vasil Kovaľ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123951450
|
Vodné
|
333,61 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8212166530
|
Telefonné poplatky za jún 2018
|
29,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18066
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do 30,00 €.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18069
|
Renovácia podlahy v telocvični na základe cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018.
|
4 004,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ján Šilan - etc... |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2018
|
4,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18068
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 140,25 €.
|
140,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18065
|
Stravné lístky
|
1 707,08 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.07.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18067
|
Obed
|
102,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Vasil Kovaľ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018994
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
682018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2018
|
215,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820078
|
Kancelárske potreby
|
152,00 |
s DPH |
18063
|
|
02.07.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Mesačný paušál za 1.polrok 2018
|
338,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002830
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18064
|
Kábel HDMI 1,3 19M 15m
|
18,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180182021
|
Doprava žiakov dňa 08.06.2018 na trase Revúca - Jelšava - Magnezitovce
|
42,00 |
s DPH |
18047
|
|
25.06.2018 |
SAD Lučenec, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1844282
|
Prenájom rohoží za obdobie od 21.05.2018 - 17.06.2018
|
8,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018330
|
Vrecká do koša - extra pevné čierne 60x70cm, 60l (25ks)
|
73,61 |
s DPH |
18062
|
|
22.06.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201820129
|
Pulirapid 1,5l
|
8,40 |
s DPH |
18061
|
|
18.06.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800298
|
Posilovacie vozítko - Rider
|
274,01 |
s DPH |
1800196
|
|
18.06.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201820130
|
Hrable
|
50,30 |
s DPH |
18061
|
|
18.06.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21813054
|
Administrácia a hosp. školy - jún 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18063
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 152,00 €.
|
152,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18151
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
22,55 |
s DPH |
18060
|
|
15.06.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18059
|
STIHL krovinorez FS70 C-E
|
308,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293110195
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018
|
240,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
STIHL krovinorez FS70 C-E
|
308,60 |
s DPH |
18059
|
|
13.06.2018 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
Ako ježko šťastie stretol - laminované kniha, CD, audio, metodický zošit, 16 lamin. kariet
|
51,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
Zmluva o reklame
|
166,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211037856
|
Služby mobilnej siete jún 2018
|
45,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201801977
|
Plastové rohy a pojky k stanu 3x6 m
|
18,90 |
s DPH |
2018611832
|
|
08.06.2018 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21811897
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2018 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10180298
|
Odvoz žiakov na súťaž do Slovenskej Ľubče dňa 04.06.2018.
|
166,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18061
|
Hrable
|
58,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18062
|
Vrecká do koša - extra pevné čierne 60x70cm, 60l (25ks)
|
73,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3228806358
|
Stravné lístky
|
1 731,78 |
s DPH |
18058
|
14K998075
|
05.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18058
|
Stravné lístky
|
1 731,78 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400326
|
Servis jún 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Slané pečivo 75 ks
|
28,00 |
s DPH |
18056
|
|
04.06.2018 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky
|
44,00 |
s DPH |
18057
|
|
04.06.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180619
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
18054
|
|
04.06.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123753218
|
Vodné
|
344,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
Obedové menu
|
192,80 |
s DPH |
18057
|
|
04.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8210044701
|
Telefonné poplatky za máj 2018
|
30,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7284048338
|
Dodávka zemného plynu jún 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18060
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 23,00 €.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
572018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2018
|
5,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
562018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2018
|
252,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018765
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18047
|
Objednávame si u Vás autobus na odvoz našich žiakov na deň 08.06.2018 v celkovej sume do 42,00 €. Autobus žiadame pristaviť na 8,00 hod
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
SAD Lučenec, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181038
|
Preprava žiakov do školy v prírode a výletov po okolí v čase od 21.05.2018 - 25.05.2018
|
1 100,00 |
s DPH |
18052
|
|
29.05.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400307
|
Komp. toner Samsung
|
110,60 |
s DPH |
18053
|
|
29.05.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Visiaca hojdačka
|
3 390,00 |
s DPH |
18051
|
000
|
29.05.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181400306
|
Servis máj 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1836275
|
Prenájom rohoží za obdobie od 23.04.2018 - 20.05.2018
|
12,86 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018703
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811112
|
Realizácia školy v prírode od 21.05..2018 - 25.05.2018
|
3 465,00 |
s DPH |
18050
|
|
25.05.2018 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní služieb "Ochrany osobných údajov"
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18250135
|
Párty stan 3 x 6 m
|
379,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
GUDE Slovakia |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
Obrúsky 3-vrstvové ružové
|
16,11 |
s DPH |
18048
|
|
23.05.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811078
|
Krystal na podlahu 5l a Alfa alkoholom
|
181,44 |
s DPH |
18046
|
|
23.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10180022
|
Set pier s potlačou, Hrnček s potlačou, Hrnček biely s potlačou, Notes s potlačou, Papierová taška s potlačou, USB kľúč s potlačou, Smartklik s potlačou, Buletin
|
1 877,64 |
s DPH |
18049
|
|
23.05.2018 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18046
|
Krystal na podlahu 5l a Alfa alkoholom
|
181,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21810712
|
Personálne riadenie - máj 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Detská vstupenka Tarzánia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Tarzania s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18045
|
Výchova k láske, manželstvu a rodine
|
30,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Real Fantasy |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800033
|
Výchova k láske, manželstvu a rodine
|
30,85 |
s DPH |
18045
|
|
15.05.2018 |
Real Fantasy |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820049
|
Kancelárske potreby
|
51,24 |
s DPH |
18042
|
|
15.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820047
|
Skartovač FELLOWES 36C
|
102,11 |
s DPH |
18043
|
|
15.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820048
|
Kancelárske potreby
|
155,56 |
s DPH |
18044
|
|
15.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203331
|
Tlačivá - diplom, záznam o práci
|
164,29 |
s DPH |
1182203331
|
|
15.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18048
|
Obrúsky 3-vrstvové ružové
|
16,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803097
|
Toner HP CE505X alternatíva
|
120,00 |
s DPH |
18041
|
|
15.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800079
|
Figúrka OSKAR 23 cm - F1523
|
134,03 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18053
|
Komp. toner Samsung
|
110,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18055
|
Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21809942
|
Právny kuriér pre školy od 01.09.2018 - 30.06.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18041
|
Toner HP CE505X alternatíva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810997
|
JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely
|
207,12 |
s DPH |
18040
|
|
14.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18057
|
Obedové menu
|
192,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18056
|
Slané pečivo 75 ks
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18054
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180356
|
Upratovací PROFI set - vozík MAJSTER PRO LINE 217 + komplet PROFI mop
|
679,68 |
s DPH |
180078
|
|
14.05.2018 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181440
|
Celta zelená 20x20 m, Doprava
|
209,30 |
s DPH |
2017001573
|
|
14.05.2018 |
Patrik Chovanec |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
Nepravideľná autobusová doprava na trese Revúca - Muráň
|
156,00 |
s DPH |
18039
|
|
11.05.2018 |
Ján Gabaj - Gajarotour |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0031000308
|
Medaila HERMES bronzová
|
274,61 |
s DPH |
20180231
|
|
11.05.2018 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8209022976
|
Služby mobilnej siete máj 2018
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18105
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
30,75 |
s DPH |
18036
|
|
11.05.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7244123586
|
Dodávka zemného plynu máj 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293538215
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018
|
281,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123712159
|
Vodné
|
288,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3218805043
|
Stravné lístky
|
1 438,88 |
s DPH |
18038
|
14K998075
|
07.05.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18050
|
Realizácia školy v prírode od 21.05..2018 - 25.05.2018
|
3 465,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18051
|
Visiaca hojdačka
|
3 390,00 |
s DPH |
|
000
|
07.05.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18049
|
Set pier s potlačou, Hrnček biely s potlačou, Notes s potlačou, Papierová taška s potlačou, USB kľúč s potlačou, Smartklik s potlačou, Buletin
|
1 877,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18052
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy do školy v prírode a výletov po jej okolí v období od 21.05.2018 - 25.05.2018 v dohodnutej
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8208036222
|
Telefonné poplatky za apríl 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18038
|
Stravné lístky
|
1 438,88 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18040
|
JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely
|
207,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
072018
|
Prtepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 23.04.2018 - 27.04.2018
|
140,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
02.05.2018 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2018
|
5,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018562
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 43/2018
|
221,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2123604615
|
Vodné
|
310,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1829213
|
Prenájom rohoží za obdobie od 26.03.2018 - 22.04.2018
|
12,86 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201820080
|
Pracovné oblečenie
|
40,00 |
s DPH |
18035
|
|
25.04.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18044
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 156,00 €.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18042
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 52,00 €.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18043
|
Skartovač FELLOWES 36C
|
102,11 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100092
|
UTP kábel vonkajší tienený, izolovaný
|
133,00 |
s DPH |
18017
|
|
24.04.2018 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1810871
|
Xerox A4 80g ENERGY
|
156,06 |
s DPH |
18034
|
|
24.04.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
800016
|
SK kalendár - dátum a čas
|
380,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293324064
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018
|
467,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400208
|
Komp. toner Samsung
|
108,90 |
s DPH |
18033
|
|
23.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400227
|
Kingston 120GB UV400
|
69,50 |
s DPH |
18029
|
|
23.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0118390888
|
Digitálne fotografie 10x15cm
|
9,87 |
s DPH |
11107137
|
|
23.04.2018 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5918012061
|
Verejná správa SR - ročný prístup doúčt. k fa č. 2018095
|
21,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0910094545
|
Miroslav Giba - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
11,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21808385
|
Administrácia a hosp. školy - apríl 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Gymnázium Martina Kukučína |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100037
|
Tekadom vodotesná masa 300ml
|
8,10 |
s DPH |
18031
|
|
19.04.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18069
|
Spotrebný materiál
|
65,27 |
s DPH |
18032
|
|
19.04.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
Registračný poplatok - program Viac ako peniaze - šk.rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
Skrinka k interaktívnej tabuli, Policový regál
|
1 620,00 |
s DPH |
18030
|
|
17.04.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18036
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 31,00 €.
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18037
|
Objednávame si u Vás prečistenie odpadu a výmenu kanalizačného potrubia v celkovej sume do 500,00 €.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18039
|
Doprava
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Ján Gabaj - Gajarotour |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18035
|
Pracovné oblečenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18034
|
Xerox A4 80g ENERGY
|
156,06 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
17184467
|
Časopis SLAVIK 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7207020931
|
Služby mobilnej siete apríl 2018
|
60,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181524
|
Balík Slovenčina 3 B
|
145,40 |
s DPH |
38152
|
|
11.04.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400197
|
Servis apríl 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400198
|
Antivirový program ESET-4 licencie
|
74,80 |
s DPH |
18029
|
|
11.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807084
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2018 + bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300043
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
69,00 |
s DPH |
18027
|
|
06.04.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18033
|
Komp. toner Samsung
|
108,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18029
|
Antivirový program ESET-4 licencie
|
144,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3218803998
|
Stravné lístky
|
1 585,96 |
s DPH |
18028
|
14K998075
|
05.04.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18028
|
Stravné lístky
|
1 585,96 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.04.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18031
|
Tekadom vodotesná masa 300ml
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18032
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 66 €.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20189406
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61800040
|
Balík služieb - PREMIUM na rok 2018
|
399,00 |
s DPH |
OBJ61000621
|
|
03.04.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Obedové menu + občerstvenie
|
423,36 |
s DPH |
18026
|
|
03.04.2018 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
322018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2018
|
230,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Funkčné inovačné vzdelávanie - Mgr. Katarína Krištofová (19.03 - 20.03.2018)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206036488
|
Telefonné poplatky za marec 2018
|
29,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
312018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2018
|
5,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7269050107
|
Dodávka zemného plynu apríl 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400073
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
195,89 |
s DPH |
18001
|
|
30.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820351
|
Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2018 - 25.03.2018
|
12,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181019
|
Trasa Revúca - Muránska Zdychava a späť
|
30,00 |
s DPH |
18025
|
|
27.03.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820035
|
Kancelárske potreby
|
51,12 |
s DPH |
18024
|
|
23.03.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Čokoládovo vanilkové trojuholníky
|
19,35 |
s DPH |
18022
|
|
23.03.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820034
|
Odstraňovač zoš. spôn Maped
|
95,80 |
s DPH |
18023
|
|
23.03.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18154004
|
Účastnícky poplatok - súťaž: Bankomat nápadov 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806019
|
Personálne riadenie - marec 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51801632
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je Google 5" 7. - 8. júna 2018 v Senci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Odborná revízna prehliadka fitness zariadenia.
|
48,00 |
s DPH |
18019
|
|
21.03.2018 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18019
|
Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku fitness zariadenia v celkovej výške do 50,- €
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18026
|
Obedové menu + občerstvenie
|
423,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18027
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
69,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18010547
|
Odborný seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunik." dňa 13.03.2018
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400158
|
Oprava notebooku v V.B a VI.B
|
224,00 |
s DPH |
18021
|
|
14.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9180308
|
Motýl pavilón
|
49,30 |
s DPH |
18018
|
|
14.03.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100015
|
Spotrebný materiál
|
34,72 |
s DPH |
18020
|
|
14.03.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293527576
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2018 - 28.021.2018
|
405,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18025
|
Trasa Revúca - Muránska Zdychava a späť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18024
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 52,00 €.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18022
|
Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky
|
19,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18023
|
Odstraňovač zoš. spôn Maped
|
95,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
Motýl pavilón
|
49,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
Oprava notebooku v V.B a VI.B
|
224,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18030
|
Skrinka k interaktívnej tabuli
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8205030651
|
Služby mobilnej siete marec 2018
|
61,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20189
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.
|
100,00 |
s DPH |
18012
|
|
07.03.2018 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1890100050
|
VGA kábel 15m tienený
|
176,80 |
s DPH |
18017
|
|
06.03.2018 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400134
|
Servis marec 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123493073
|
Vodné
|
253,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3218802631
|
Stravné lístky
|
1 105,80 |
s DPH |
18015
|
14K998075
|
05.03.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400133
|
Servis február 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7244082038
|
Dodávka zemného plynu marec 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204051642
|
Telefonné poplatky za február 2018
|
29,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1813456
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2018 - 25.02.2018
|
8,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Výmena radiátorov a oprava elektroinštalácie.
|
506,40 |
s DPH |
18014
|
|
05.03.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180198
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
18013
|
|
05.03.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18100045
|
Školské potreby
|
1 394,40 |
s DPH |
18016
|
|
05.03.2018 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2018
|
159,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2018
|
7,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
Stravné lístky
|
1 105,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.03.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18012
|
Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- €
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
Tangram
|
208,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Samuel Bertko - CONSULTING |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0910097315
|
Lenka Bugárová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
11,63 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
121800481
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Dezinsekcia - materiál
|
270,00 |
s DPH |
18009
|
|
26.02.2018 |
Rudolf Morháč - DOB - MOR |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18020
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 36,00 €.
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10180010
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadenia telocvične podľa cenovej ponuky
|
58 188,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
VGA kábel 15m tienený
|
176,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10180011
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadenia telocvične podľa cenovej ponuky
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820017
|
Vizitkár rotačn stolový
|
77,06 |
s DPH |
18010
|
|
14.02.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201820028
|
Pracovné oblečenie
|
39,60 |
s DPH |
18011
|
|
14.02.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov a ventilov v šatni a na chodbe. Opravu elektroinštaláce v kuchynke v celkovej sume do
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18013
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
Školské potreby
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
Objednávame si u Vás nátery a maľby interiéru telocvične Základnej školy Ivana Branislava Zocha podľa rozpočtu zo dňa 27.12.2017 v
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8203054458
|
Služby mobilnej siete február 2018
|
61,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Dezinsekcia - materiál
|
270,00 |
s DPH |
18009
|
|
12.02.2018 |
Rudolf Morháč - DOB - MOR |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293516236
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018
|
464,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300023
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
79,00 |
s DPH |
18008
|
|
09.02.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7145845489
|
Dodávka zemného plynu február 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21801981
|
Administrácia a hosp. školy - február 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15022018
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO" konaný dňa 15.02.2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820002
|
Materiál na krúžky podľa vlastného výberu.
|
33,71 |
s DPH |
18006
|
|
05.02.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123387591
|
Vodné
|
301,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
Seninár konaný dňa 13.02.2018 "Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
BALANS poradňa zdravbého vývinu |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8202081096
|
Telefonné poplatky za január 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180041
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
18005
|
|
02.02.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18183441
|
Predplatné časopisu "ŠKOLA 2018"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1805034
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2018 - 28.01.2018
|
12,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2018
|
553,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18010
|
Vizitkár rotačn stolový
|
77,06 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18009
|
Dezinsekcia - materiál
|
540,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Rudolf Morháč - DOB - MOR |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2018
|
27,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18011
|
Pracovné oblečenie
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0118242448
|
Digitálne fotografie 10x15cm
|
11,07 |
s DPH |
10996167
|
|
31.01.2018 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181003
|
Preprava autobusom na LVVK
|
480,00 |
s DPH |
18004
|
|
30.01.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820001
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
93,71 |
s DPH |
16104
|
|
30.01.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21801149
|
Dokumentácia ZŠ - január 2018 + bonus
|
86,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
07/2018
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10180225
|
Mydlová forma priehladná s olivovým olejom 2 kg + zdarma vôňa do kozmetiky
|
27,40 |
s DPH |
18003
|
|
23.01.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
Mydlová forma priehladná s olivovým olejom 2 kg + zdarma vôňa do kozmetiky
|
27,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18010005
|
Služby počas LVVK 15. - 19.01.2018
|
3 270,00 |
s DPH |
16103
|
|
22.01.2018 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180191
|
Farby do mydlovej hmoty ZENICOLOR 5
|
18,24 |
s DPH |
18002
|
|
19.01.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7432275760
|
Vzúčtovacia faktúra dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017
|
848,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7303879046
|
Dodávka zemného plynu január 2018
|
2 031,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
14082017
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
Farba do mydlovej hmoty ZENICOLOR 5
|
18,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181400025
|
Servis január 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181400027
|
Toner CE505X
|
48,00 |
s DPH |
18001
|
|
16.01.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123279273
|
Vodné
|
359,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18001
|
Toner CE505X
|
245,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293919398
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.121.2017 - 31.12.2017
|
446,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2017
|
484,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201091781
|
Služby mobilnej siete január 2018
|
61,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1794100
|
Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2017 - 31.12.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200124535
|
Telefonné poplatky za december 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171932
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18008
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
79,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18006
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžky v celkovej sume 33,71 € podľa vlastného výberu.
|
33,71 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18005
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1712620
|
Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
37,20 |
s DPH |
16053
|
|
08.01.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 15.01.2018 a 19.01.2018 v celkovej sume 480 €.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
16101
|
Stravné lístky
|
13,04 |
s DPH |
|
14K998075
|
22.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
Ihriskové zostavy
|
10 999,50 |
s DPH |
16102
|
000
|
22.12.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3217910338
|
Stravné lístky
|
13,04 |
s DPH |
16101
|
14K998075
|
22.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400556
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
103,60 |
s DPH |
16100
|
|
21.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
920170396
|
Refundávcia nákladov na poistenie majetku na rok 2017
|
747,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Mesto Revúca |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017422
|
Preprava autobusom dňa 15.12.2017 na trase Magnezitovce-Revúca-Jelšava a späť
|
72,00 |
s DPH |
16098
|
|
19.12.2017 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
Koberec cesty šírka 3x5 + obšitie
|
280,00 |
s DPH |
16097
|
|
19.12.2017 |
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017185
|
Dodávku a montáž svietidiel
|
2 374,57 |
s DPH |
16099
|
|
19.12.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294031358
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017
|
462,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
78107826
|
Balík plagátov s pracovnými listami
|
81,50 |
s DPH |
16096
|
|
18.12.2017 |
Kumran s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10170141
|
Reflektor LED 10W so senzorom
|
47,52 |
s DPH |
16095
|
|
18.12.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400532
|
HP 650 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE
|
296,20 |
s DPH |
16093
|
|
15.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1720110
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
95,10 |
s DPH |
16094
|
|
15.12.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4171453624
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm
|
1 073,06 |
s DPH |
16092
|
|
14.12.2017 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Mesačný paušál za 2. polrok 2017
|
225,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9105724811
|
Služby mobilnej siete december 2017
|
61,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1786439
|
Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2017 - 03.12.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14122017
|
Seminár "Účtovná závierka k 31.12.2017 " dňa 14.120.2017
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3362017
|
Stropné roletky
|
2 752,38 |
s DPH |
16091
|
|
08.12.2017 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21727397
|
Administrácia a hosp. školy - december 2017 + bonus
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400517
|
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78
|
2 051,90 |
s DPH |
16090
|
|
06.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400508
|
Servis december 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171231
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
16088
|
|
04.12.2017 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16102
|
Horizontálny sieťový rebrík a vertikálne rebríky
|
10 999,50 |
s DPH |
|
000
|
04.12.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16098
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy na exkurziu dňa 15.12.2017 z Revúcej do SMZ Jelšava a späť v celkovej sume 72,- €.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2210103498
|
Vodné
|
319,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8104761515
|
Telefonné poplatky za november 2017
|
29,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16096
|
Balík plagátov s pracovnými listami
|
81,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Kumran s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3217392491
|
Benefitná poukážka
|
768,40 |
s DPH |
16089
|
14K998075
|
04.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17309
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu.
|
23,56 |
s DPH |
16067
|
|
04.12.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16095
|
Reflektor LED 10W so senzorom
|
47,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7204130683
|
Dodávka zemného plynu december 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16097
|
Koberec cesty šírka 3x5 + obšitie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16093
|
HP 650 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE
|
296,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16094
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej sume 95,10 € podľa vlastného výberu.
|
95,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16089
|
Benefitná poukážka
|
768,40 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16090
|
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78
|
2 051,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16100
|
Toner Samsung MLT-D116L
|
103,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16099
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž svietidiel v celkovej hodnote do 2.374,57 €.
|
2 374,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16091
|
Stropné roletky
|
2 752,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171750
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
962017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2017
|
30,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
972017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2017
|
622,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16092
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm
|
1 073,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17032
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu.
|
45,46 |
s DPH |
16086
|
|
27.11.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1714004710
|
Batéria LR03
|
34,90 |
s DPH |
16087
|
|
27.11.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
Pracovný plášť
|
75,20 |
s DPH |
16085
|
|
27.11.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21725011
|
Personálne riadenie - november 2017
|
42,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16085
|
Pracovný plášť
|
75,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17110110
|
Školská karta - nová
|
23,00 |
s DPH |
16084
|
|
13.11.2017 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6103809511
|
Služby mobilnej siete november 2017
|
61,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293908393
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017
|
394,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18021984
|
Aktualizačné vzdelávanie - Zuzana Kunštárová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25071975
|
Aktualizačné vzdelávanie - Martina Pirochová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27021984
|
Aktualizačné vzdelávanie - Peter Bábela
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1777906
|
Prenájom rohoží za obdobie od 09.10.2017 - 05.11.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Virtuálna knižnica za obdobie 1 - 12/2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10172193
|
Balíček farieb do mydla 4x5ml
|
14,24 |
s DPH |
074613150
|
|
10.11.2017 |
33, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16087
|
Batéria LR03
|
34,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16088
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400457
|
Servis november 2017
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21723504
|
Dokumentácia ZŠ - november 2017+bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21710020
|
Odborná prehliadka + servis a oprava plynového kotla
|
564,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123055725
|
Vodné
|
350,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0910091561
|
Vladimíra Patakyová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
09112017
|
Seminár "Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania" konaný dňa 09.11.2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170155
|
Automatická práčka Beko WMB 61011 CSN
|
278,90 |
s DPH |
16081
|
|
06.11.2017 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7125863366
|
Dodávka zemného plynu november 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0910094560
|
Eva Turisová - Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400417
|
Prerobenie držiaka dataprojektoru + materiál
|
35,00 |
s DPH |
16083
|
|
02.11.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171136
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
16082
|
|
02.11.2017 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6102874073
|
Telefonné poplatky za október 2017
|
29,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1017040
|
Info vitrína 1400 x 1000 x 60 mm (18xA4)
|
312,00 |
s DPH |
16072
|
|
02.11.2017 |
Estatic, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171633
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
882017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2017
|
641,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
892017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2017
|
31,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16082
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16081
|
Automatická práčka Beko WMB 61011 CSN
|
278,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170171
|
Smernica o VO
|
60,00 |
s DPH |
16080
|
|
27.10.2017 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16072
|
Info vitrína 1400 x 1000 x 60 mm (18xA4)
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Estatic, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17100693
|
Školské potreby
|
1 460,80 |
s DPH |
16079
|
|
25.10.2017 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15017
|
Kominárske práce
|
45,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16084
|
Školská karta - nová
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
99470344
|
Odborný mesačník PaM a Mzdy bez chýb, pokuty a penále
|
68,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8860005071
|
Školenie "Zmeny zákona o VO " dňa 17.10.2017
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Centrum účelových zariadení |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
175279
|
Dvoj-stojan na vrecia s plast. vekami obj. č.7345-1/2
|
55,80 |
s DPH |
16071
|
|
20.10.2017 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10170080
|
Žiarivka 36W - denné svetlo
|
85,26 |
s DPH |
16078
|
|
20.10.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
652017
|
Tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume do 96,- €
|
95,34 |
s DPH |
16077
|
|
19.10.2017 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
51705570
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2017/2018" 14.11.2017 v Košiciach
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170097
|
DVD Bezpečne na bicykli
|
20,00 |
s DPH |
20170097
|
|
19.10.2017 |
TERRA GRATA, n.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16071
|
Dvoj-stojan na vrecia s plast. vekami obj. č.7345-1/2
|
55,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16083
|
Prerobenie držiaka ramena
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16080
|
Smernica o VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16079
|
Školské potreby
|
1 460,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0346
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9983557756
|
Úrazové poistenie
|
652,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21721163
|
Administrácia a hosp. školy - august 2017
|
41,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1770486
|
Prenájom rohoží za obdobie od 11.09.2017 - 08.10.2017
|
8,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0117947727
|
Digitálne fotografie 10x15cm
|
7,77 |
s DPH |
10718079
|
|
13.10.2017 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0101939991
|
Služby mobilnej siete október 2017
|
65,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17100093
|
Školská karta - nová
|
110,00 |
s DPH |
16076
|
|
12.10.2017 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
75/2017
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017842
|
Hélium cylinder B50 na 50 balónov
|
68,81 |
s DPH |
3497
|
|
10.10.2017 |
Zdeno Malcho - LUKY MZ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400396
|
Servis október 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712002
|
JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely
|
151,32 |
s DPH |
16075
|
|
10.10.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171400368
|
USB kábel 3m
|
1,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
Oprava elektrického zámku
|
50,00 |
s DPH |
16074
|
|
09.10.2017 |
Milan Pauko - PM IT |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2122948420
|
Vodné
|
319,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7292816272
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017
|
236,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7214054393
|
Dodávka zemného plynu október 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701801326
|
Látka metráž ekokoža , farba limetková ES12, Látka metráž ekokoža , farba oranžová - D32, Doprava
|
16,68 |
s DPH |
16073
|
|
06.10.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170736649
|
Ochranná sieť na trampolínu 305 cm + 6 tyčí
|
77,60 |
s DPH |
517756
|
|
06.10.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16075
|
JUMBO 190mm 2vrs. Katerin biely
|
151,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16076
|
Školská karta - nová
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
380/ITA-ZŠ/2017
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
16077
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume do 96,- €.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16078
|
Žiarivka 36W - denné svetlo
|
85,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2912017
|
Výmena a montáž elektrozámku
|
44,40 |
s DPH |
16068
|
|
04.10.2017 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16074
|
Oprava elektrického zámku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Milan Pauko - PM IT |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1701248
|
Ventil SV Klasik
|
13,50 |
s DPH |
16069
|
|
04.10.2017 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171406
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7101010174
|
Telefonné poplatky za september 2017
|
29,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Opravu vodovodnej batérie a výmenu umývadla.
|
89,40 |
s DPH |
16070
|
|
04.10.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16073
|
Látka metráž ekokoža , farba limetková ES12, Doprava
|
16,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
822017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2017
|
572,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
812017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2017
|
28,14 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
02102017
|
Seminár "Aktuálne o zmenách v personálnej a mzdovej oblasti v IV.Q roku 2017 " dňa 02.10.2017
|
19,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17256
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu.
|
157,16 |
s DPH |
16067
|
|
29.09.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12102017
|
Seminár "Rozpočtové pravidlá v praxi " dňa 12.10.2017
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5590026131
|
Služby STP APV obdobie: 10.2017 - 12.2017
|
215,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400351
|
Servis september 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711879
|
Pisoar Sitko enzym
|
69,60 |
s DPH |
16065
|
|
26.09.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400330
|
BenQ MS630ST SVG DLP projektor
|
1 441,40 |
s DPH |
16066
|
|
26.09.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17200056
|
Trodat 4817 - dátum+texty
|
21,37 |
s DPH |
16064
|
|
25.09.2017 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16064
|
Trodat 4817 - dátum+texty
|
21,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711824
|
Xerox A4 80g ENERGY
|
253,20 |
s DPH |
16063
|
|
20.09.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017309
|
Registračný poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400341
|
CE505X/CRG-719
|
39,80 |
s DPH |
16062
|
|
13.09.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16069
|
Ventil SV Klasik
|
13,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16063
|
Xerox A4 80g ENERGY
|
253,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16070
|
Objednávame si u Vás opravu vodovodnej batérie a výmenu umývadla v celkovej hodnote do 90,- €.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16066
|
Objednávame si u Vás opravu PC v zástupcovni, opravu DPL projektora v dvoch učebniach a zabudovanie záložného zdroja na PC -
|
1 441,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16068
|
Výmena a montáž elektrozámku
|
44,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16065
|
Pisoar Sitko enzym
|
69,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16067
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 182,00 €.
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3419424382
|
Služby mobilnej siete september 2017
|
60,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718147
|
Dokumentácia ZŠ - september 2017+bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711752
|
Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
37,20 |
s DPH |
16053
|
|
08.09.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16060
|
Stravné lístky
|
741,18 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3217907254
|
Stravné lístky
|
741,18 |
s DPH |
16060
|
14K998075
|
06.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0620174
|
Opravu vonkajšieho schodišťa a výmenu okien v suteréne podľa cenovej ponuky.
|
3 885,07 |
s DPH |
16059
|
|
06.09.2017 |
KD SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175021
|
SET ROBI jednomiestna školská lavica výškovo nastaviteľná + stolička
|
1 688,00 |
s DPH |
16058
|
|
06.09.2017 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7175713353
|
Dodávka zemného plynu september 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122838298
|
Vodné
|
220,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717544
|
Personálne riadenie - september 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1134408001
|
Telefonné poplatky za august 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14082017
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19102017
|
Seminár "Rýchlokurz pre nového riaditeľa školy " dňa 19.10.2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400314
|
Servis august 2017
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
692017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2017
|
75,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21173540
|
Prvouka pre druhákov + bonus (DVD+CD)
|
125,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
682017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2017
|
3,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171247
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16062
|
CE505X/CRG-719
|
39,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
Pobyt zamestnancov v Penzióne Dúhový pstruh v čase od 24. - 25.08.2017
|
863,00 |
s DPH |
16057
|
|
24.08.2017 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400304
|
Opravu PC a preloženie PC do inej miestnosti.
|
215,00 |
s DPH |
16056
|
|
22.08.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14082017
|
21.08.2017
|
58 188,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
COSTRUO spol. s r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17209
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu.
|
540,73 |
s DPH |
16061
|
|
21.08.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
Výmenu radiátorov v šatni a prerobenie vodovodného potrubia pre umývadlo.
|
251,00 |
s DPH |
16055
|
|
18.08.2017 |
Jozef Joachim |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Objednávame si u Vás prevedenie pokládky PVC podlahoviny vrátane materiálu.
|
2 438,40 |
s DPH |
16054
|
|
17.08.2017 |
J a J Ondrik, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003044
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21715630
|
Administrácia a hosp. školy - august 2017
|
40,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21715314
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - 9.doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16061
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 545,00 €.
|
545,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711464
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017.
|
1 089,24 |
s DPH |
16052
|
|
14.08.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418462246
|
Služby mobilnej siete august 2017
|
60,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16059
|
Objednávame si u Vás opravu vonkajšieho schodišťa a výmenu okien v suteréne podľa cenovej ponuky v celkovej sume 3.885,07 €.
|
3 885,07 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
KD SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1711463
|
Zásobník Vialli speňovač 0,5 l
|
144,26 |
s DPH |
16053
|
|
14.08.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
Montáž elektroinštalácie v zborovni a v miestnosti pod schodišťom.
|
54,00 |
s DPH |
16050
|
|
10.08.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Elektrický prietokový ohrievač HAKL PM-B
|
913,80 |
s DPH |
16049
|
|
10.08.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7175690720
|
Dodávka zemného plynu august 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2260020668
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.07.2017
|
882,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9798980907
|
Telefonné poplatky za júl 2017
|
34,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122727789
|
Vodné
|
187,22 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16050
|
Objednávame si u Vás montáž elektroinštalácie v zborovni a v miestnosti pod schodišťom v celkovej hodnote 54,- €.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171055
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1748839
|
Prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 - 16.07.2017
|
5,17 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
53417037
|
Genrálny kľúč k šatňovej skrinke
|
41,64 |
s DPH |
5OP170544
|
|
18.07.2017 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170095
|
Chladničku Philco 442
|
143,90 |
s DPH |
16051
|
|
15.07.2017 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417487429
|
Služby mobilnej siete júl 2017
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16051
|
Chladničku Philco 442
|
143,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16055
|
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov v šatni a prerobenie vodovodného potrubia pre umývadlo v celkovej hodnote 251,00 €.
|
251,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Jozef Joachim |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16058
|
SET ROBI jednomiestna školská lavica výškovo nastaviteľná + stolička
|
1 688,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16049
|
Elektrický prietokový ohrievač HAKL PM-B
|
913,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16056
|
Objednávame si u Vás opravu PC a preloženie PC do inej miestnosti do výšky 216,00 €.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16052
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017.
|
1 113,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16053
|
Zásobník Vialli speňovač 0,5 l
|
181,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16054
|
Objednávame si u Vás prevedenie pokládky PVC podlahoviny vrátane materiálu.
|
2 438,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
J a J Ondrik, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16057
|
Ubytovanie a strava pre zamestnancov
|
863,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
Mesačný paušál za 9 - 12/2010
|
338,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
672017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2017
|
1,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2017
|
30,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122620740
|
Vodné
|
328,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0117800297
|
Internetfoto
|
11,96 |
s DPH |
10478599
|
|
06.07.2017 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7209001401
|
Dodávka zemného plynu júl 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8797994706
|
Telefonné poplatky za jún 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2017
|
34,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2017
|
697,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16048
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa cenovej ponuky zo dňa 26.06.2017.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16047
|
Zásobník na ZaZ utierky
|
128,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170849
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400209
|
Dell Optiplex 790
|
1 134,00 |
s DPH |
16043
|
|
27.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400236
|
Canon i-SENSYS MF416dw
|
826,16 |
s DPH |
16043
|
|
27.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400235
|
Oprava PC v počítačovej triede
|
269,30 |
s DPH |
16044
|
|
27.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21710336
|
Personálne riadenie - marec 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201720102
|
Toaletný papier Harmasan
|
65,38 |
s DPH |
16046
|
|
27.06.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017319
|
Preprava autobusom dňa 30.05.2017 na trase Revúca-B.Bystrica a späť
|
42,00 |
s DPH |
16045
|
|
27.06.2017 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171400237
|
Lenovo ThinkVision LT2013s
|
359,60 |
s DPH |
16043
|
|
27.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1742199
|
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2017 - 18.06.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171039
|
Preprava žiakov do školy v prírode a výletov po okolí v čase od 06.06.2017 - 09.06.2017
|
1 100,00 |
s DPH |
16042
|
|
16.06.2017 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170024
|
Ako fungujú veci
|
95,00 |
s DPH |
16041
|
|
16.06.2017 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie
|
378,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100100
|
HDD 250GB SATA3,5"
|
35,00 |
s DPH |
16039
|
|
13.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201720089
|
Pracovná obuv dámska
|
119,50 |
s DPH |
16040
|
|
13.06.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416529639
|
Služby mobilnej siete jún 2017
|
53,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700734
|
Kúzelné počítanie - počítanie do 20
|
375,28 |
s DPH |
16033
|
|
08.06.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171400203
|
Servis jún 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16040
|
Pracovná obuv dámska
|
119,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3797013682
|
Telefonné poplatky za apríl 2017
|
29,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16046
|
Toaletný papier Harmasan
|
65,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7288793287
|
Dodávka zemného plynu jún 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711311
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2017+bonus
|
45,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
RAABE |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
Pobyt žiakov v škole v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017
|
2 755,00 |
s DPH |
16026
|
|
05.06.2017 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122514910
|
Vodné
|
373,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16043
|
Dell Optiplex 790
|
2 319,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16044
|
Objednávame si u Vás opravu PC v počítačovej triede v celkovej hodnote 270,00 €.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16041
|
Ako fungujú veci
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16036
|
Objednávame si u Vás vstup do lanového parku TARZANIA na deň 09.06.2017 v čase od 9,00 -12,00 hod pre 31 žiakov v celkovej sume 165,- €
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Tarzania s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
Vstupenka pre žiaka
|
165,00 |
s DPH |
16036
|
|
05.06.2017 |
Tarzania s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16036
|
Vstupenka pre žiaka
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Tarzania s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171400182
|
Oprava PC
|
63,10 |
s DPH |
16037
|
|
01.06.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
010170261
|
Doprava žiakov na súťaž do Žiaru nad Hronom dňa 25.05.2017
|
228,10 |
s DPH |
16035
|
|
01.06.2017 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2017
|
694,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2017
|
34,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11007887
|
Figurina Oscara
|
46,80 |
s DPH |
16034
|
|
31.05.2017 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16033
|
Kúzelné počítanie - násobilka do 100, Kúzelné počítanie - počítanie do 100, Voskovky FLOPPY, Kinetic sand - 5kg, Formičky mini, Mad Mattr - červená, Mad Mattr - modrá, Zoologic, Architecto, Equilibrio, Dig It, Lopta - emócie, Lopta - príbehová, Lopta - ICE BREAKER
|
453,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16034
|
Figurina Oscara
|
46,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Victory sport, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204051
|
Diplom
|
57,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170688
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1734882
|
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2017 - 21.05.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17200030
|
Výroba pečiatok
|
78,53 |
s DPH |
16032
|
|
25.05.2017 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16032
|
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok podľa priloženéj prílohy v celkovej sume 78,53 €.
|
78,53 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16042
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy do školy v prírode a výletov po jej okolí v období od 05.06.2017 - 09.06.2017 v dohodnutej
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201769
|
Kniha Klebety z lesa, formíát A5
|
112,50 |
s DPH |
16038
|
|
22.05.2017 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16045
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov našej školy na volejbalový turnaj dňa 30.05.2017 do Banskej Bystrici a späť v celkovej sume 42,- €.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Miroslav Petráš - Osobná a nákladná autodoprava |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16035
|
Objednávame si u Vás 8-miestne vozidlo na štrvrtok 25.05.2017 na súťaž so žiakmi do Žiaru nad Hronom. Odchod je z Revúcej spred ZŠ
|
228,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16038
|
Kniha Klebety z lesa, formíát A5
|
112,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16037
|
Objednávame si u Vás opravu počítačov v PC triede do výšky 65,00 €.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16039
|
HDD 250GB SATA3,5"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21709991
|
Administrácia a hosp. školy - máj 2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
RAABE |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21709840
|
Právny kuriér pre školy 01.09.2017 - 31.08.2018
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
RAABE |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170148
|
Alcovisor MarkX
|
364,00 |
s DPH |
10970
|
|
17.05.2017 |
VLan s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21709122
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - 8.doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
RAABE |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
05062017
|
Seminár "eGoverment - v praxi " dňa 05.06.2017
|
19,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190617834
|
Účastnícky poplatok workshop "INPP školský intervenčný program v Revúcej" 19.06.2017
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172055
|
Utierka Micro-Clean 1+1
|
123,94 |
s DPH |
16031
|
|
12.05.2017 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3415537283
|
Služby mobilnej siete máj 2017
|
20,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16029
|
Ako veci fungujú
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
EDUCA KIDS, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3305613467
|
NTB.AG.IP110
|
237,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná - duplikát
|
8,00 |
s DPH |
16030
|
|
05.05.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7461926057
|
Elektrika - dodávka a distribúcia obdobie: 01.03.2017 - 31.05.2017
|
808,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171400153
|
Servis máj 2017
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9796035823
|
Telefonné poplatky za apríl 2017
|
29,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7318659304
|
Dodávka zemného plynu máj 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122403288
|
Vodné
|
308,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170533
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2017
|
24,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16031
|
Utierka Micro-Clean 1+1
|
123,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1727579
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.03.2017 - 26.04.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2017
|
494,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17023
|
Registračný poplatok - program Viac ako peniaze - šk.rok 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16030
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná - duplikát
|
8,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171400122
|
Servis apríl 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5917010444
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6031
|
Záhradný nábytok - Pivný set TONDA 20 (dĺžka 150 cm)
|
414,40 |
s DPH |
291056
|
|
20.04.2017 |
Jeko Moravia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Skrinka k interaktívnej tabuli
|
260,00 |
s DPH |
16027
|
|
20.04.2017 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171400125
|
Eset Smart Security B23A-WGGM-3UFX-GWFD-2RT8
|
87,47 |
s DPH |
16028
|
|
20.04.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21706690
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2017+bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
RAABE |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3414482322
|
Služby mobilnej siete apríl 2017
|
20,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122301787
|
Vodné
|
355,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
Záloha za realizáciu školy v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017
|
500,00 |
s DPH |
16026
|
|
07.04.2017 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7268779799
|
Dodávka zemného plynu apríl 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
VDK s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8795059942
|
Telefonné poplatky zamarec 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1719520
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2017 - 26.03.2017
|
12,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122285068
|
Vodné - vyúčtovanie od 27.01.2017 - 28.02.2017
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122281876
|
Vodné - vyúčtovanie od 12.12.2016 - 26.01.2017
|
3,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
272017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2017
|
553,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
262017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2017
|
27,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170355
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
372600389
|
Kreslo Jesse - čierne OBJ.Č: 1071001
|
101,88 |
s DPH |
16025
|
|
29.03.2017 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Výmena radiátora v telocvični
|
199,80 |
s DPH |
16024
|
|
28.03.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17900089
|
Predplatné - Spravodajca vo verejnej správe od 14.03.2017 do 13.06.2017
|
38,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
012017041
|
Poplatok za účasť na R.A.U. - neformálne stretnutie učiteľov 20.04.2017
|
37,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17007
|
Veterníky
|
16,80 |
s DPH |
16023
|
|
27.03.2017 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
Obedové menu + občerstvenie
|
368,64 |
s DPH |
16022
|
|
27.03.2017 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16017
|
Žiarovka Led premium 10W
|
51,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16021
|
Kancelársku stoličku EGG
|
93,50 |
s DPH |
16021
|
|
24.03.2017 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171400101
|
Servis - profylaktika chladenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171400106
|
Optický valec OPC DR-3300
|
41,30 |
s DPH |
16020
|
|
24.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1716028
|
Účastnícky poplatok - súťaž: Bankomat nápadov 2017
|
5,00 |
s DPH |
154
|
|
23.03.2017 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170043
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná zamestnancec
|
30,00 |
s DPH |
16019
|
|
23.03.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21705379
|
Personálne riadenie - marec 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
RAABE |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16028
|
Eset Smart Security B23A-WGGM-3UFX-GWFD-2RT8
|
87,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16027
|
Skrinka k interaktívnej tabuli
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16026
|
Realizácia školy v prírode od 05.06.2017 - 09.06.2017
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VDK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Vyhotovenie "Exteriérového fitparku" na základe Zmluvy o dielo.
|
6 504,00 |
s DPH |
16018
|
000
|
17.03.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170015
|
Žiarovka Led premium 10W
|
51,84 |
s DPH |
16017
|
|
16.03.2017 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100053
|
Operačný systém
|
125,90 |
s DPH |
16016
|
|
15.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710084
|
Padák
|
39,90 |
s DPH |
08401338
|
|
15.03.2017 |
E.N.E.S. spol s r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170012
|
Baner - rol ap, Ekologická taška s potlačov, Ekologické perá s potlačov, Práca
|
460,80 |
s DPH |
16015
|
|
15.03.2017 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Fotenie detí
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Xvision s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.
|
99,00 |
s DPH |
16008
|
|
14.03.2017 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171400092
|
19" LED ASUS VB199T 1280*1024, VGA, DVI, repro
|
1 518,20 |
s DPH |
16014
|
|
13.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17100119
|
Školské potreby
|
1 477,40 |
s DPH |
16013
|
|
13.03.2017 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
16174462
|
Časopis SLAVIK 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413508829
|
Služby mobilnej siete marec 2017
|
20,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171400082
|
Servis marec 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6230149631
|
Sieťový adaptér k akumetle K55
|
31,56 |
s DPH |
16012
|
|
07.03.2017 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Fitpark
|
6 504,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16023
|
Veterníky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16022
|
Obedové menu + občerstvenie
|
368,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16018
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie Exteriérového fitparku podľa Zmluvy o dielo zo dňa 06.03.201
|
6 504,00 |
s DPH |
|
000
|
06.03.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16019
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná zamestnancec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16020
|
Optický valec OPC DR-3300
|
41,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16024
|
Objednávame si u Vás výmenu radiátora v telocvični základnej školy v sume do 200,00 €
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16025
|
Kreslo Jesse - čierne OBJ.Č: 1071001
|
101,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122172871
|
Vodné
|
254,71 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
754362
|
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2017 - 26.02.2017
|
6,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4794089577
|
Telefonné poplatky za február 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7293709026
|
Dodávka zemného plynu marec 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170034
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná
|
56,00 |
s DPH |
16011
|
|
03.03.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
152017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2017
|
359,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
162017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2017
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16008
|
Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- €
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16021
|
Kancelársku stoličku EGG
|
93,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16013
|
Školské potreby
|
1 477,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16014
|
19" LED ASUS VB199T 1280*1024, VGA, DVI, repro
|
1 518,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16016
|
Operačný systém
|
125,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16015
|
Baner - rol ap, Ekologické perá s potlačov, Práca
|
460,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
KONTUR Promotion, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16011
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16010
|
CD pre 7 ročník 2012, 1.časť
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16012
|
Sieťový adaptér k akumetle K55
|
31,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170058
|
CD pre 7 ročník 2012, 1.časť
|
35,00 |
s DPH |
16010
|
|
01.03.2017 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21704112
|
Administrácia a hosp. školy - marec 2017
|
42,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
RAABE |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
121700437
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28022017
|
Seminár "Správa registratúry a vyraďovanie záznamov a spisov (archivácia)" dňa 28.02.2017
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61700037
|
Balík služieb - PREMIUM od 04.03.2017 - 04.03.2018
|
399,00 |
s DPH |
OBJ6100051
|
|
27.02.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171400055
|
Tlač diplomov - farebne
|
102,69 |
s DPH |
16009
|
|
27.02.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170190
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16086
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 46,00 €.
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
700010
|
Aj - kalendár, dátum, čas
|
127,90 |
s DPH |
16007
|
|
10.02.2017 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3412576591
|
Služby mobilnej siete február 2017
|
22,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201720017
|
Stura 1l
|
15,42 |
s DPH |
16006
|
|
10.02.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21702378
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4.roč. - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
RAABE |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7165526496
|
Dodávka zemného plynu február 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16022017
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r.2017 pre RO" dňa 16.02.2017
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7793125116
|
Telefonné poplatky za január 2017
|
29,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171400052
|
Servis február 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171005
|
Preprava autobusom na LVVK
|
228,40 |
s DPH |
16005
|
|
07.02.2017 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Večera
|
110,00 |
s DPH |
16004
|
|
07.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16009
|
Tlač diplomov - farebne
|
102,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7448891935
|
Elektrika - dodávka a distribúcia obdobie: 01.01.2017 - 28.02.2017
|
683,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2017
|
53,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32017
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2017
|
365,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122071280
|
Vodné
|
295,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1720006
|
Kancelárske potreby
|
62,12 |
s DPH |
16003
|
|
01.02.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170053
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2017
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21701138
|
Dokumentácia ZŠ - január 2017+bonus
|
87,73 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
RAABE |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16004
|
Večera
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17010005
|
Služby počas LVVK 19. - 23.01.2017
|
2 921,60 |
s DPH |
16002
|
|
23.01.2017 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21170045
|
MAT1 - 2,časť B-S
|
12,32 |
s DPH |
16001
|
|
20.01.2017 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16006
|
Stura 1l
|
15,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16007
|
Aj - kalendár, dátum, čas
|
127,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17173441
|
Predplatné časopisu "ŠKOLA 2017"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16003
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej výške 62,12 €.
|
62,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16005
|
Objednávame si u Vás prepravu na LVVK na trase : Revúca - Donovaly a späť v čase 19.01.2017 a 23.01.2017 v celkovej sume
|
228,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7283695968
|
Dodávka zemného plynu január 2017
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0117550027
|
Internetfoto 10x15cm
|
8,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16001
|
MAT1 - 2,časť B-S
|
12,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16002
|
Objednávame si u Vás služby pre žiakov ZŠ počas LVVKv penzióne Javorina Donovaly v termíne od 19.01.2017 do 23.01.2017 v celkovej
|
2 921,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171400007
|
Servis január 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Patrik Pánik |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3411553621
|
Služby mobilnej siete január 2017
|
30,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7434249322
|
Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 - 31.12.2016
|
4 518,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0792171223
|
Telefonné poplatky za december 2016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2016
|
48,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1182016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2016
|
332,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161726
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2121952070
|
Fakturované vodné
|
194,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201627
|
Poradenstvo v oblasti VO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Ignite, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16406
|
Spotrebný materiál
|
131,58 |
s DPH |
78
|
|
22.12.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160051
|
Okno PVC 2050 x 830
|
2 371,80 |
s DPH |
77
|
|
22.12.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165059
|
Taburetky podľa výberu
|
644,50 |
s DPH |
65
|
|
22.12.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1610437
|
Rozprávkové čiapočky - sada
|
148,99 |
s DPH |
12221258
|
|
21.12.2016 |
E.N.E.S. spol s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
Kapusnica + občerstvenie
|
135,20 |
s DPH |
74
|
|
21.12.2016 |
Monika Šupauverová - GASTRO |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16108
|
Šľahačkové kocky
|
20,80 |
s DPH |
73
|
|
21.12.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601331
|
Ventil plavákový bočný
|
49,80 |
s DPH |
76
|
|
21.12.2016 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
Dodávka a montáž čerpadla
|
726,00 |
s DPH |
75
|
|
21.12.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
Dodávka a montáž svietidiel
|
1 732,80 |
s DPH |
71
|
|
21.12.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160100034
|
Knižné publikácie podľa vlastného výberu
|
509,39 |
s DPH |
72
|
|
21.12.2016 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6005531221
|
SEB Chemie Destillation
|
1 011,10 |
s DPH |
70
|
|
21.12.2016 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160100207
|
Reproduktorový set na pódiové ozvučenie podľa ponuky
|
2 189,00 |
s DPH |
68
|
|
21.12.2016 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161400344
|
Servis za november 2016
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160027
|
Spoločenské hry pre školský klub
|
500,00 |
s DPH |
69
|
|
20.12.2016 |
NÁSTOLEM spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160100205
|
Interaktívna set (tabuľa+dataprojektor+príslušenstvo) podľa ponuky
|
2 778,00 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2016 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016078
|
Paušál BOZP za 2. polrok 2016
|
225,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7610625704
|
Služby mobilnej sieti
|
39,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160709
|
ECOLAB - prenosné laboratórium
|
160,22 |
s DPH |
66
|
|
14.12.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky číslo: CN160278 zo dňa 14.12.2016 na sumu 644,50 €.
|
644,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
920160421
|
Refundácia nákladov na poistenie majetku.
|
747,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Mesto Revúca |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
165053
|
Kancelársku stoličku EGG
|
93,50 |
s DPH |
64
|
|
14.12.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás výmenu akku pasty CPU v celkovej hodnote70,00 €.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
Ventil plavákový bočný
|
49,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
Interaktívna set (tabuľa+dataprojektor+príslušenstvo) podľa ponuky
|
4 967,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
Kapusnica + občerstvenie
|
135,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Monika Šupauverová - GASTRO |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
Šľahačkové kocky
|
20,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
Okno PVC 2050 x 830
|
2 371,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 510,00 €
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž svietidiel v celkovej hodnote do 1750,00 €
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
Dodávka a montáž čerpadla
|
726,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kancelársku stoličku EGG
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kancelársku stoličku EGG
|
93,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
SEB Chemie Destillation
|
1 011,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás spoločenské hry do školského klubu podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 500,00 €.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
NÁSTOLEM spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 131,58 €.
|
131,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21627091
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 6.doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21626848
|
Administratíva a hospod.školy - december 2016
|
41,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1615366
|
Učebné pomôcky
|
156,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
661101722
|
Učebné pomôcky
|
1 529,53 |
s DPH |
200208
|
|
12.12.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
661101733
|
Učebné pomôcky
|
118,32 |
s DPH |
200208
|
|
12.12.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160010
|
Detská mikina
|
382,00 |
s DPH |
62
|
|
06.12.2016 |
Radoslav Nociar |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160808
|
Preprava autobusom na deň 16.11 a 23.11.2016 na trase: revúca - Muráň
|
50,00 |
s DPH |
63
|
|
06.12.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160508
|
CD pre 1. - 4. ročník inštrumentácia piesní
|
35,00 |
s DPH |
20160508
|
|
06.12.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016122939
|
Konferencia - vstupenka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Tixy s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15122016
|
Seminár 15.12.2016 " Účtovná závierka k 31.12.2016"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5570024242
|
Tematické školenie WinPam 25.11.2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21626013
|
Personálne riadenie - november 2016
|
42,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9791223410
|
Telefonné poplatky za november 2016
|
29,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7248734661
|
Dodávka zemného plynu december 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2121851053
|
Fakturované vodné
|
264,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2016
|
428,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161569
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
ECOLAB - prenosné laboratórium
|
160,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21611032
|
Odborná skúška VTZ plynového a servis
|
478,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Výstavba exteriérového pódia
|
16 595,16 |
s DPH |
47
|
|
29.11.2016 |
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5570024151
|
Školenie 08.11 - 09.11.2016 WinASU - Administratívny systém úradu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6002781125
|
Kruhy gymnastické cievkové s popruhmi
|
2 530,00 |
s DPH |
61
|
|
28.11.2016 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
Detská mikina
|
382,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Radoslav Nociar |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201620230
|
Čistiace poterby
|
93,33 |
s DPH |
58
|
|
23.11.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20162265
|
Nákup podľa vlastného výberu
|
222,78 |
s DPH |
59
|
|
23.11.2016 |
Mestské lesy spol. s r.o |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1693
|
Príprava občerstvenia
|
225,78 |
s DPH |
60
|
|
23.11.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21624039
|
Poštovné
|
45,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161400286
|
Projektor Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768
|
576,89 |
s DPH |
57
|
|
21.11.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160354
|
Školský atlas svete - Nové vydanie
|
154,22 |
s DPH |
9b220898
|
|
14.11.2016 |
Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7609648070
|
Služby mobilnej sieti
|
32,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1001710662
|
Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI
|
111,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21623765
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2016/2017" - 24.11.2016 v BA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0117355046
|
Internetfoto 10x15 cm
|
9,90 |
s DPH |
9579374
|
|
10.11.2016 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0910094038
|
Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax Belánová
|
10,08 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0910094039
|
Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax Turisová
|
10,08 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161400274
|
Optický valec OPC DR-3300
|
123,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161400275
|
Servis za november 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
Rohož 120 x 180, Rohož 80 x 120, Koberec tráva 9 x 4, Koberec tráva 16 x 2
|
426,00 |
s DPH |
56
|
|
10.11.2016 |
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7445780127
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.09.2016 - 30.11.2016.
|
982,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom v dňoch 16.11.2016 a 23.11.2016 na trase: Revúca - Muráň v hodnote 50,00 €.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7233761468
|
Dodávka zemného plynu november 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2210067615
|
Fakturované vodné
|
351,79 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
932016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2016
|
398,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
942016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2016
|
58,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16323
|
Spotebný materiál
|
136,21 |
s DPH |
53
|
|
03.11.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7790289622
|
Telefonné poplatky za október 2016
|
52,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171310466
|
Telesa a ich povrch (10ks)
|
49,00 |
s DPH |
52
|
|
03.11.2016 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161412
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3270105220
|
Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI
|
111,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Telesa a ich povrch (10ks)
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14416
|
Prevedenie kominárskych prác
|
45,45 |
s DPH |
155
|
|
28.10.2016 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1792016
|
Kalendár stolová malý
|
25,90 |
s DPH |
51
|
|
26.10.2016 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016068
|
Výmena ventilov a štoubenia
|
181,32 |
s DPH |
50
|
|
25.10.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
082016
|
Odborné stanovisko posúdenia technického stavu
|
180,00 |
s DPH |
48
|
|
25.10.2016 |
Ing. Jozef Bebjak |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21622060
|
Administratíva a hospod.školy - október 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
Kruhy gymnastické cievkové s popruhmi
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
99467489
|
Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Nadácia SPP a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Príprava občerstvenia
|
225,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame si u Vás výmenu ventilov a šroubenia na radiátoroch v celkovej hodnote 182,- €.
|
182,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Metla brezová s násadou
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Termobyt s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Kalendár stolová malý
|
25,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
Rohož 120 x 180, Koberec tráva 9 x 4, Koberec tráva 16 x 2
|
426,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 45,63 € a pracovné oblečenie a obuv v hodnote 47,70 €.
|
93,33 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
Spotrebný materiál
|
136,21 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
Optický valec OPC DR-3300
|
700,79 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16100628
|
Učebné pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
49
|
|
21.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
Vitrínová zostava
|
950,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku k havarijnému stavu v sume 180,00 €.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Ing. Jozef Bebjak |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 222,78 €.
|
222,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Mestské lesy spol. s r.o |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9983557743
|
Poistenie proti úrazu žiaci+zamestnanci 17.10.2016 - 15.10.2017
|
760,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Učebné pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7608695344
|
Služby mobilnej sieti
|
39,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161400264
|
Servis aoktóber 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6789354772
|
Telefonné poplatky za september 2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2121639476
|
Fakturované vodné
|
350,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621068
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 5.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7228746050
|
Dodávka zemného plynu október 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161253
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160067
|
Čipová karta s foto
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12102016
|
Seminár 12.10.2016 " Inventarizácia majetku"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
06102016
|
Seminár 06.10.2016 " Vedenie pokladnice"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
822016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2016
|
383,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
832016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2016
|
56,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21618282
|
Poštovné
|
45,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
RAABE |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160610
|
Prvouka pre 2. ročník ZŠ
|
99,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160032
|
Parapet AL š.260 mm
|
344,42 |
s DPH |
47
|
|
20.09.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607706151
|
Služby mobilnej sieti
|
25,89 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023327
|
Služby STP APV od 01.10.2015 - 30.09.2017
|
215,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - exteriérové pódium
|
16 595,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
R_99/2016
|
Aplikačné programové vybavenie
|
179,25 |
bez DPH |
|
|
16.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16248
|
Spotebný materiál
|
145,22 |
s DPH |
46
|
|
14.09.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2121535885
|
Fakturované vodné
|
203,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Prednášková aktivita
|
250,00 |
s DPH |
45
|
1
|
13.09.2016 |
Mgr. Štefan Mudrík |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
022403
|
SR zástava 60x90 cm
|
64,08 |
s DPH |
222355
|
|
13.09.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165026
|
SET ROBI - jenolavica výškovo nastaviteľná s úložným priestorom + stolička výškovo nastaviteľná
|
2 200,00 |
s DPH |
37
|
|
13.09.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
456
|
Seminár 14.09.2016 " Ochrana osobných údajov a povinné zverejňovanie informácií v praxi."
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161400237
|
Dvojzásuvka nad omietku
|
258,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Prednášková aktivita
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Mgr. Štefan Mudrík |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21616656
|
Personálne riadenie - august 2016
|
42,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7185414369
|
Dodávka zemného plynu september 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3788424723
|
Telefonné poplatky za august 2016
|
29,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161400236
|
Servis september 2016
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
752016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2016
|
4,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2016
|
30,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10160060
|
Žiarovka číra E27 40,60,75,100W
|
7,68 |
s DPH |
42
|
|
30.08.2016 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21616379
|
Pedagogický diár
|
56,00 |
s DPH |
W0816467
|
|
30.08.2016 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161115
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1607777
|
Preprava autobusom pre 24 osôb na deň 24.08.2016 až 26.08.2016 na trase: Litove
|
240,00 |
s DPH |
43
|
|
30.08.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Dvojzásuvka nad omietku
|
258,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Parapet AL š.260 mm
|
344,42 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 150,00 €.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 150,00 €.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Parapet AL š.260 mm
|
344,42 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Prednášková aktivita
|
250,00 |
s DPH |
|
1
|
22.08.2016 |
Mgr. Štefan Mudrík |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21615314
|
Administratíva a hospod.školy - august 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Prednášková aktivita
|
250,00 |
s DPH |
|
1
|
22.08.2016 |
Mgr. Štefan Mudrík |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7606728877
|
Služby mobilnej sieti
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom pre 24 osôb na deň 24.08.2016 až 26.08.2016 na trase: Litovel - Jindrichuv Hredec a späť v
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
Žiarovka číra E27 40,60,75,100W
|
7,68 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160029
|
PVC okno 2370 x 3560, makrolon
|
5 659,32 |
s DPH |
41
|
|
08.08.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5787493492
|
Telefonné poplatky za júl 2016
|
30,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161400209
|
Servis jaugust 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7213731723
|
Dodávka zemného plynu august 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7461810929
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2016 - 31.08.2016.
|
982,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161400208
|
Servis júl 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160992
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600011
|
Projektovú dokumetáciu pre objekt EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO
|
3 600,00 |
s DPH |
40
|
|
01.08.2016 |
IKARCH, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160100012
|
Prevedenie prác podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016.
|
3 152,83 |
s DPH |
39
|
|
29.07.2016 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2121425394
|
Fakturované vodné
|
180,67 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/07-01
|
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie objektu - EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
IKARCH, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
28.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0117099946
|
Internetfoto 10x15 cm
|
10,68 |
s DPH |
9513749
|
|
22.07.2016 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201620143
|
Čistiace potreby podľa kúpnej zmluvy.
|
191,65 |
s DPH |
38
|
|
21.07.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605836356
|
Služby mobilnej sieti
|
20,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás výmenu okien podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016 v celkovej hodnote 5.659,32 €.
|
5 659,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
SET ROBI - jenolavica výškovo nastaviteľná s úložným priestorom + stolička výškovo nastaviteľná
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
Projektovú dokumetáciu pre objekt EXTERIÉROVÉ PÓDIUM - JAVISKO
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
IKARCH, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás práce na oplotení školského dvora podľa "Zmluvy o dielo" zo dňa 08.07.2016 v celkovej hodnote do 3.563,52 €
|
3 563,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016 v celkovej sume 191,65.
|
191,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
5 659,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ELaRK, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
3 563,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
Paušál BOZP za 1. polrok 2016
|
338,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2016
|
0,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2016
|
4,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001668
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Obedové menu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1786566434
|
Telefonné poplatky za jún 2016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160836
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6300168666
|
Dodávka zemného plynu júl 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2121321081
|
Fakturované vodné
|
283,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2016
|
447,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2016
|
65,85 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21612843
|
Personálne riadenie - jún 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1610163
|
Počítadlo drevené veľké - stojanové
|
223,60 |
s DPH |
0832960
|
|
30.06.2016 |
E.N.E.S. spol s r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161400182
|
Servis jún 2016
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161313815
|
Tvorca písmen (47 ks + 13 kartičiek)
|
115,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
661101181
|
Next Move 2 SB
|
1 287,00 |
s DPH |
200208
|
|
27.06.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161400178
|
HP 650 trijfarebná atrament. kazeta CZ102AE
|
629,00 |
s DPH |
35
|
|
27.06.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201620125
|
Čistiace potreby podľa kúpnej zmluvy.
|
931,50 |
s DPH |
34
|
|
24.06.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli
|
1 209,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4161451679
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli
|
1 209,96 |
s DPH |
33
|
|
22.06.2016 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21611857
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21611728
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 4.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
Obedové menu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205458
|
49 187 1 - Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
|
32,24 |
s DPH |
32
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0117033186
|
Internetfoto 10x15 cm
|
14,10 |
s DPH |
9045705
|
|
17.06.2016 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
210/16/CE2
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21611483
|
Manažment triedy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016 v celkovej sume 931,50.
|
931,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
HP 650 trijfarebná atrament. kazeta CZ102AE
|
629,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
513/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
14000.- |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli
|
1 209,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001983
|
Ubytovanie
|
45,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hotel Senec a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001984
|
Ubytovanie
|
45,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hotel Senec a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2016 - 01.07.2017
|
378,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21610825
|
Poštovné
|
45,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604798768
|
Služby mobilnej sieti
|
21,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5570022621
|
Školenie 30. - 31.05.2016 WinASU - Administratívny systém úradu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
49 187 1 - Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí
|
32,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162203650
|
49 383 2 - List-bianko-s vodotlačou, potlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním
|
110,09 |
s DPH |
31
|
|
08.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
49 383 2 - List-bianko-s vodotlačou, potlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním
|
110,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10062016
|
Seminár 10.06.2016 " Personalistika a mzdová účtovníčka v II.Q roku 2016"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785632994
|
Telefonné poplatky za máj 2016
|
32,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7193702200
|
Dodávka zemného plynu jún 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
Ubytovanie s polpenziou na 2 noci
|
1 040,00 |
s DPH |
27
|
|
31.05.2016 |
Mgr. Jan Fidler |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2121215872
|
Fakturované vodné
|
289,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161400146
|
Klávesnica C-TECH CZ/SK KB-102M USB slim black multimediální
|
164,60 |
s DPH |
30
|
|
31.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160683
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2016
|
60,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2016
|
412,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21609479
|
Administratíva a hospod.školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
Ubytovanie s polpenziou na 2 noci
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Mgr. Jan Fidler |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400145
|
Notebook IBM T400, Intel
|
460,00 |
s DPH |
29
|
|
23.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
Kancelárske potreby
|
477,55 |
s DPH |
28
|
|
17.05.2016 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1604141
|
Preprava autobusom do ŠVP 09.05.2016 a 13.05.2016 Revúca - Donovaly a späť
|
490,00 |
s DPH |
17
|
|
17.05.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100047
|
Služby pre žiakov počas ŠVP v Penzióne Javorina Donovaly v termíne 09. - 13.05.2016.
|
3 075,20 |
s DPH |
24
|
|
16.05.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x60, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40
|
1 540,00 |
s DPH |
23
|
|
16.05.2016 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1716
|
Jazda vláčikom na Čiernohorskej železnici pre 39 žiakov dňa 09.05.2016.
|
210,00 |
s DPH |
20
|
|
11.05.2016 |
Čiernohorská železnica, n.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
Návšteva Lesníckeho skanzenu
|
27,30 |
s DPH |
21
|
|
10.05.2016 |
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603904571
|
Služby mobilnej sieti
|
21,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
Klávesnica C-TECH CZ/SK KB-102M USB slim black multimediální
|
164,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Prehliadka areálu
|
97,50 |
s DPH |
22
|
|
05.05.2016 |
Habakuky- Dobšinského rozprávkový svet, Donovaly-Mišúty |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás cestu vlakom na deň 09.05.2016 o 9,30 hod pre 39 detí v celkovej hodnote 210,00 €
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Čiernohorská železnica, n.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Návšteva Lesníckeho skanzenu
|
27,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Prehliadka areálu
|
97,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Habakuky- Dobšinského rozprávkový svet, Donovaly-Mišúty |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400127
|
Prepäťová ochrana 5 zásuviek
|
2 736,71 |
s DPH |
26
|
|
05.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2121112758
|
Fakturované vodné
|
333,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7323363171
|
Dodávka zemného plynu máj 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400124
|
Prepäťová ochrana 5 zásuviek
|
3 021,60 |
s DPH |
25
|
|
04.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400123
|
Servis máj 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2160025
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
221,05 |
s DPH |
16
|
|
04.05.2016 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2016
|
399,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7491427819
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2016 - 31.05.2016.
|
982,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784705029
|
Telefonné poplatky za apríl 2016
|
30,17 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201620078
|
Čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016".
|
664,20 |
s DPH |
19
|
|
03.05.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160533
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Prepäťová ochrana 5 zásuviek
|
3 021,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od 09.05.2016 do
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás služby a ubytovanie s plnou penziou + obedový balíček pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od
|
3 075,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
Notebook IBM T400, Intel
|
460,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Prepäťová ochrana 5 zásuviek
|
2 736,71 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016.
|
477,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Revúca - Donovaly a späť dňa 09.05.2016 a 13.05.2016, Brezno - Čierny Balog a späť dňa 09.05.2016, Podbrezová - Tále a späť dňa 13.05.2016
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás služby a ubytovanie s plnou penziou pre 39 žiakov v Penzióne Javorina Donovaly v termíne od 09.05.2016 do
|
3 075,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016" v celkovej hodnote 664,20 €.
|
159,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
221,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5011600382
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Registračný poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32616
|
Predplatné časopisu Naša škola šk.rok 2016/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400114
|
Servis apríl 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
503,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
CompAct spol. s r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
629,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
1 596,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Janete s.r.o. Rožňava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 102.31 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
1 209,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21606255
|
Poštovné
|
45,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
012016046
|
Poplatok za účasť na R.A.U.- neform.stretnutie učiteľov 21.04.2016 Zvolen (Kvetková,Kováčová,Palašov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7602929268
|
Služby mobilnej sieti
|
21,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51602596
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu :Učiteľ nie je Google 3"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5783776340
|
Telefonné poplatky za marec 2016
|
29,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463889
|
Dodávka zemného plynu apríl 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160378
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Prerobenie odpadu
|
498,72 |
s DPH |
15
|
|
04.04.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2121007179
|
Fakturované vodné
|
392,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2016
|
270,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21605268
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 23.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2016
|
39,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21604972
|
Personálne riadenie - marec 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400089
|
AKASA Chladič CPU LGA775. LGA 115X
|
513,72 |
s DPH |
13
|
|
31.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400082
|
Profilaktika chladenia 1/4, v rámci servisnej zmluvy
|
150,00 |
s DPH |
14
|
|
31.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400073
|
HP 90W Smart AC Adaptér (4,5mm)
|
50,00 |
s DPH |
13
|
|
31.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21604646
|
Administratíva a hospod.školy - marec 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90313036
|
Prečistenie kanalizačného potrubia.
|
232,10 |
s DPH |
12
|
|
29.03.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov - 18.03.2016
|
360,10 |
s DPH |
11
|
|
24.03.2016 |
Kovaľ Vasil |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1610
|
Čokoládové špičky
|
31,50 |
s DPH |
10
|
|
24.03.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7601941258
|
Služby mobilnej sieti
|
29,33 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16601382
|
Online newsletter "Spravodajca vo verejnej správe" - 18 čísel
|
131,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás profilaktiku chladenia v celkovej sume 150,- €
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie z dôvodu upchania kanalizačného potrubia v celkovej sume do 240,- €.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás prerobenie odpadu v suteréne budovy základnej školy v celkovej hodnote do 500,- €.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16100111
|
Učebné pomôcky
|
1 460,80 |
s DPH |
9
|
|
14.03.2016 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
HP 90W Smart AC Adaptér (4,5mm)
|
563,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161400066
|
Servis február 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
161400067
|
Servis marec 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21603006
|
Oprava regulačnej stanice plynu
|
234,00 |
s DPH |
7
|
|
09.03.2016 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2151022
|
Servis plynového kotla
|
413,04 |
s DPH |
66
|
|
09.03.2016 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
561100060
|
Účasť na konferencii Pearson Edutour v Košiciach dňa 14.03.2016 - Hrivnáková
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
561100061
|
Účasť na konferencii Pearson Edutour v Košiciach dňa 14.03.2016 - Krištofová
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
161400068
|
APC Essential Surge Arrest
|
78,70 |
s DPH |
8
|
|
09.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
07032016
|
Seminár 07.03.2016 " Finančné výkazy - zmeny od 1.1.2016"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2120902546
|
Fakturované vodné
|
284,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4782852668
|
Telefonné poplatky za február 2016
|
29,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7228614066
|
Dodávka zemného plynu marec 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
Písmenkovo Mačiatkovo
|
64,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Jana Krajčovičová - VYDAVATEĽSTVO ANTRE |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160223
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15164592
|
Slávik 2016 - spevníček
|
2,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201605
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.
|
99,00 |
s DPH |
4
|
|
02.03.2016 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Čokoládové špičky
|
31,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
APC Essential Surge Arrest
|
78,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov na deň 18.03.2016 pre 31 osôb.
|
360,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Kovaľ Vasil |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Učebné pomôcky
|
1 460,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160200
|
Netradičné výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ
|
12,75 |
s DPH |
20161928
|
|
29.02.2016 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121600490
|
Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2016
|
359,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2016
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601010
|
Preprava autobusom na LVVK 19.02.2016 a 23.02.2016 Revúca - Donovaly a späť
|
450,00 |
s DPH |
6
|
|
25.02.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100017
|
Služby pre žiakov počas LVVK
|
4 650,00 |
s DPH |
5
|
|
25.02.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16200075
|
Guma 5211 8,5 x 5,5 cm
|
34,34 |
s DPH |
3
|
|
25.02.2016 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600109
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201622615
|
Geometria pre najmenších 1
|
389,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
SILCOM Multimedia SK s.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Radka Ormisová |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600959967
|
Služby mobilnej sieti
|
20,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160159
|
Kopírovací papier A4 80g.
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MIHI.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na LVVK dňa 19.02.2016 a 23.02.2016 na trase: Revúca - Donovaly a späť v celkovej sume 450,-
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Služby počas LVVK
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás opravu zariadenia regulačnej stanice v hodnote do 234,- €.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Guma 5211 8,5 x 5,5 cm
|
34,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás odbornú revíznu prehliadku telocvičného náradia a náčinia v celkovej výške do 100,- €
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7263504837
|
Dodávka zemného plynu február 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2260020668
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2016 - 29.02.2016.
|
982,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8781928984
|
Telefonné poplatky za január 2016
|
32,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2403275388
|
Poistenie majetku a zodp. za škodu - zánik
|
75,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160067
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2016
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72016
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2016
|
62,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2016
|
266,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2120801279
|
Fakturované vodné
|
310,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VVS a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21600657
|
Personálne riadenie - január 2016
|
86,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
RAABE |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160054
|
Rozlišovacie vesty
|
96,00 |
s DPH |
2
|
|
29.01.2016 |
Kontúr a partner, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
444022016
|
Seminár 04.02.2016 " Výkon FK podľa nového zákona"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18022016
|
Seminár 18.02.2016 " Účt. a rozpočt. pre obce a RO v roku 2016"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
05022016
|
Seminár 05.02.2016 " Ročné zúčtovanie dane za rok 2015"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
161400012
|
Servis január 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Patrik Pánik |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16883441
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Oprava odpadového potrubia v šatni ZŠ.
|
280,80 |
s DPH |
1
|
|
20.01.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia v šatni ZŠ v celkovej hodnote 280,80 €.
|
280,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Rozlišovacie vesty
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Kontúr a partner, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19012016
|
Seminár 19.01.2016 " Novela zákona o archívoch a registratúrach"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7600064800
|
Služby mobilnej sieti
|
29,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7435219520
|
Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2015 - 31.12.2015
|
3 558,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151739
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
423222016
|
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1102015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 12/2015
|
65,52 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1112015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2015
|
280,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6781014515
|
Telefonné poplatky za december 2015
|
29,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7298409226
|
Dodávka zemného plynu január 2016
|
1 993,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4151453516
|
Skriňa šatňová 6dverová
|
1 040,10 |
s DPH |
64
|
|
28.12.2015 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2120695966
|
Fakturované vodné
|
220,81 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
151400330
|
GEMBIRD redukcia USB-LPT 1,8m
|
68,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Gumolit CHOSEN Tundra
|
207,65 |
s DPH |
70
|
|
28.12.2015 |
HALAN s.r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201527
|
Poradenstvo v oblasti VO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ignite, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
František Schutz |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21527085
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 2.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21526746
|
Administratíva a hospod.školy - december 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7510638979
|
Služby mobilnej sieti
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534150977
|
Šatníkové skrinky
|
783,96 |
s DPH |
67
|
|
16.12.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5004091215
|
Skrinka na tablety s nabíjaním s dvierkami
|
459,00 |
s DPH |
69
|
|
15.12.2015 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5004021214
|
Interaktívny set DualBoard + 3D projektor Vivitek
|
1 420,00 |
s DPH |
68
|
|
15.12.2015 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
Gumolit CHOSEN Tundra
|
207,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
HALAN s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
Skrinka na tablety s nabíjaním s dvierkami
|
459,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
GEMBIRD redukcia USB-LPT 1,8m
|
68,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015045
|
Paušál BOZP za rok 2015
|
507,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
Interaktívny set DualBoard + 3D projektor Vivitek
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás 4 ks šatňových skriniek podľa cenovej ponuky č. 5OP150135 v celkovej hodnote 783,97 €.
|
783,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20157084
|
Florbal - pomôcky
|
457,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
920150526
|
Refundácia nákladov na poistenie majetku.
|
747,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Mesto Revúca |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21512005
|
Oprava plynového kotla Buderus G 434 X-K2
|
255,96 |
s DPH |
66
|
|
07.12.2015 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
572015
|
Prevedenie opravných prác na základe objednávky č.65
|
318,00 |
s DPH |
65
|
|
04.12.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400312
|
Servis december 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7303377840
|
Dodávka zemného plynu december 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7780101734
|
Telefonné poplatky za november 2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151575
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2120593913
|
Fakturované vodné
|
242,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
08122015
|
Odborný seminár: "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21524044
|
Škoské akcie
|
12,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1002015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 11/2015
|
77,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1012015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2015
|
333,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
07122015
|
Seminár 07.12.2015 " Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10122015
|
Seminár 10.12.2015 " Účtovná závierka v RO"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Buderus G 434 X-K2 v hodnote do 260,- €.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151400309
|
NEC DLP proj. VE281
|
356,90 |
s DPH |
63
|
|
30.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015774
|
Periodická technická prehliadka HP podľa zákazky č. 150/2015
|
253,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ŠK - SERVIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150100085
|
AC Adapter IBM 90W 20V
|
34,50 |
s DPH |
61
|
|
27.11.2015 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400284
|
4World kabel SVGA 15M - 15F 10m black
|
17,30 |
s DPH |
62
|
|
27.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
123900007
|
Úrazové poistenie osôb - dobrovoľnícka prax
|
131,43 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Služby Virtuálnej knižnice za rok 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150100023
|
Fyzika 100 objavov, ktoré zmenili hystóriu
|
100,32 |
s DPH |
59
|
|
20.11.2015 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
13421
|
Malá násobilka XL, Slovenská abeceda, Vybrané slová, Vybrané slová rozlišuj XL, Slovné druhy XL
|
228,00 |
s DPH |
60/15
|
|
19.11.2015 |
kupka nakladateľstvo |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21522669
|
Dokumentácia ZŠ - november 2015 + bonus
|
48,45 |
s DPH |
|
|
17.11.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63
|
NEC DLP proj. VE281
|
356,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž dvoch vykurovacích telies v šatni a na chodbe v celkovej hodnote 318,- €.
|
318,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7509665757
|
Služby mobilnej sieti
|
28,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1302015
|
Nákup tovaru na základe zmluvy o VO.
|
128,33 |
s DPH |
60
|
|
13.11.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61
|
AC Adapter IBM 90W 20V
|
34,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
4World kabel SVGA 15M - 15F 10m black
|
17,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7485724971
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.09.2015 - 30.11.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4779192362
|
Telefonné poplatky za október 2015
|
34,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2120487477
|
Fakturované vodné
|
325,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
522015
|
Prevedenie opravných prác na základe objednávky.
|
250,70 |
s DPH |
56
|
|
06.11.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400278
|
TP-link TL-SF1008D 8x 10/100Mbps
|
68,64 |
s DPH |
58
|
|
06.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400275
|
AAA Batéria
|
308,75 |
s DPH |
57
|
|
06.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7193536382
|
Dodávka zemného plynu november 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015579
|
Tieňohry s magnetkami
|
194,00 |
s DPH |
336/2015
|
|
05.11.2015 |
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
51505747
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2015/2016" 26.11.2015 v Bratislave
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015580
|
Matematika - číselná os
|
405,00 |
s DPH |
337/2015
|
|
05.11.2015 |
ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
09092015
|
Nedospelé deti
|
11,80 |
s DPH |
09092015
|
|
05.11.2015 |
PhDr. Jana Géciová |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151440
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21521502
|
Personálne riadenie - október 2015
|
42,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400258
|
Fujistu Siemens Esprimo P5731
|
949,20 |
s DPH |
55
|
|
03.11.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
902015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 10/2015
|
82,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
912015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2015
|
355,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
Eva Vidová |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
123900007
|
Skupinové úrazové poistenie U2
|
131,43 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
Koopertíva a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás tovar na základe zmluvy o VO v celkovej hodnote 128,33 €.
|
78,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
Fyzika 100 objavov, ktoré zmenili hystóriu
|
100,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Martina Drábová |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100078
|
Školská karta - nová
|
42,00 |
s DPH |
54
|
|
26.10.2015 |
MGM Europe, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21520054
|
Administratíva a hospod.školy - október 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15100888
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 444,20 |
s DPH |
53
|
|
23.10.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11715
|
Prevedenie kominárskych prác
|
45,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21519455
|
Škola v prírode
|
23,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4410010329
|
Poistenie zodpovednosti za škodu 16.10.2015 - 15.10.2016
|
469,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4410010329
|
Poistenie
|
469,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508773979
|
Služby mobilnej sieti
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Marián Matej |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201520216
|
Čistiace potreby
|
293,35 |
s DPH |
52
|
|
14.10.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0116538055
|
Internetfoto 10 x cca 15cm
|
16,80 |
s DPH |
8612780
|
|
13.10.2015 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3307932975
|
SAMSUNG GALAXY ACE
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151400249
|
Servis september 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7778183678
|
Telefonné poplatky za september 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15013030
|
Famam ADAMS PLUS Fogger 3X90ML, Antiparazitikum
|
119,75 |
s DPH |
50
|
|
06.10.2015 |
Allpets, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7308300209
|
Dodávka zemného plynu október 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Martina Drábová |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
852015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 9/2015
|
82,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120381359
|
Fakturované vodné
|
272,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
55
|
Fujistu Siemens Esprimo P5731
|
949,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151296
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
54
|
Školská karta - nová
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
MGM Europe, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
842015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2015
|
354,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
58
|
TP-link TL-SF1008D 8x 10/100Mbps
|
68,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
AAA Batéria
|
8,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015090046
|
Školská karta
|
150,00 |
s DPH |
49
|
|
02.10.2015 |
MGM Europe, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10010010
|
Oprava striešky nad zadným vchodom do budovy ZŠ.
|
881,64 |
s DPH |
51
|
|
02.10.2015 |
Ján Berzéty BaM Stolárstvo |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame si u Vás opravu radiátora v šatni, demontáž a montáž výlevky (+vyčistenie odpadu), výmenu dvoch odvzdušňovacích
|
158,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa "Kúpnej zmluvy zo dňa 30.03.2015" v celkovej hodnote 293,35 €.
|
159,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
Učebné pomôcky
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
Famam ADAMS PLUS Fogger 3X90ML, Antiparazitikum
|
119,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Allpets, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Lucia Goliášová |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
862015
|
Krepový papier
|
108,00 |
s DPH |
48
|
|
29.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
František Schutz |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
882015
|
Tabuľa korková 30*40
|
75,11 |
s DPH |
47
|
|
29.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1102015
|
Seminár 01.10.2015 " Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagog.zamest."
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2150105
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
221,02 |
s DPH |
43
|
|
28.09.2015 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI
|
739,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15267
|
Btéria vodovodná
|
267,62 |
s DPH |
44
|
|
25.09.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
842015
|
Kancelárske potreby
|
701,42 |
s DPH |
46
|
|
25.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
291500098
|
Mávatko pom, modré
|
30,80 |
s DPH |
660000068
|
|
25.09.2015 |
RAPPA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151400242
|
Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI
|
739,34 |
s DPH |
45
|
|
25.09.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89943887
|
Balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8215000053
|
102E1N1162 Čítanie pre dyslektikov
|
20,40 |
s DPH |
42
|
|
23.09.2015 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160259
|
Stanová základňa
|
203,60 |
s DPH |
ES1600193
|
|
23.09.2015 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
221,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Btéria vodovodná
|
267,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020412
|
Služby STP APV od 01.10.2015 - 30.09.2016
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
01102015
|
Seminár 01.10.2015 " Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagog.zamest."
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
920150385
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2015
|
54,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Mesto Revúca |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
102E1N1162 Čítanie pre dyslektikov
|
20,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507807128
|
Služby mobilnej sieti
|
16,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151400235
|
Servis september 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15226
|
Farba
|
146,28 |
s DPH |
40
|
|
16.09.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151400236
|
4GB RAM DDR3 SO-DIM
|
71,90 |
s DPH |
41
|
|
16.09.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3060103308
|
Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI
|
111,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150426867
|
Gymnastická lopta Comfort Ball 65cm šedá
|
628,30 |
s DPH |
385776
|
|
11.09.2015 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21516523
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - 1.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
RAABE |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
651101779
|
CEEN 2015 Teacher s Diary
|
957,00 |
s DPH |
651301049
|
|
11.09.2015 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás opravu striešky nad zadným vchodom do budovy školy v celkovej hodnote 882,- €.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Ján Berzéty BaM Stolárstvo |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 701,42 €.
|
701,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
Krepový papier
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Marta Barboriaková |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
Tabuľa korková 30*40
|
75,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Ivan Straško |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Školská karta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
MGM Europe, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
Elektronická príručka na CD: "Správny poriadok v praxi"
|
13,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Ing. Martina Ďurišová |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21516120
|
Dokumentácia ZŠ - september 2015 + bonus
|
45,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201539
|
PVC Novoflor štandart
|
688,23 |
s DPH |
39
|
|
09.09.2015 |
J a J Ondrik, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7115267832
|
Dodávka zemného plynu september 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2120279970
|
Fakturované vodné
|
265,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5777247191
|
Telefonné poplatky za august 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
23092015
|
Seminár 23.09.2015 " Nový školský zákon"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17092015
|
Seminár 17.09.2015 " Pozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
IT-1/2015
|
dotatok k zmluve o vzkonávaní servis.prác
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
752015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2015
|
45,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
742015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 8/2015
|
10,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
62515
|
Predplatné časopisu Naša škola šk.rok 2015/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151154
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99463633
|
Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2016 (č.1 až 12)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21515202
|
Administratíva a hospod.školy - august 2015
|
82,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x60, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40
|
1 830,00 |
s DPH |
38
|
|
27.08.2015 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150100037
|
Dodanie materiálu a prevedených prác podľa priloženého rozpočtu
|
29 765,17 |
s DPH |
37
|
|
26.08.2015 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2015 - 01.07.2016
|
378,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400215
|
Servis august 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
920150375
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
54,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Mesto Revúca |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151400201
|
Servis júl 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400215
|
Servis august 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
920150375
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
54,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Mesto Revúca |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400201
|
Servis júl 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
4GB RAM DDR3 SO-DIM
|
71,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4776294586
|
Telefonné poplatky za júl 2015
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7293308112
|
Dodávka zemného plynu august 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151013
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7435817462
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2015 - 31.08.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151013
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7435817462
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.06.2015 - 31.08.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4776294586
|
Telefonné poplatky za júl 2015
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7293308112
|
Dodávka zemného plynu august 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7506821096
|
Služby mobilnej sieti
|
16,13 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15186
|
Syntetika 5kg
|
147,66 |
s DPH |
31
|
|
10.08.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15182
|
Pilový kotúč
|
88,13 |
s DPH |
31
|
|
10.08.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2120169446
|
Fakturované vodné
|
358,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506821096
|
Služby mobilnej sieti
|
16,13 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Farba
|
146,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
602015
|
Poradač pákový
|
183,11 |
s DPH |
34
|
|
23.07.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
PVC Novoflor štandart
|
688,23 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
J a J Ondrik, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Skinka k interaktívnej tabuli, Skrinka policová dvojdverová 200x80x40
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505857760
|
Služby mobilnej sieti
|
22,17 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás dodávku materiálu a prvedenie prác na zadnej budove základnej školy podľa priloženého rozpočtu v celkovej
|
29 765,17 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Pilový kotúč
|
88,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Syntetika 5kg
|
147,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
Popisovač stojan
|
19,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7505857760
|
Služby mobilnej sieti
|
22,17 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7824001760
|
Úrok z omeškania
|
4,57 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7824001760
|
Úrok z omeškania
|
4,57 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9775340577
|
Telefonné poplatky za jún 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9775340577
|
Telefonné poplatky za jún 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15039
|
Popisovač stojan
|
19,72 |
s DPH |
33
|
|
13.07.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
3-chodové menu
|
78,80 |
s DPH |
32
|
|
10.07.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
3-chodové menu
|
78,80 |
s DPH |
32
|
|
10.07.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7105480789
|
Dodávka zemného plynu júl 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7105480789
|
Dodávka zemného plynu júl 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15161
|
Zámok,valec molitanový,skrutka,sukovník,ségerove kliešte,silon do kosačky,zástrč.
|
49,32 |
s DPH |
31
|
|
03.07.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
722015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2120065067
|
Fakturované vodné
|
421,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
7,77 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
7,77 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
722015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2015
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15161
|
Zámok,valec molitanový,skrutka,sukovník,ségerove kliešte,silon do kosačky,zástrč.
|
49,32 |
s DPH |
31
|
|
03.07.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
3-chodové menu
|
78,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
672015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2015
|
331,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
3-chodové menu
|
78,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201520139
|
Čistiace potreby
|
159,60 |
s DPH |
30
|
|
01.07.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2015
|
85,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 6/2015
|
85,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
672015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2015
|
331,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201520139
|
Čistiace potreby
|
159,60 |
s DPH |
30
|
|
01.07.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001456
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150864
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150864
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001456
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21512193
|
Personálne riadenie - jún 2015
|
42,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
Poradač pákový
|
183,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21510308
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2015 + bonus
|
46,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo "Oprava časti budovy ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej"
|
29 765,17 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Hobby centrum, s.r.o. |
Základná škola Ivana Branislava Zocha |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100020
|
TODOS TA128 ISDN 2AB
|
80,00 |
s DPH |
29
|
|
12.06.2015 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7504859204
|
Služby mobilnej sieti
|
16,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
61500094
|
Závená mapa - Premeny jednotiek
|
69,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1500401770
|
Matematika 5 - učebnica
|
11,50 |
s DPH |
201502027
|
|
12.06.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7504859204
|
Služby mobilnej sieti
|
16,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21509984
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21509984
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151400162
|
Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows
|
552,00 |
s DPH |
28
|
|
08.06.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1774389458
|
Telefonné poplatky za máj 2015
|
28,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7155137441
|
Dodávka zemného plynu jún 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151400163
|
Servis jún 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7155137441
|
Dodávka zemného plynu jún 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400163
|
Servis jún 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1774389458
|
Telefonné poplatky za máj 2015
|
28,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151400162
|
Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows
|
552,00 |
s DPH |
28
|
|
08.06.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 49,32 €
|
49,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2119955339
|
Fakturované vodné
|
257,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 49,32 €
|
49,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 159,60 €.
|
159,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 159,60 €.
|
159,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2015
|
82,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2015
|
82,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5062015
|
Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150725
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2015
|
351,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2015
|
351,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150725
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
27052015
|
Seminár 27.05.2015 " Kompetencie a vzťah zriaďovateľ-škola-riaditeľ školy v pracovno-právnej oblast"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
27052015
|
Seminár 27.05.2015 " Kompetencie a vzťah zriaďovateľ-škola-riaditeľ školy v pracovno-právnej oblast"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
TODOS TA128 ISDN 2AB
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
05062015
|
Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
05062015
|
Seminár 05.06.2015 " Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola územnej samosprávy"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21509252
|
Administratíva a hospod.školy - máj 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21509252
|
Administratíva a hospod.školy - máj 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
RAABE |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows
|
552,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
Notebook IBM Intel Core 2 DUO P8600/4GB/160GB/Windows
|
552,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400155
|
NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI
|
342,60 |
s DPH |
25
|
|
22.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100010
|
Lišta povrchová plastová biela
|
29,00 |
s DPH |
26
|
|
22.05.2015 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151400155
|
NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI
|
342,60 |
s DPH |
25
|
|
22.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5914050958
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5914050958
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400145
|
Lišta povrchová plastová biela
|
44,88 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o využívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
HK 013 Revúca |
|
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400146
|
Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI
|
643,06 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151400146
|
Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI
|
643,06 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7445499429
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2015 - 31.05.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0116299205
|
Internetfoto 10x15 cm
|
11,10 |
s DPH |
8424685
|
|
12.05.2015 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503892363
|
Služby mobilnej sieti
|
16,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503892363
|
Služby mobilnej sieti
|
16,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7445499429
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.03.2015 - 31.05.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151400136
|
Servis máj 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7243335516
|
Dodávka zemného plynu máj 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1773434713
|
Telefonné poplatky za apríl 2015
|
29,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400136
|
Servis máj 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1773434713
|
Telefonné poplatky za apríl 2015
|
29,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7243335516
|
Dodávka zemného plynu máj 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119846836
|
Fakturované vodné
|
283,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Lišta povrchová plastová biela
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI
|
342,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151400137
|
Práca
|
70,00 |
s DPH |
24
|
|
05.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400137
|
Práca
|
70,00 |
s DPH |
24
|
|
05.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
NEC DLP proj. VE281 - 2800lm, SVG, HDMI
|
342,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150601
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507800
|
Personálne riadenie - apríl 2015
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
Lišta povrchová plastová biela
|
687,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150601
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2015
|
87,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2015
|
375,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 4/2015
|
87,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2015
|
375,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507345
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2015 + bonus
|
44,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201520084
|
Čistiace potreby
|
473,95 |
s DPH |
23
|
|
28.04.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201520084
|
Čistiace potreby
|
473,95 |
s DPH |
23
|
|
28.04.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400126
|
Prívodný kábel + data kábel
|
9,54 |
s DPH |
22
|
|
21.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400126
|
Prívodný kábel + data kábel
|
9,54 |
s DPH |
22
|
|
21.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400122
|
Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S
|
20,36 |
s DPH |
12
|
|
17.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
05052015
|
Seminár 05.05.2015 " Verejné obsarávanie v praxi škôl a elektonické trhovníctvo"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
29042015
|
Seminár 29.04.2015 " Organizačný poriadok škôl a školských zariadení"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400122
|
Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S
|
20,36 |
s DPH |
12
|
|
17.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
29042015
|
Seminár 29.04.2015 " Organizačný poriadok škôl a školských zariadení"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
05052015
|
Seminár 05.05.2015 " Verejné obsarávanie v praxi škôl a elektonické trhovníctvo"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Práca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Práca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
222015
|
Dodaný materiál
|
107,00 |
s DPH |
21
|
|
14.04.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400118
|
Toner ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729
|
55,80 |
s DPH |
12
|
|
13.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Šatňové skrine
|
1 040.10 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151400118
|
Toner ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729
|
55,80 |
s DPH |
12
|
|
13.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7502943712
|
Služby mobilnej sieti
|
21,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7175011959
|
Dodávka zemného plynu apríl 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400113
|
Servis apríl 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150448
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1521
|
Tvarohovo-čučoriedkové kocky
|
16,80 |
s DPH |
18
|
|
09.04.2015 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7175011959
|
Dodávka zemného plynu apríl 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400113
|
Servis apríl 2015
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15010
|
Krepový papier farebný 2mx50cm
|
7,16 |
s DPH |
19
|
|
09.04.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1521
|
Tvarohovo-čučoriedkové kocky
|
16,80 |
s DPH |
18
|
|
09.04.2015 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150448
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2772501158
|
Telefonné poplatky za marec 2015
|
45,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2772501158
|
Telefonné poplatky za marec 2015
|
45,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Prívodný kábel + data kábel
|
9,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2015
|
417,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
292015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2015
|
97,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
272015
|
Obálky C-6
|
73,78 |
s DPH |
17
|
|
01.04.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15024
|
Menovka konferenčná s remienkom
|
84,00 |
s DPH |
16
|
|
01.04.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás opravu ÚK v koltolni (pretesnenie šroubenia a výmena šroubenia a tesnenia) a opravu elektoroinštalácie v kotolni ZŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15024
|
Menovka konferenčná s remienkom
|
84,00 |
s DPH |
16
|
|
01.04.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 474,- €.
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Prívodný kábel + data kábel
|
9,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás opravu ÚK v koltolni (pretesnenie šroubenia a výmena šroubenia a tesnenia) a opravu elektoroinštalácie v kotolni ZŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
ML-2950/ML-2955/SCX/4728/SCX-4729
|
76,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119737147
|
Fakturované vodné
|
296,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2015
|
417,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
292015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 3/2015
|
97,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 474,- €.
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie dreveného nábytku
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čistiace potreby
|
945,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Tonery
|
4 786.08 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kancelárske potreby
|
307,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
ZŠ i.B.Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
IT technika
|
2 272.20 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Spotrebný materiál
|
314,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
3-chodový obed
|
399,20 |
s DPH |
15
|
|
27.03.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
3-chodový obed
|
399,20 |
s DPH |
15
|
|
27.03.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115210105
|
Angličtina v kocke pr ZŠ
|
18,35 |
s DPH |
14
|
|
23.03.2015 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
Menovka konferenčná s remienkom
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14
|
Angličtina v kocke pr ZŠ
|
18,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
3-chodový obed
|
399,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
Tvarohovo-čučoriedkové kocky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
Obálky C-6
|
73,78 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
Tvarohovo-čučoriedkové kocky
|
16,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
3-chodový obed
|
399,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
Menovka konferenčná s remienkom
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21504979
|
Administratíva a hospod.školy - marec 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400075
|
Kábel 2x2m
|
111,10 |
s DPH |
11
|
|
19.03.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400076
|
Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č.
|
159,36 |
s DPH |
12
|
|
19.03.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400076
|
Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č.
|
159,36 |
s DPH |
12
|
|
19.03.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21504979
|
Administratíva a hospod.školy - marec 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15100131
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 693,20 |
s DPH |
13
|
|
18.03.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15100131
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 693,20 |
s DPH |
13
|
|
18.03.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15950933
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15950933
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400074
|
Servis marec 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400074
|
Servis marec 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7501950823
|
Služby mobilnej sieti
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7501950823
|
Služby mobilnej sieti
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
221500259
|
Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7125117414
|
Dodávka zemného plynu marec 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
Ventil 34"
|
157,40 |
s DPH |
9
|
|
06.03.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150281
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7771577016
|
Telefonné poplatky za február 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21501960
|
Žiak so ŠVVP v 1.až 4. ročníku ZŠ - ZD
|
36,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15033
|
Zámok,štetec,farba,kľúč,skrutka,valček,riedidlo,uholník,kolieskoklince,sádra,krytka
|
211,20 |
s DPH |
10
|
|
06.03.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3259002224
|
Stravné lístky
|
42,76 |
s DPH |
|
14K998075
|
06.03.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
221500259
|
Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Žilinská univerzita v Žiline |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7125117414
|
Dodávka zemného plynu marec 2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2119630214
|
Fakturované vodné
|
259,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150281
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7771577016
|
Telefonné poplatky za február 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15033
|
Zámok,štetec,farba,kľúč,skrutka,valček,riedidlo,uholník,kolieskoklince,sádra,krytka
|
211,20 |
s DPH |
10
|
|
06.03.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2015
|
330,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
142015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2015
|
57,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2015
|
330,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
142015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2015
|
57,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 102 žiakov v hmotnej núdzi v celkovej hodnote 1.693,20 €.
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č.
|
159,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre 102 žiakov v hmotnej núdzi v celkovej hodnote 1.693,20 €.
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Kábel Prípoj. monitor 15M/15M BGA 20m stiín. exferr.č.
|
159,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
Kábel 2x2m
|
111,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 211,20 €
|
211,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej sume 211,20 €
|
211,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia v celkovej výške 90,00 €
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7501000799
|
Služby mobilnej sieti
|
16,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15883441
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150034
|
Školenie pedagogických zamestnancov
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400051
|
Servis február 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.
|
90,00 |
s DPH |
5
|
|
23.02.2015 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
26022015
|
Seminár 26.02.2015 " Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
534150026
|
Generálny kľúč OMWAGK
|
14,78 |
s DPH |
7
|
|
23.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7501000799
|
Služby mobilnej sieti
|
16,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15052
|
Toner Samsung MLD103S, 1500s,
|
37,70 |
s DPH |
8
|
|
23.02.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400051
|
Servis február 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.
|
90,00 |
s DPH |
5
|
|
23.02.2015 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26022015
|
Seminár 26.02.2015 " Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15883441
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15052
|
Toner Samsung MLD103S, 1500s,
|
37,70 |
s DPH |
8
|
|
23.02.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
534150026
|
Generálny kľúč OMWAGK
|
14,78 |
s DPH |
7
|
|
23.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150034
|
Školenie pedagogických zamestnancov
|
58,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia v celkovej výške 90,00 €
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21502786
|
Personálne riadenie - február 2015
|
42,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21503040
|
Biológia - PZ 5 roč. - 2.polrok
|
11,80 |
s DPH |
6
|
|
20.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19022015
|
Seminár 19.02.2015 " Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2015"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19022015
|
Seminár 19.02.2015 " Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2015"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500076
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás výmenu ventilov na chlapčenskom a dievčenskom WC + výmenu stykača v rozvodovej eloktroskrinke v celkovej
|
158,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás výmenu ventilov na chlapčenskom a dievčenskom WC + výmenu stykača v rozvodovej eloktroskrinke v celkovej
|
158,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
Toner Samsung MLD103S, 1500s,
|
37,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstarávanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
ZŠ i.B.Zocha Revúca |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500076
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
Biológia - PZ 5 roč. - 2.polrok
|
11,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8
|
Toner Samsung MLD103S, 1500s,
|
37,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21501627
|
Dokumentácia ZŠ - február 2015 + bonus
|
45,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21501627
|
Dokumentácia ZŠ - február 2015 + bonus
|
45,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
RAABE |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
13022015
|
Seminár 13.02.2015 " Aktuálne otázky fin. reg.školstva v roku 2015"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13022015
|
Seminár 13.02.2015 " Aktuálne otázky fin. reg.školstva v roku 2015"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
Krepový papier farebný 2mx50cm
|
7,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7308153617
|
Vyúčtovacia faktúra 01.02.2015 - 28.02.2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7308153617
|
Vyúčtovacia faktúra 01.02.2015 - 28.02.2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2015
|
315,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15010013
|
Školská karta
|
951,00 |
s DPH |
4
|
|
05.02.2015 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2015
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15010013
|
Školská karta
|
951,00 |
s DPH |
4
|
|
05.02.2015 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2015
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2015
|
315,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2260020668
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 - 28.02.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3059005463
|
Stravné lístky
|
32,97 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.02.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2260020668
|
Elektrika - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 - 28.02.2015
|
1 730,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2119524329
|
Fakturované vodné
|
291,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2770603058
|
Telefonné poplatky za január 2015
|
34,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2770603058
|
Telefonné poplatky za január 2015
|
34,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
Generálny kľúč OMWAGK
|
14,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
Generálny kľúč OMWAGK
|
14,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150143
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15002
|
Kancelárske potreby
|
56,14 |
s DPH |
3
|
|
30.01.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15002
|
Kancelárske potreby
|
56,14 |
s DPH |
3
|
|
30.01.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150143
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7440191548
|
Vyúčtovacia faktúra 19.10.2014 - 31.12.2014
|
4 214,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7440191548
|
Vyúčtovacia faktúra 19.10.2014 - 31.12.2014
|
4 214,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15200004
|
Trodat statív t5211 /85*55mm/
|
79,25 |
s DPH |
2
|
|
27.01.2015 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 56,50 €
|
56,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
Školská karta
|
951,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 56,50 €
|
56,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
Školská karta
|
951,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
MAXiLab.Net s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2
|
Trodat statív t5211 /85*55mm/
|
79,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151400025
|
Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE
|
19,00 |
s DPH |
1
|
|
26.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
12022015
|
Seminár 12.02.2015 "Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2015"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400025
|
Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE
|
19,00 |
s DPH |
1
|
|
26.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12022015
|
Seminár 12.02.2015 "Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v školstve v roku 2015"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151400023
|
Servis január 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400022
|
Toner TN-23380
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151400023
|
Servis január 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151400022
|
Toner TN-23380
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30012015
|
Seminár 30.01.2015 " Zmeny v personálnej a mzdovej agende"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
400413
|
Násobilka
|
492,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30012015
|
Seminár 30.01.2015 " Zmeny v personálnej a mzdovej agende"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7200168777
|
Fin. vysporiadanie za obdobie od 01.01.2014 - 31.12.2014
|
6 637,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7135021114
|
Odber plynu od 01.01.2015 - 31.01.2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7135021114
|
Odber plynu od 01.01.2015 - 31.01.2015
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14012015
|
Seminár 14.01.2015 " Verejné obstarávanie"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14012015
|
Seminár 14.01.2015 " Verejné obstarávanie"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1
|
Toner TN-23380
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Patrik Pánik |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150057
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500039766
|
Služby mobilnej sieti
|
16,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
523442015
|
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
523442015
|
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7500039766
|
Služby mobilnej sieti
|
16,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3769647426
|
Telefonné poplatky za december 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119412425
|
Fakturované vodné
|
239,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
VVS a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201420305
|
Čistiace potreby
|
46,21 |
s DPH |
99
|
|
30.12.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400052
|
Kancelárske potreby
|
51,72 |
s DPH |
95
|
|
22.12.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14361
|
Drobný nákup
|
95,47 |
s DPH |
96
|
|
22.12.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21428484
|
Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140687
|
Rozlišovací dres 56090 SALTA
|
136,50 |
s DPH |
20141178
|
|
22.12.2014 |
DELTA šport, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3249009958
|
Stravné lístky
|
19,91 |
s DPH |
97
|
14K998075
|
22.12.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4004961222
|
Interaktívna tabuľa Interwrite Dualboard 1279 IW1279
|
980,00 |
s DPH |
98
|
|
22.12.2014 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201437
|
Písací stôl
|
600,00 |
s DPH |
80
|
|
22.12.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1172014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2014
|
49,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400316
|
PC stolový HP DC5700
|
145,90 |
s DPH |
92
|
|
19.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400315
|
Notebooak Lenovo IBM T400GB/160GB/DVD/14,1"/Vista/B++/
|
960,00 |
s DPH |
92
|
|
19.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400319
|
Dataprojektor Acer krátka projekčná vzdialenosť
|
950,00 |
s DPH |
93
|
|
19.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400318
|
Dataprojektor DLP Acer P1173 - 3000Lum, SVGA
|
691,16 |
s DPH |
93
|
|
19.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
145054
|
Výškovo nastaviteľné stoličky TOMI veľkosť 4-6, farba žltá
|
891,00 |
s DPH |
89
|
|
19.12.2014 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Preprava autobusom dňa 04.12.2014 do Nového Targu.
|
214,00 |
s DPH |
90
|
|
18.12.2014 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
920140437
|
Refundácia nákladov poistenia majetku
|
747,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Mesto Revúca |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140100029
|
100 hier na rozvoj osobnosti
|
111,54 |
s DPH |
87
|
|
17.12.2014 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Servis kosačky
|
18,00 |
s DPH |
65
|
|
17.12.2014 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
534140699
|
Skriňa šesťdverová na sokli
|
1 902,60 |
s DPH |
86
|
|
10.12.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400041
|
Kancelárske potreby
|
48,53 |
s DPH |
85
|
|
10.12.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8768699755
|
Telefonné poplatky za november 2014
|
30,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Masačný paušál za 2. polrok 2014
|
225,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201420280
|
Čistiace potreby
|
183,17 |
s DPH |
88
|
|
10.12.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21427199
|
Dokumentácia ZŠ - október 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7411148083
|
Telefonné poplatky za november 2014
|
16,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21427564
|
Časopisy
|
145,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400289
|
Servisná prehliadka december 2014
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1112014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2014
|
344,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4141453161
|
Skriňa šatňová šesťdverová na sokli s vnútornou policou rozmer: 1850x900x500 mm
|
1 293,78 |
s DPH |
81
|
|
08.12.2014 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400284
|
Zdroj ATX 1,3 650W 80mm
|
101,00 |
s DPH |
84
|
|
08.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
122014
|
Obedové menu
|
169,94 |
s DPH |
83
|
|
08.12.2014 |
Mária Bekešová PENZIÓN ŠAFRÁN |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119301144
|
Fakturované vodné
|
244,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7213281079
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400290
|
Toner Brother TN-3380
|
159,60 |
s DPH |
84
|
|
08.12.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20141200
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21426218
|
Personálne riadenie - december 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21411024
|
Odborná prehliadka VTZ plynového
|
413,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14324
|
Drobný nákup
|
68,78 |
s DPH |
82
|
|
02.12.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1062014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2014
|
452,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1052014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2014
|
79,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910079238
|
Poistenie Háblyová Oľga 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910085476
|
Poistenie Alexová Jana 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910079241
|
Poistenie Patakyová Vladimíra 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910078638
|
Poistenie Varga Jakub 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910085485
|
Poistenie Šebošiková Michaela 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910079240
|
Poistenie Leng Erik 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910075680
|
Poistenie Knihová Miroslava 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910079242
|
Poistenie Dachová Adriana 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910085486
|
Poistenie Garajová Zuzana 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11122014
|
Odborný seminár "Účtovná závierka v obciach, RO, PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2014"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910079239
|
Poistenie Giba Miroslav 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910078639
|
Poistenie Javorčíková Andrea 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2140185
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
208,16 |
s DPH |
79
|
|
27.11.2014 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0910078632
|
Poistenie Bukoci Miroslav 01.11.2014 - 30.04.2015
|
10,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014633
|
Periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP
|
86,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ŠK - SERVIS s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5201400522
|
Virtuálna knižnica na rok 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400274
|
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP-8110D
|
375,00 |
s DPH |
77
|
|
18.11.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201427
|
Skriňa
|
780,00 |
s DPH |
80
|
|
13.11.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7410186235
|
Telefonné poplatky za október 2014
|
20,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400267
|
Servis za mesiac november 2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201400268
|
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP-8110D
|
375,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25112014
|
Odborný seminár "Mzdová a personálna agenda v IV. Q. v roku 2014 a v roku 2015"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6767749567
|
Telefonné poplatky za október 2014
|
28,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400023
|
Kancelárske potreby
|
69,37 |
s DPH |
78
|
|
06.11.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6300168666
|
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2014 - 30.11.2014
|
2 477,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119182563
|
Fakturované vodné
|
376,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21424860
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2014/2015"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21417369
|
Administratíva a hosp. školy - august 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141117
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21423623
|
Dokumentácia ZŠ - október 2014
|
44,80 |
s DPH |
73
|
|
05.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7415487432
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.09.2014 - 30.11.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
912014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2014
|
516,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
902014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2014
|
90,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
061114
|
Špecializovaný seminár pre používateľov APV WinIBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
IVES Košice |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14900537
|
Predplatné "Online knižnica"
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141000174
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
1 809,40 |
s DPH |
76
|
|
27.10.2014 |
TIBI s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21422498
|
Testovanie 9 zo slovenského jazyka
|
13,00 |
s DPH |
73
|
|
27.10.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100021
|
Nákup kníh do knižnice
|
100,00 |
s DPH |
72
|
|
23.10.2014 |
Tatiana Kršková |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2403275388
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
228,27 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5514006592
|
Kalendár stolový - poznámkový
|
30,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21421048
|
Príprava žiakov na Testovanie 9 - Matematika pre 9. ročník ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
66
|
|
20.10.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7350143161
|
Manažment školy v praxi predplatné na rok 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164414
|
Kancelárske potreby
|
80,68 |
s DPH |
74
|
|
20.10.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11314
|
Kominárske práce
|
41,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
Oprava a výmena elektrického osvetlenia
|
190,00 |
s DPH |
71
|
|
15.10.2014 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9983551395
|
Úrazové poistenie Ž+Z od 15.10.2014 - 15.10.2015
|
733,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Poistenie strojov, elektroniky - dopoistenie 24.09.2014-01.07.2015
|
19,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409238715
|
Telefonné poplatky za september 2014
|
20,02 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14277
|
Drobný nákup
|
152,02 |
s DPH |
70
|
|
13.10.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5766807339
|
Telefonné poplatky za september 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
842014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2014
|
497,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400241
|
HP 650 toner 3 farebná atrament. kazeta
|
174,24 |
s DPH |
75
|
|
03.10.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
832014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2014
|
87,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400238
|
Servis za mesiac október 2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141002
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017467
|
Služby STP APT Obdobie: 10.2014 - 12.2014
|
155,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2119066291
|
Fakturované vodné
|
452,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400014
|
Kancelárske potreby
|
20,51 |
s DPH |
69
|
|
02.10.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400228
|
Napajací adaptér 6V 2A
|
612,60 |
s DPH |
68
|
|
02.10.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
323
|
Informačno-konzultačný seminár "Vedenie ekonomickej agendy a fin. kontrola v praxi"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7408265196
|
Telefonné poplatky za august 2014
|
17,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400200
|
HP laser Jet Pro P1102
|
837,00 |
s DPH |
67
|
|
16.09.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400217
|
Oprava PC
|
450,00 |
s DPH |
67
|
|
16.09.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21418979
|
Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400216
|
Oprava PC
|
400,00 |
s DPH |
67
|
|
16.09.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400199
|
Oprava PC
|
963,40 |
s DPH |
67
|
|
16.09.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201421
|
Skriňa
|
780,00 |
s DPH |
64
|
|
12.09.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014231
|
Hoblík FERM
|
241,12 |
s DPH |
65
|
|
12.09.2014 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Žiarovka E27 60W
|
192,06 |
s DPH |
63
|
|
09.09.2014 |
Ing. Vladimír Kubasko |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3049027519
|
Stravné lístky
|
140,35 |
s DPH |
62
|
14K998075
|
05.09.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1413121
|
Stavebný materiál
|
53,95 |
s DPH |
61
|
|
05.09.2014 |
Katarína Halušková - HALAN |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11092014
|
Odborný seminár "Proces zostavenia rozpočtu"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9765863064
|
Telefonné poplatky za august 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
99459943
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
26092014
|
Odborný seminár "Inventarizácia majetku a záväzkov"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7258168481
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21418083
|
Personálne riadenie - august 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14224
|
Drobný nákup
|
306,92 |
s DPH |
60
|
|
04.09.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21418392
|
Dokumentácia ZŠ - august 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400002
|
Kancelárske potreby
|
55,30 |
s DPH |
59
|
|
04.09.2014 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
702014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014
|
12,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
922014
|
Kancelárske potreby
|
35,72 |
s DPH |
58
|
|
03.09.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140906
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
732014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2014
|
72,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118955933
|
Fakturované vodné
|
199,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4545430819
|
Stolička ESO P06 s pultíkom žltá
|
989,99 |
s DPH |
57
|
|
20.08.2014 |
Daffer spol s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201417
|
Školská skriňa
|
780,00 |
s DPH |
56
|
|
19.08.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31400103
|
Prostriedky indiv.ochrany
|
259,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140799
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, júl 2014
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21415561
|
Pedagogický diár 2014/2015
|
19,40 |
s DPH |
41
|
|
18.08.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
PVC okno 2050x2365
|
378,70 |
s DPH |
50
|
|
14.08.2014 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201416
|
Školská skriňa
|
650,00 |
s DPH |
54
|
|
13.08.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7407292035
|
Telefonné poplatky za júl 2014
|
16,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400179
|
HP Deskjet Advantare 4645
|
342,80 |
s DPH |
53
|
|
08.08.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201461
|
Výmena radiátora
|
136,80 |
s DPH |
52
|
|
06.08.2014 |
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7253132910
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118841945
|
Fakturované vodné
|
160,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7764888963
|
Telefonné poplatky za júl 2014
|
29,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Drobný nákup
|
648,87 |
s DPH |
51
|
|
30.07.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14195
|
Drobný nákup
|
648,87 |
s DPH |
51
|
|
30.07.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7485460242
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2014 - 31.08.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2014 - 31.08.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140017
|
PVC okno 2050x830
|
657,60 |
s DPH |
50
|
|
22.07.2014 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
PVC okno 2050x830, Montáž
|
657,60 |
s DPH |
50
|
|
22.07.2014 |
ELaRK, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
Aktualizačné školenie
|
30,00 |
s DPH |
33
|
|
18.07.2014 |
VTZ servis |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3243591505
|
Stravné lístky
|
376,03 |
s DPH |
49
|
14K998075
|
17.07.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Stravné lístky, Poštovné
|
376,03 |
s DPH |
49
|
14K998075
|
17.07.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Preprava autobusom dňa 07.07.2014 do Dediniek.
|
136,00 |
s DPH |
47
|
|
15.07.2014 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Čistiace potreby
|
489,48 |
s DPH |
36
|
|
15.07.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Preprava autobusom dňa 07.07.2014 do Dediniek.
|
136,00 |
s DPH |
47
|
|
15.07.2014 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201420142
|
Čistiace potreby
|
489,48 |
s DPH |
36
|
|
15.07.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefonné poplatky za jún 2014
|
16,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Poistenie strojov, elektroniky a pripoistenia 02.07.2014 - 01.07.2014
|
353,21 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406291674
|
Telefonné poplatky za jún 2014
|
16,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Fellowes skartovač P35 C, Kábel, Stropný držiak
|
467,97 |
s DPH |
46
|
|
11.07.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21414687
|
Hravé čítanie
|
82,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400165
|
Fellowes skartovač P35 C
|
467,97 |
s DPH |
46
|
|
11.07.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Hravé čítanie
|
82,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Tlačivá
|
174,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1142206163
|
Tlačivá
|
174,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
Obed
|
191,70 |
s DPH |
45
|
|
08.07.2014 |
Rejdovjanová Zuzana |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Obed
|
191,70 |
s DPH |
45
|
|
08.07.2014 |
Rejdovjanová Zuzana |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001725
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
350314
|
Základná prednáška - Zvládanie záťažových situácií
|
140,00 |
s DPH |
44
|
|
04.07.2014 |
Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Základná prednáška - Zvládanie záťažových situácií
|
140,00 |
s DPH |
44
|
|
04.07.2014 |
Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7763753594
|
Telefonné poplatky za jún 2014
|
29,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201400161
|
Komp.xerox 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14
|
219,00 |
s DPH |
43
|
|
03.07.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2140099
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
190,05 |
s DPH |
38
|
|
03.07.2014 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
662014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014
|
19,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
672014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014
|
3,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7218160441
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118731344
|
Fakturované vodné
|
304,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014
|
3,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac júl 2014
|
19,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
190,05 |
s DPH |
38
|
|
03.07.2014 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Komp.xerox 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Servisná prehliadka obdobie február 2014
|
219,00 |
s DPH |
43
|
|
03.07.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Telefonné poplatky za jún 2014
|
29,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
304,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142141
|
utierky Micro-Clean 1+1
|
101,00 |
s DPH |
39
|
|
02.07.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
752014
|
Kancelárske potreby
|
39,72 |
s DPH |
40
|
|
02.07.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Kancelárske potreby
|
39,72 |
s DPH |
40
|
|
02.07.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140689
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
utierky Micro-Clean 1+1, utierkaBIG 50x60, utierka Terry EXKLUZIV
|
101,00 |
s DPH |
39
|
|
02.07.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, jún 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14162
|
Drobný nákup
|
53,00 |
s DPH |
42
|
|
02.07.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Drobný nákup
|
53,00 |
s DPH |
42
|
|
02.07.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014
|
397,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014
|
69,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
582014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014
|
69,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
592014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2014
|
397,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21414211
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014, Poštovné
|
69,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
51403880
|
Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014
|
69,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
Oprava a výmena strešného zvodu.
|
153,00 |
s DPH |
37
|
|
25.06.2014 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Oprava a výmena strešného zvodu.
|
153,00 |
s DPH |
37
|
|
25.06.2014 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Administratíva a hospodárenie školy a doplnkom máj 2014, Poštovné
|
69,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201420089
|
Nohavice
|
110,00 |
s DPH |
36
|
|
23.06.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201407
|
Dodávka a montáž vrchných skriniek kuch.linky
|
320,00 |
s DPH |
34
|
|
23.06.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201408
|
Dodávka a montáž kancelárskeho stola
|
310,00 |
s DPH |
35
|
|
23.06.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Dodávka a montáž kancelárskeho stola
|
310,00 |
s DPH |
35
|
|
23.06.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Dodávka a montáž vrchných skriniek kuch.linky
|
320,00 |
s DPH |
34
|
|
23.06.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Nohavice
|
110,00 |
s DPH |
36
|
|
23.06.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Aktualizačné školenie
|
30,00 |
s DPH |
33
|
|
18.06.2014 |
VTZ servis |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Personálne riadenie - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Personálne riadenie - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21412413
|
Personálne riadenie - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412219
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7405307582
|
Telefonné poplatky za máj 2014
|
19,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Telefonné poplatky za máj 2014
|
19,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Servisná prehliadka za jún 2014
|
656,60 |
s DPH |
32
|
|
06.06.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400129
|
Servisná prehliadka za jún 2014
|
656,60 |
s DPH |
32
|
|
06.06.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8762740291
|
Telefonné poplatky za máj 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Telefonné poplatky za máj 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe", Poštovné
|
153,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14609894
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
153,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7144783828
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2118619709
|
Fakturované vodné
|
269,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140566
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
472014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014
|
62,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
269,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014
|
62,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, máj 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Drobný nákup
|
39,30 |
s DPH |
31
|
|
30.05.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014
|
358,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14133
|
Drobný nákup
|
39,30 |
s DPH |
31
|
|
30.05.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2014
|
358,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
400253
|
Násobilka
|
179,00 |
s DPH |
30
|
|
27.05.2014 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Násobilka
|
179,00 |
s DPH |
30
|
|
27.05.2014 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Parný čistič TERA 231
|
132,10 |
s DPH |
29
|
|
19.05.2014 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Informačno-konzultačný seminár Novela zákona o ochrane osobných údajov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Osmijanko
|
35,00 |
s DPH |
25
|
|
19.05.2014 |
OSMIJANKO n.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky.
|
973,89 |
s DPH |
28
|
|
19.05.2014 |
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2140067
|
Parný čistič TERA 231
|
132,10 |
s DPH |
29
|
|
19.05.2014 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201433
|
Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky.
|
973,89 |
s DPH |
28
|
|
19.05.2014 |
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20149
|
Osmijanko
|
35,00 |
s DPH |
25
|
|
19.05.2014 |
OSMIJANKO n.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
303
|
Informačno-konzultačný seminár Novela zákona o ochrane osobných údajov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Jedálenská stolička Peas
|
726,00 |
s DPH |
SPO14103735
|
|
16.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pobyt
|
150,00 |
s DPH |
26
|
|
16.05.2014 |
MM CLASS s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
514002
|
Pobyt
|
150,00 |
s DPH |
26
|
|
16.05.2014 |
MM CLASS s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14404372
|
Jedálenská stolička Peas
|
726,00 |
s DPH |
SPO14103735
|
|
16.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Masačný paušál za 1. polrok
|
338,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Telefonné poplatky za apríl 2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Masačný paušál za 1. polrok
|
338,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7404329722
|
Telefonné poplatky za apríl 2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kancelárske potreby
|
48,44 |
s DPH |
27
|
|
13.05.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Servisná prehliadka za apríl 2014
|
450,00 |
s DPH |
22
|
|
13.05.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Časopis "Naša škola"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400105
|
Servisná prehliadka za apríl 2014
|
450,00 |
s DPH |
22
|
|
13.05.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
Kancelárske potreby
|
48,44 |
s DPH |
27
|
|
13.05.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
41914
|
Časopis "Naša škola"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7164735670
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
308,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Telefonné poplatky za apríl 2014
|
30,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140471
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, apríl 2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9761734324
|
Telefonné poplatky za apríl 2014
|
30,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118509434
|
Fakturované vodné
|
308,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
352014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014
|
53,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014
|
53,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014
|
304,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2014
|
304,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Oprava vodovodnej šachty a dodávka a osadenie umyvadla.
|
256,00 |
s DPH |
24
|
|
30.04.2014 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
Oprava vodovodnej šachty a dodávka a osadenie umyvadla.
|
256,00 |
s DPH |
24
|
|
30.04.2014 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21409332
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201420066
|
Čistiace potreby
|
324,82 |
s DPH |
23
|
|
28.04.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace potreby
|
324,82 |
s DPH |
23
|
|
28.04.2014 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7471362854
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2014 - 31.05.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2014 - 31.05.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201400091
|
Canon CL-38
|
365,10 |
s DPH |
22
|
|
15.04.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Canon CL-38, Držiak na dataprojektor, Servisná prehliadka za marec 2014
|
365,10 |
s DPH |
22
|
|
15.04.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Personálne riadenie - apríl 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21407354
|
Personálne riadenie - apríl 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Personálne riadenie - apríl 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Kuchynská linka
|
900,00 |
s DPH |
21
|
|
09.04.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201404
|
Kuchynská linka
|
900,00 |
s DPH |
21
|
|
09.04.2014 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telefonné poplatky za marec 2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7403335659
|
Telefonné poplatky za marec 2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Poistenie Alexová Jana od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7307976833
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Poistenie Patakyová Vladimíra od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0910075638
|
Poistenie Patakyová Vladimíra od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201423
|
Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky.
|
984,33 |
s DPH |
20
|
|
07.04.2014 |
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Stavebné práce na rekonštrukcii kuchynky.
|
984,33 |
s DPH |
20
|
|
07.04.2014 |
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0910082902
|
Poistenie Alexová Jana od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0910082901
|
Poistenie Dachová Adriana od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Poistenie Korpalová Petra od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Poistenie Dachová Adriana od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0910075639
|
Poistenie Korpalová Petra od 01.04.2014 - 30.09.2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140800007
|
Zájazd do Paríža
|
150,00 |
s DPH |
19
|
|
03.04.2014 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1415
|
Špice
|
33,60 |
s DPH |
18
|
|
03.04.2014 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7760732879
|
Telefonné poplatky za marec 2014
|
29,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Zájazd do Paríža
|
150,00 |
s DPH |
19
|
|
03.04.2014 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Špice
|
33,60 |
s DPH |
18
|
|
03.04.2014 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefonné poplatky za marec 2014
|
29,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014
|
366,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Drobný nákup
|
26,82 |
s DPH |
16
|
|
02.04.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014
|
64,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014
|
366,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
28214
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2014
|
64,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14070
|
Drobný nákup
|
26,82 |
s DPH |
16
|
|
02.04.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Mechanická metla Pet Plus K 55
|
74,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
CLENSTAR s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Sedátko, Ventil plavákový bočný, Vypúšťacie zariadenie
|
28,92 |
s DPH |
15
|
|
01.04.2014 |
BAMAR -Maros Balazik |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140800023
|
Mechanická metla Pet Plus K 55, Prepravné
|
74,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
CLENSTAR s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Poskytnutie stravy "Deň učiteľov"
|
319,11 |
s DPH |
14
|
|
01.04.2014 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140357
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, Marec 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118398163
|
Fakturované vodné
|
353,11 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Sedátko
|
28,92 |
s DPH |
15
|
|
01.04.2014 |
BAMAR -Maros Balazik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6579030280
|
Poistenie Mišanková Mariana od 01.02.2014 - 30.06.2014
|
8,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400124
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31400039
|
Dopravné značky a svetelné signály A4
|
10,80 |
s DPH |
13
|
|
31.03.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
030414
|
Seminár "Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7402363901
|
Telefonné poplatky za február 2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7307931856
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141000037
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
1 826,00 |
s DPH |
11
|
|
11.03.2014 |
TIBI s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
1 826,00 |
s DPH |
11
|
|
11.03.2014 |
TIBI s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
LCD Monitor 15,4 + výmena LCD
|
396,00 |
s DPH |
12
|
|
11.03.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400056
|
LCD Monitor 15,4 + výmena LCD
|
396,00 |
s DPH |
12
|
|
11.03.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Seminár
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20032014
|
Odborný seminár "Vybrané okruhy problematiky škôl a škol. zariadení"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13146123
|
Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Personálne riadenie - február 2014, Poštovné a balné
|
86,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014
|
43,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014
|
251,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2013"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2013"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Seminár: "Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefonné poplatky za február 2014
|
29,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Personálne riadenie - február 2014, Poštovné a balné
|
86,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140250
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
27022014
|
Seminár: "Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014
|
43,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2014
|
251,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Zámok, valec,štetec,farba,valček
|
62,03 |
s DPH |
9
|
|
04.03.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118288025
|
Fakturované vodné
|
310,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
12022014
|
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2013"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
18022014
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2013"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7124801708
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21403656
|
Personálne riadenie - február 2014
|
86,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5759738635
|
Telefonné poplatky za február 2014
|
29,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14039
|
Zámok, valec,štetec,farba,valček
|
62,03 |
s DPH |
9
|
|
04.03.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
310,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Predplatné časopisu zväzok 1-4/2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
826262014
|
Predplatné časopisu zväzok 1-4/2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ubytovanie
|
450,00 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2014 |
Mária Bekešová |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Ubytovanie
|
450,00 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2014 |
Mária Bekešová |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Ubytovanie
|
450,00 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2014 |
Mária Bekešová PENZIÓN ŠAFRÁN |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
HDD 2,5 320GB Seagate 5400, SATA 8MB, Výmana HDD, Inštalácia OS, Profilaktika, HDD 320GB,, Servisná prehliadka obdobie február 2014
|
483,00 |
s DPH |
7
|
|
14.02.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400026
|
HDD 2,5 320GB Seagate 5400, SATA 8MB, Výmana HDD, Inštalácia OS, Profilaktika, HDD 320GB,
|
483,00 |
s DPH |
7
|
|
14.02.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7401251957
|
Telefonné poplatky za január 2014
|
21,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4758746399
|
Telefonné poplatky za január 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140153
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov
|
200,00 |
s DPH |
6
|
|
12.02.2014 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov
|
200,00 |
s DPH |
6
|
|
12.02.2014 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefonné poplatky za január 2014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Telefonné poplatky za január 2014
|
21,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2260020668
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2014 - 28.02.2014
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Kancelárske potreby
|
109,82 |
s DPH |
5
|
|
04.02.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014
|
57,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014
|
302,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
347,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
Kancelárske potreby
|
109,82 |
s DPH |
5
|
|
04.02.2014 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014
|
57,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2210029541
|
Fakturované vodné
|
347,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2014
|
302,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Školské vzdelávacie programy - otóber 2013, Poštovné
|
44,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21325355
|
Školské vzdelávacie programy - otóber 2013
|
44,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Školské vzdelávacie programy - otóber 2013, Poštovné
|
44,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14016
|
údržbársky materiál
|
52,25 |
s DPH |
4
|
|
31.01.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
údržbársky materiál
|
52,25 |
s DPH |
4
|
|
31.01.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby v rámci IT
|
586,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Patrik Pánik |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
IT-1/2011
|
Zmluva o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržba PC siete a údržba SW
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby v mobilnej sieti
|
19,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
úroky z omeškania
|
112,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8200004894
|
úroky z omeškania
|
3,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8200004894
|
úroky z omeškania
|
112,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
úroky z omeškania
|
3,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4757767630
|
služby v pevnej sieti
|
32,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby v pevnej sieti
|
32,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7233000911
|
dodávka zemného plynu
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
dodávka zemného plynu
|
2 564,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby za CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201440033
|
služby za CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5201301302
|
služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6578122896
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6578123012
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6578092375
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2118071164
|
vodné
|
190,08 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
042013
|
oprava žalúzii
|
62,00 |
s DPH |
2
|
|
02.01.2014 |
Tatiana Karabinosova-UNIs |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
13423
|
tovar
|
45,80 |
s DPH |
3
|
|
02.01.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
tovar
|
45,80 |
s DPH |
3
|
|
02.01.2014 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby virtuálnej knižnice za december 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
oprava žalúzii
|
62,00 |
s DPH |
2
|
|
02.01.2014 |
Tatiana Karabinosova-UNIs |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
vodné, zrážková voda
|
190,08 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
VVS a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
poistné
|
12,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13632258
|
aktualizácia súvzťažností
|
200,83 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
aktualizácia súvzťažností
|
200,83 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Telefonné poplatky za august 2013
|
24,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Skrine
|
372,00 |
s DPH |
40
|
|
18.09.2013 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
Moja prví kniha o peniazoch
|
8,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Čistiace potreby
|
45,86 |
s DPH |
41
|
|
13.09.2013 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
82,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
228,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
Kancelárske potreby
|
47,46 |
s DPH |
39
|
|
13.09.2013 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica - august 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Predlžovák 30m, Vidlica, Zásuvká káblová, Svietidlo
|
50,59 |
s DPH |
38
|
|
06.09.2013 |
Ing. Ľubomír Knopp |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 31.09.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
218,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telefonné poplatky za august 2013
|
29,23 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Dataswitsch 8-port, Repas HP CE285A black, Myš Genius USB
|
380,60 |
s DPH |
37
|
|
05.09.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013
|
15,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013
|
2,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Skrine
|
336,00 |
s DPH |
33
|
|
04.09.2013 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Odborný seminár "Interne smernice v oblasti účtovníctva samosprávy"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Odborný seminár "Vedenie pokladne z hľadiska účtovníctva..."
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Materiál na údržbu
|
163,76 |
s DPH |
36
|
|
03.09.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,august 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefonné poplatky za júl 2013
|
21,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Dodanie prác - marmolit.omietka, pokládka dlažby
|
1 230,00 |
s DPH |
35
|
|
28.08.2013 |
EKO FUN HAUSE s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
Dodanie prác - , pokládka dlažby
|
1 800,00 |
s DPH |
35
|
|
28.08.2013 |
EKO FUN HAUSE s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Personálne riadenie - jaugust 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
RAABE |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zájazd do Benátok v termíne 28 -30.08.2013 pre 10 osôb
|
500,00 |
s DPH |
31
|
|
23.08.2013 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Skrine
|
336,00 |
s DPH |
33
|
|
23.08.2013 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Gumolit - 2m šírka
|
252,00 |
s DPH |
32
|
|
23.08.2013 |
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
Tlačivá
|
83,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Školské vzdelávacie programy - jaugust 2013, Poštovné
|
43,41 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
RAABE |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Čistiace potreby, Kôš na odpad
|
119,75 |
s DPH |
8
|
|
16.08.2013 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Murárske páce
|
1 372,04 |
s DPH |
30
|
|
09.08.2013 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,júl 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Vodoinštalačné páce
|
111,22 |
s DPH |
29
|
|
05.08.2013 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Telefonné poplatky za júl 2013
|
28,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Virtuálna knižnica - júl 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
198,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál na údržbu
|
57,50 |
s DPH |
28
|
|
30.07.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2013 - 31.08.2013
|
746,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plastové okno 1830x840
|
194,33 |
s DPH |
19
|
|
22.07.2013 |
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Fitness Hrádok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Stravné lístky
|
475,68 |
s DPH |
27
|
|
22.07.2013 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Stravovanie a občerstvenie Hrádok
|
223,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských divadelných súborov
|
180,00 |
s DPH |
26
|
|
12.07.2013 |
Miroslav Belák pekáreň |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2013, Poštovné
|
43,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
RAABE |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
275,20 |
s DPH |
8
|
|
12.07.2013 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Oprava práčky
|
51,24 |
s DPH |
24
|
|
12.07.2013 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Mesačný paušál za I. polrok 2013
|
338,58 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Telefonné poplatky za jún 2013
|
28,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Toner Samsung MLT-D103L
|
79,90 |
s DPH |
23
|
|
09.07.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013
|
395,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013
|
67,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Preprava osôb
|
55,00 |
s DPH |
22
|
|
04.07.2013 |
Roman Gabaj |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Materiál na údržbu
|
59,87 |
s DPH |
21
|
|
04.07.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefonné poplatky za jún 2013
|
33,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Toner Canon EXV-14
|
103,80 |
s DPH |
23
|
|
04.07.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,jún 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
253,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Virtuálna knižnica - jún 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Toner repas HP CE 285A black
|
75,00 |
s DPH |
23
|
|
02.07.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Mapa dopravná, Mapa PP, Mapa poruchy, Mapa prvá pomoc, Mapa bodnutie
|
194,70 |
s DPH |
20
|
|
26.06.2013 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Personalistika v práci riaditeľa - jún 2013, Poštovné
|
42,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Odborný seminár "Nový zákon o ochrane osobných údajov"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plastové okno
|
404,99 |
s DPH |
19
|
|
19.06.2013 |
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Plastové okno
|
607,49 |
s DPH |
19
|
|
19.06.2013 |
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Profesijný rozvoj zam.školy - jún 2013
|
40,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefonné poplatky za máj 2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
318,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefonné poplatky za máj 2013
|
32,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pretláčanie odpadu
|
100,00 |
s DPH |
18
|
|
05.06.2013 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013
|
70,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013
|
412,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Virtuálna knižnica - máj 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,máj 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dokumentácia ZŠ - máj 2013
|
43,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
122,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Materiál na údržbu
|
117,36 |
s DPH |
11
|
|
30.05.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
276,00 |
s DPH |
13
|
|
27.05.2013 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Oprava poškodeného ventilu na vodovodnom potrubí.
|
55,00 |
s DPH |
16
|
|
27.05.2013 |
BAMAR -Maros Balazik |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
696,00 |
s DPH |
13
|
|
21.05.2013 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Čistiace a hygienické potreby
|
299,64 |
s DPH |
8
|
|
21.05.2013 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vstupenky na divadelné predstavenie "Kto zhasol svetlo" konané dňa 13.06.2013.
|
224,00 |
s DPH |
12
|
|
20.05.2013 |
Mestské divadlo ACTORES |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Predplatné časopisu "Naša škola " na šk.rok 2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.9
|
39,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
DVD-R DL 8,5 GB, Canon CL -38 colour, Toner Samsung MLT-D103L, Toner Canon NPG - 11, Repas HP CE285A black, CE 205a repas HP
|
259,32 |
s DPH |
14
|
|
04.05.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
40,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
271,86 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,apríl 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Virtuálna knižnica - apríl 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čo robiť keď... - apríl 2013
|
47,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac aprílc 2013
|
380,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2013
|
65,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Základná škola a jej riadenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2013 - 31.05.2013
|
746,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Materiál na údržbu
|
30,24 |
s DPH |
11
|
|
02.05.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Čistenie odpadu Bio roztok
|
240,00 |
s DPH |
9
|
|
29.04.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2013, Poštovné
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Účasť na odbornom seminári
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Akreditivaný kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce,mestá,VÚC a ich RO"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telefonné poplatky za marec 2013
|
16,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prečistenie upchatých pisoárov
|
30,00 |
s DPH |
239
|
|
12.04.2013 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Poskytnutie stravy
|
263,25 |
s DPH |
10
|
|
12.04.2013 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnica Autoškola pre deti
|
53,00 |
s DPH |
130139
|
|
12.04.2013 |
Bc. Petzer Kovács - AZ media |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Virtuálna knižnica - marec 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
222,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Telefonné poplatky za marec 2013
|
44,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelárske potreby
|
70,87 |
s DPH |
54
|
|
05.04.2013 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Nákup kníh
|
46,75 |
s DPH |
290308
|
|
03.04.2013 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
254,22 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Materiál na údržbu
|
62,07 |
s DPH |
6
|
|
28.03.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013
|
56,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013
|
330,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dokumentácia ZŠ - marec 2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Učebné pomôcky
|
1 809,40 |
s DPH |
49
|
|
19.03.2013 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Manipulačná abeceda
|
8,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrický zametač
|
35,48 |
s DPH |
1303130003
|
|
18.03.2013 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2013"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.8
|
38,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
Telefonné poplatky za február2012
|
21,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Profesijný rozvoj zam.školy - február 2013, Poštovné
|
40,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefonné poplatky za február 2013
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Virtuálna knižnica - február 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013
|
19,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013
|
326,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
Školské vzdelávacie programy - február 2013, Poštovné
|
43,41 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Virtuálna knižnica - január 2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefonné poplatky za január 2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
DVD-R, Bateria Varta, Baterka štvorcová 9V, Papierová obálka, Repas HP CE285A black, Toner Samsung MLT-D103L
|
219,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Odučenie dopravnej výchovy škola za obdobie september - december 2012, Odučenie dopravnej výchovy DDI za obdobie september - december 2012
|
107,52 |
s DPH |
1/2013
|
|
18.02.2013 |
Mesto Revúca |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
SLAVIK 2013 časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Odborný seminár "Financovanie reg.školstva"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefonné poplatky za január 2013
|
45,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
298,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
VVS a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013
|
23,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Zakladač KAFOMET
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Odborný seminár "Finančné výkazníctvo"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2013 - 28.02.2013
|
746,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
Revízia telocvičného náradia a odstránenie zistených závad
|
103,25 |
s DPH |
1
|
|
04.02.2013 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Kancelárske potreby
|
61,58 |
s DPH |
54
|
|
31.01.2013 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Materiál na údržbu
|
36,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Poradca riaditeľa školy - január 2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Personalistika v práci riaditeľa - február 2013, Dokumentácia ZŠ - január 2013, Poštovné a balné
|
84,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe viac ako peniaze - A.Tokárová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013
|
119,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 31.12.2012
|
4 415,23 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefonné poplatky za december 2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
Virtuálna knižnica - december 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012
|
11,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
268
|
Telefonné poplatky za december 2012
|
32,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné časopisu zväzok 1-4/2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
267
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
155,11 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č.7, Poštovné
|
39,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
13 344,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
264
|
FINOX, s.r.o.
|
13 344,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
263
|
Vladimír Ferdinandy
|
937,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Komponenty na vyskladanie 2 ks PC + tlačiareň + repro
|
937,16 |
s DPH |
58
|
|
21.12.2012 |
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
265
|
VVS a.s.
|
155,11 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
266
|
RAABE
|
39,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
262
|
ŠKOLEX, spol. s r.o.
|
972,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vozík Mini SymBox 12N, 69,5x70x50 cm
|
972,00 |
s DPH |
57
|
|
21.12.2012 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
Telefonné poplatky za október 2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
Kancelárska stolička na kolieskach "ARIDA" - farebné prevedenie modrá, Doprava
|
358,30 |
s DPH |
56
|
|
20.12.2012 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
Inovatív. a aktiviz. metódy vo výučbe - akt. č. 10, Poštovné
|
39,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Čo robiť, keď... - december 2012, Profesijný rozvoj zam. školy - december 2012, Poštovné a balné
|
109,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Predplatné ISCED 1 v praxi 1. až 4. roč. (5-8 akt.)
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
260
|
RAABE
|
39,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
258
|
eVector s.r.o.
|
358,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
54,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Kancelárske potreby
|
71,69 |
s DPH |
54
|
|
12.12.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
Reproduktor SA3 55Q
|
120,07 |
s DPH |
55
|
|
12.12.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
254
|
Oprava ventilov radiátora a elektroinštalácie
|
300,00 |
s DPH |
53
|
|
12.12.2012 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
254
|
Strojmont Revúca, s.r.o.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
261
|
RAABE
|
109,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
257
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
08.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Telefonné poplatky za november 2012
|
29,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
Virtuálna knižnica - november 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.12..2012 - 31.12.2012
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
250
|
VVS a.s.
|
230,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
230,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Aktualizácia - december 2012, Aktualizácia - jún 2013, Aktualizácia - september 2013, Balné a manipulácia 2012, Balné a manipulácia 2013
|
188,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012
|
375,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
244
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, november 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
245
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2012
|
392,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2012
|
13,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
251
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
188,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
256
|
Poradca s.r.o.
|
54,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
255
|
HRONTECH s.r.o.
|
120,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
268
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
32,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
244
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
245
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
392,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
246
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
13,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
Dokumentácia ZŠ - november 2012, Poštovné a balné
|
78,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
Mesačný paušál za rok 2012
|
451,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
247
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
375,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
252
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
29,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
243
|
Ing. Ján Jankovič
|
451,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
248
|
SPP a.s.
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
253
|
CompAct spol. s r.o.
|
71,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
249
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
259
|
INFRA Slovakia, s.r.o.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 6, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 7, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 8, Zošit pre učiteľa - pomocník z matematiky 9
|
23,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
239
|
Písanie v 1.ročníku
|
121,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
242
|
RAABE
|
78,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
Seminár -"Účtovná závierka v RO a PO..."
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
Rastlinná bunka
|
69,99 |
s DPH |
52
|
|
16.11.2012 |
WISDOM CHART s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefonné poplatky za október 2012
|
21,23 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
236
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD, Poštovné
|
69,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
Školské vzdelávacie programy - november 2012, Poštovné
|
40,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
Poradca riaditeľa školy - november 2012, Poštovné
|
39,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
240
|
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o.
|
23,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
235
|
RAABE
|
40,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
234
|
RAABE
|
39,35 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
241
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
238
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
21,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
293,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
233
|
Toner
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, október 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
Oprava kopírky CANON NPG 11
|
195,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telefonné poplatky za október 2012
|
35,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
233
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 30.11.2012
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
kontrola prieduchu na plynové palivo
|
41,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
226
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.09.2012 - 30.11.2012
|
899,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
225
|
Odborná prehliadka VTZ plynového a servis plynových kotlov
|
356,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Plynoservis-Andrej Slivka |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
Toner
|
57,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
Proesijný rozvoj zam.školy - október 2012, Personalistika v práci riaditeľa - október 2012, Poštovné a balné
|
77,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
229
|
PP COMP s.r.o.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Divadielka z klobúka
|
7,00 |
s DPH |
50
|
|
05.11.2012 |
Mlade letá s r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
Virtuálna knižnica - október 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
232
|
VVS a.s.
|
293,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
Refundácia poistenia majetku za rok 2012
|
747,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Mesto Revúca |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
237
|
WISDOM CHART s.r.o.
|
69,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
Manažment školy v praxi ročník 2013 - číslo 1 - 12 (mesačník)
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION spol.s r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
Pomocný materiál na údržbu
|
13,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2012
|
17,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac október 2012
|
517,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA 2012/2013" Kvetková
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
213
|
Tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
231
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
35,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
216
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
517,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
230
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
217
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
17,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
228
|
SPP a.s.
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
227
|
Duck Marek - KOMINÁRSTVO
|
41,94 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
221
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
215
|
RAABE
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
214
|
IURA EDITION spol.s r.o.
|
56,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
220
|
Mesto Revúca
|
747,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Kancelárske potreby
|
59,75 |
s DPH |
51
|
|
30.10.2012 |
Bomba Ján JADI |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
225
|
Plynoservis-Andrej Slivka
|
356,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
218
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
13,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
Učebné pomôcky
|
424,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
219
|
Mlade letá s r.o.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
224
|
RAABE
|
77,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
213
|
ŠEVT a.s.
|
64,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Projekt DEUTSCH 1 CD
|
20,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
Čo robiť, keď...... - október 2012
|
39,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.10.2011 - 18.10.2012
|
2 555,29 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
222
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
210
|
RAABE
|
39,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
208
|
DATABOX, s.r.o.
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
226
|
Vsl.energetika a.s.
|
899,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
211
|
PhDr. A.Oslancová - Albion Books
|
20,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
209
|
SPP a.s.
|
2 555,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
212
|
HOBLA H Slovensko s.r.o.
|
424,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Úrazové poistenie - Tomlainová Alica
|
13,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Úrazové poistenie - Paľašová Dagmar
|
13,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Úrazové poistenie - Prócová Martina
|
13,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
Úrazové poistenie - Sokolová Miriam
|
13,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Úrazové poistenie - Hrivnáková Ľubica
|
13,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Predplatné "PORADCA 2013"
|
24,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
Telefonné poplatky za september 2012
|
18,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Inovatív. a aktualiz. metódy vo výučbe - akt. č. 9, Poštovné
|
40,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Úrazové poistenie žiakov
|
752,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
223
|
Bomba Ján JADI
|
59,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou, Nástenná tabuľa zelená, Poštovné a balné
|
238,88 |
s DPH |
48
|
|
15.10.2012 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012
|
119,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
200
|
RAABE
|
40,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
199
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
|
752,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
196
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
198
|
TERAsport-Můller, s.r.o.
|
238,88 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Kovová skriňa s posuvnými dverami, v x š x h: 1990 x 1200 x 435 mm, farba modrá RAL5010 / modrá RAL5
|
358,80 |
s DPH |
42
|
|
10.10.2012 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
195
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Seminár -"Rozpočtovné pravidlá v praxi z pohľadu audítora".
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
Seminár -"Praktická aplikácia soc.fondu v obciach, rozpočtových a príspevkových org.".
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
Vyjadrenie žalovaného k uzneseniu NS SR zo dňa 19.07.2012
|
74,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebné pomôcky
|
1 776,20 |
s DPH |
49
|
|
09.10.2012 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
197
|
Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
|
119,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
192
|
MEGGY s.r.o.
|
1 776,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, september 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
Projekt DEUTSCH 1 p.zošit
|
78,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
201
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
18,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
202
|
Poradca s.r.o.
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefonné poplatky za september 2012
|
35,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
193
|
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka
|
74,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
194
|
EMPORO, s.r.o.
|
358,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
189
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
35,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodoinštalačná oprava
|
182,24 |
s DPH |
651,663
|
|
03.10.2012 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2012
|
13,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac september 2012
|
412,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
282,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
Virtuálna knižnica - september 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
Projekt DEUTSCH
|
135,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
190
|
PhDr. A.Oslancová - Albion Books
|
78,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
187
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
13,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
186
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
412,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Kancelárske potreby
|
38,27 |
s DPH |
47
|
|
02.10.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
203
|
Koopertíva a.s.
|
13,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
207
|
Koopertíva a.s.
|
13,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
206
|
Koopertíva a.s.
|
13,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
191
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
185
|
VVS a.s.
|
282,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
205
|
Koopertíva a.s.
|
13,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
204
|
Koopertíva a.s.
|
13,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
188
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o
|
182,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
184
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
182
|
CompAct spol. s r.o.
|
38,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Doplatok za odučenie dopravnej výchovy za II.štvrťrok 2012
|
37,44 |
s DPH |
12/2012
|
|
27.09.2012 |
Mesto Revúca |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
183
|
PhDr. A.Oslancová - Albion Books
|
135,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
181
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
135,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Toner
|
135,63 |
s DPH |
45
|
|
26.09.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
Oprava vodovodného potrubia
|
61,93 |
s DPH |
46
|
|
26.09.2012 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
180
|
Mesto Revúca
|
37,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Toner
|
228,43 |
s DPH |
45
|
|
20.09.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
177
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
228,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
236
|
RAABE
|
69,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
179
|
Maroš Balážik - BAMAR
|
61,93 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Odborný seminár - dňa 20.09.2012 - Andrášiková Z.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
178
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Poplatok za registráciu v programe Zelená škola šk. rok 2012/2013
|
79,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
82,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
172
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
167,27 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
168
|
INFRA Slovakia, s.r.o.
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
171
|
Ján Kvetko JA-KVE
|
249,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
SAMSUNG Mono Laser
|
167,27 |
s DPH |
44
|
|
14.09.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
Výchovný program v praxi - september 2012, Poštovné
|
39,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
249,94 |
s DPH |
43
|
|
14.09.2012 |
Ján Kvetko JA-KVE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA pre 1. a 4. ročník ZŠ, Námety na rozvoj čit. gramotnosti pre 1. a 4. ročník
|
19,40 |
s DPH |
3506254
|
|
14.09.2012 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
Telefonné poplatky za august 2012
|
16,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
228,27 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
Školské vzdelávacie programy - september 2012, Poštovné
|
39,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
Telefonné poplatky za august 2012
|
29,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165
|
Poplatok za publikáciu "Účtovná závierka pre verejný sektor", Poštovné
|
10,00 |
s DPH |
30
|
|
11.09.2012 |
ASERTÍV-AGENTÚRA PhDr. Eva Timková |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, august 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
Tlačivá
|
7,31 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
176
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
|
79,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
167
|
ŠEVT a.s.
|
7,31 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
170
|
RAABE
|
39,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
166
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
174
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
82,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
173
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
228,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
175
|
RAABE
|
39,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
169
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Umývanie okien
|
203,28 |
s DPH |
26
|
|
07.09.2012 |
Eva Grendelová |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2013
|
226,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
165
|
ASERTÍV-AGENTÚRA PhDr. Eva Timková
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Dokumentácia ZŠ - september 2012 + bonus, Poštovné
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Tlačivá
|
71,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
229,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
158
|
ŠEVT a.s.
|
71,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
159
|
ASC Applied Software Con.
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
239
|
Distribučná agentúra AD REM
|
121,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Služby STP APT Obdobie: 10.2012 - 12.2012, Služby STP APT Obdobie: 01.2013 - 09.2013
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
161
|
Eva Grendelová
|
203,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2012
|
0,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2012
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
160
|
RAABE
|
39,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Virtuálna knižnica - august 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
157
|
VVS a.s.
|
229,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
155
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
0,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
154
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
164
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
29,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Kancelárske potreby
|
57,18 |
s DPH |
41
|
|
03.09.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
162
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
152
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
153
|
CompAct spol. s r.o.
|
57,18 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Inovatívne a aktiviz.metódy vo výučbe - akt.č.8, Poradca riaditeľa školy - september 2012, Poštovné a balné
|
78,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
156
|
IVES Košice
|
155,35 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
151
|
RAABE
|
78,46 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Čo robiť, keď .... - august 2012
|
39,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Personalistika v práci riad. -3 poradač, Profesijný rozvoj zam. školy - agust 2012, Poštovné a balné
|
72,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
150
|
RAABE
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
149
|
RAABE
|
72,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Telefonné poplatky za júl 2012
|
21,25 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
148
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
21,25 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Osadenie umývadla
|
124,68 |
s DPH |
33
|
|
07.08.2012 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Virtuálna knižnica - júl 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
156,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
147
|
Maroš Balážik - BAMAR
|
124,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefonné poplatky za júl 2012
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
145
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
28,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2012 - 31.05.2012
|
899,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Penetračný náter
|
937,13 |
s DPH |
40
|
|
02.08.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Penetračný náter a fasádny náter
|
990,00 |
s DPH |
40
|
|
02.08.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
Penetračný náter
|
935,64 |
s DPH |
40
|
|
02.08.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
144
|
VVS a.s.
|
156,88 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
146
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
143
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
137
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
134,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
138
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
291,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
WIN MS Office
|
291,00 |
s DPH |
39
|
|
30.07.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Toner Canon EXV-18, Pečiatka Trodat 4912, Pečiatka Colop R40, Repas HP CB435A LJ
|
134,92 |
s DPH |
38
|
|
30.07.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
Spoločenská výchova
|
9,00 |
s DPH |
37
|
|
25.07.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
136
|
RAABE
|
9,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
142
|
Vsl.energetika a.s.
|
899,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
135
|
Nakladatelství FORUM s.r.o
|
115,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Metodický poradca pracovného práva
|
115,44 |
s DPH |
36
|
|
20.07.2012 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma - povrch zelený pre popis kriedou, Nástenná tabuľa zelená, Poštovné a balné
|
201,22 |
s DPH |
32
|
|
19.07.2012 |
TERAsport-Můller, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
Telefonné poplatky za jún 2012
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
SD memory card 16GB, Púzdro na kameru
|
75,55 |
s DPH |
34
|
|
13.07.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
Športový dres, Tréningové rukavice, Chrániče nôch
|
198,00 |
s DPH |
35
|
|
13.07.2012 |
Sport-Erik Málik |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
141
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Odučenie dopravnej výchovy za II.štvrťrok 2012
|
52,56 |
s DPH |
12/2012
|
|
13.07.2012 |
Mesto Revúca |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
134
|
TERAsport-Můller, s.r.o.
|
201,22 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
129
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
75,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
132
|
Mesto Revúca
|
52,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012
|
119,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
Sprístupnenie povinného zverejňovania
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Gold Servis Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefonné poplatky za jún 2012
|
37,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
128
|
Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
|
119,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
126
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
37,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
131
|
Sport-Erik Málik
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
127
|
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
140
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
935,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
139
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
937,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
133
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
19,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
295,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012
|
15,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
125
|
VVS a.s.
|
295,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Virtuálna knižnica - jún 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2012
|
472,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
130
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
123
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Športové dresy ODIN set
|
311,16 |
s DPH |
31
|
|
29.06.2012 |
FALCON SPORT s.r.o. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
124
|
FALCON SPORT s.r.o.
|
311,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
122
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
15,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
121
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
472,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Výchovný program v praxi - jún 12
|
37,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Stavebný materiál - vchod školy
|
752,60 |
s DPH |
28
|
|
20.06.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
Stavebný materiál - vchod školy
|
752,35 |
s DPH |
28
|
|
20.06.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
117
|
Katarína Halušková - HALAN
|
29,96 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Stavebný materiál
|
29,96 |
s DPH |
16
|
|
19.06.2012 |
Katarína Halušková - HALAN |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
120
|
RAABE
|
37,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
119
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
752,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Kamera Panasonic 3D HC, Notebook Satelite L750-1MK, Tonery
|
1 955,00 |
s DPH |
28
|
|
18.06.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
Preprava autobuso : Muráň-Revúca-Levice a späť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
Telefonné poplatky za májl 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
116
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
1 955,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
115
|
MK-TOUR, Miroslav Krštieň
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
118
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
752,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012
|
15,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2012
|
475,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Školské vzdelávacie programy - jún 12
|
40,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
112
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
475,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
113
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
114
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
111
|
RAABE
|
40,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Virtuálna knižnica - máj 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefonné poplatky za máj 2012
|
51,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
301,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
107
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
51,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
110
|
RAABE
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
109
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
106
|
VVS a.s.
|
301,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
108
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Odborný seminár - dňa 16.05.2012 - Andrášiková M.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
104
|
PAMIKO spol.s r.o.
|
12,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Inovatívne a aktiviz. metódy vo výučbe - akt.č.7, Poštovné
|
39,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Dokumentácia ZŠ - máj 12 + bonus
|
39,67 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Echo 1 - učebnice SK verzia (ruský jazyk)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
INFOA, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
102
|
RAABE
|
39,99 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Echo 1 - učebnice SK verzia (ruský jazyk)
|
198,00 |
s DPH |
27
|
|
24.05.2012 |
INFOA, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
103
|
RAABE
|
39,67 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Účastnícky poplatok za konferenciu ELTFORUM.sk 2012 Szőkeová, Poplatok za obed Szőkeová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
Účastnícky poplatok za konferenciu ELTFORUM.sk 2012 Sheldon, Poplatok za obed Sheldon
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
98
|
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
99
|
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poštovné a blané, Medaila zlatá, Medaila strieborná, Stuha 22mm bielo-modro-červená
|
173,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poštovné a blané, Medaila zlatá, Medaila strieborná, Stuha 22mm bielo-modro-červená
|
173,34 |
s DPH |
25
|
|
22.05.2012 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
100
|
MY DVA Slovakia, s.r.o.
|
1 808,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
96
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Poradca riaditeľa školy - máj 2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
Paraván do priestoru rozmer 1500x1200 mm - korok, Stojka paravánu s kruhovou základňou výška 1900 mm - oceľ, Doprava
|
1 808,06 |
s DPH |
20
|
|
21.05.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
97
|
VIVA TRADE, s.r.o.
|
173,34 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Pečiatka drievko
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Pečiatka drievko
|
29,00 |
s DPH |
24
|
|
21.05.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
Paraván do priestoru rozmer 1500x1200 mm - korok, Stojka paravánu s kruhovou základňou výška 1900 mm - oceľ, Doprava
|
1 808,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vyjadrenie k odvolaniu žalobkyne
|
118,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
101
|
INFOA, s.r.o.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
95
|
RAABE
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
94
|
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka
|
118,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
105
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávku a montáž zásuvkových rozvodov v PC triede a opravárenské práce na rozvo
|
1 316,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávku a montáž zásuvkových rozvodov v PC triede a opravárenské práce na rozvo
|
1 316,00 |
s DPH |
18
|
|
14.05.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Personalistika - apríl 2012
|
91,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefonné poplatky za apríl 2012
|
26,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských súborov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Miroslav Belák pekáreň |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
Predplatné časopisu "Pán UĆITEĽ" čísla 0182012 - 05/2012
|
9,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských súborov
|
168,00 |
s DPH |
22
|
|
11.05.2012 |
Miroslav Belák pekáreň |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
93
|
RAABE
|
91,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
92
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
26,22 |
s DPH |
|
|
08.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
89
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
|
9,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Kancelárske potreby
|
43,27 |
s DPH |
21
|
|
07.05.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
Telefonné poplatky za apríl 2012
|
31,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012
|
422,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Čo robiť, keď .... - máj 2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
Kancelárske potreby
|
43,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
Školenie WimPAM - personalistika a mzdy
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2012
|
14,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
Virtuálna knižnica - apríl 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
246,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
91
|
HRONTECH s.r.o.
|
1 316,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
90
|
Miroslav Belák pekáreň
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
84
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
14,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
83
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
422,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
81
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
31,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
85
|
IVES Košice
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
82
|
VVS a.s.
|
246,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
88
|
RAABE
|
39,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
87
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Výchovný program v praxi - apríl 2012, Profesijný rozvoj zam. školy - apríl 2012, Poštovné a balné
|
111,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
86
|
CompAct spol. s r.o.
|
43,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Školské vzdelávacie programy - apríl 2012, Poštovné
|
39,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
80
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
78
|
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis
|
295,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Edupage PRO (19.04.2012 - 19.04.2013)
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Sprievodca triedneho učiteľa - apríl 2012, Poštovné
|
44,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
74
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
|
267,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Motorová kosačka HECHT 5460 BS
|
295,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
Úrazové poistenie žiakov
|
267,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Motorová kosačka HECHT 5460 BS
|
295,39 |
s DPH |
19
|
|
30.04.2012 |
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2012 - 31.05.2012
|
899,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
73
|
Vsl.energetika a.s.
|
899,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
79
|
RAABE
|
44,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
77
|
RAABE
|
111,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
76
|
RAABE
|
39,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
75
|
ASC Applied Software Con.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
17
|
|
13.04.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Odučenie dopravnej výchovy za I.štvrťrok 2012
|
81,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Mesto Revúca |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Odučenie dopravnej výchovy za I.štvrťrok 2012
|
81,76 |
s DPH |
12/2012
|
|
13.04.2012 |
Mesto Revúca |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
71
|
CompAct spol. s r.o.
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
72
|
Mesto Revúca
|
81,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Telefonné poplatky zaapríl 2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Stavebný materiál
|
351,66 |
s DPH |
16
|
|
11.04.2012 |
Katarína Halušková - HALAN |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
69
|
Katarína Halušková - HALAN
|
351,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Stavebný materiál
|
351,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Katarína Halušková - HALAN |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dokumentácia ZŠ - ZD
|
58,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
Virtuálna knižnica - marec 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telefonné poplatky za marec 2012
|
31,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo marec 2012, Poštovné a balné
|
46,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
70
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
68
|
RAABE
|
58,15 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
65
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
31,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
60
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
417,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Repas HP Q2612, Myš Genius Traveler 305 USB, Baterka GP R06 15G, TP-LINK odnímateľná anténa, Klávesnica Genius
|
215,70 |
s DPH |
68
|
|
02.04.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
USB kľúč
|
26,62 |
s DPH |
15
|
|
02.04.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
USB kľúč
|
26,62 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
Repas HP Q2612, Myš Genius Traveler 305 USB, Baterka GP R06 15G, TP-LINK odnímateľná anténa, Klávesnica Genius
|
215,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012
|
13,92 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
61
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
13,92 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2012
|
417,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
251,74 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
67
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
66
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Kancelárske potreby
|
48,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Kancelárske potreby
|
48,08 |
s DPH |
14
|
|
30.03.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Cestovné poistenie - Comenius Taliansko dospelí, Cestovné poistenie - Comenius Taliansko deti
|
43,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pomocný materiál na údržbu
|
250,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pomocný materiál na údržbu
|
250,59 |
s DPH |
13
|
|
30.03.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
59
|
VVS a.s.
|
251,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
58
|
CompAct spol. s r.o.
|
48,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
56
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
250,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Poradca riaditeľa školy - marec 2012
|
40,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Montáž
|
557,55 |
s DPH |
78
|
|
28.03.2012 |
Emil Lapaj - Vemi |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
55
|
RAABE
|
40,63 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
53
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Punčové rezy
|
19,84 |
s DPH |
11
|
|
28.03.2012 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Poskytnutie stravy podľa dodacieho listu
|
224,00 |
s DPH |
12
|
|
28.03.2012 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Punčové rezy
|
19,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Odborný seminár - dňa 03.04.2012 - Andrášiková M.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Montáž
|
557,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Emil Lapaj - Vemi |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Poskytnutie stravy podľa dodacieho listu
|
224,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
57
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
|
43,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
51
|
Súkromná stredná odborná škola
|
19,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
54
|
Emil Lapaj - Vemi
|
557,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
247,45 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Ján Kvetko JA-KVE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
50
|
Ján Kvetko JA-KVE
|
247,45 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
63
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
26,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
247,45 |
s DPH |
9
|
|
23.03.2012 |
Ján Kvetko JA-KVE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
52
|
ROZKVET s.r.o.
|
224,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebné pomôcky
|
1 643,40 |
s DPH |
10
|
|
22.03.2012 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebné pomôcky
|
1 643,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
49
|
MEGGY s.r.o.
|
1 643,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telefonné poplatky za marec 2012
|
19,22 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Letenky Budapešť - Pisa
|
873,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
BUD International Airport |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
48
|
BUD International Airport
|
873,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
62
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
215,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
163
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
73,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
64
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
46,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Matematický trenažér, 5. ročník ZŠ - II.časť, Matematický trenažér, 8. ročník ZŠ - II.časť
|
5,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Matematický trenažér, 5. ročník ZŠ - II.časť, Matematický trenažér, 8. ročník ZŠ - II.časť
|
5,80 |
s DPH |
8
|
|
12.03.2012 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012
|
119,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Inovat.metódy - Ako učiť efektívne
|
37,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
46
|
ASC Applied Software Con.
|
5,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
47
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
19,22 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
44
|
RAABE
|
37,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Opravárenské práce, Dopravné náklady
|
138,53 |
s DPH |
7
|
|
06.03.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telefonné poplatky za február 2012
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
284,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Opravárenské práce, Dopravné náklady
|
138,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Virtuálna knižnica - február 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2011
|
481,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2012
|
24,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
45
|
Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
|
119,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
40
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
28,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
41
|
VVS a.s.
|
284,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
37
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
38
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
481,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
43
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
39
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Pomocný materiál na údržbu
|
170,49 |
s DPH |
5
|
|
28.02.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
36
|
CompAct spol. s r.o.
|
46,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Kancelárske potreby
|
46,19 |
s DPH |
6
|
|
28.02.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
42
|
HRONTECH s.r.o.
|
138,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Kancelárske potreby
|
46,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pomocný materiál na údržbu
|
75,60 |
s DPH |
5
|
|
28.02.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
školské vzdelávacie programy - február 2012, Výchovný program v praxi - február 2012, Poštovné a balné
|
77,91 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pomocný materiál na údržbu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Pomocný materiál na údržbu
|
170,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
35
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
170,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
33
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
75,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
34
|
RAABE
|
77,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" dňa 22.02.2012 - Szőkeová Katka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Profesijný rozvoj zamestnanca školy - február 2012, Personalistika v práci učiteľa - február 2012, Poštovné a balné
|
82,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Preprava 01.02.2012 a 05.02.2012 na letisko vo Viedeni pre 8 osôb.
|
1 195,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
32
|
Asociácia správcov registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Virtuálna knižnica - január 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Čo robiť, keď.... - február 2012, Poštovné a balné
|
79,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
31
|
RAABE
|
82,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
29
|
RAABE
|
79,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Telefonné poplatky za febrnuár 2012
|
21,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Sprievodca triedneho učiteľa - február 2012, Soc. vzťahy a problémy - február 2012, Poštovné a balné
|
86,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
26
|
RAABE
|
86,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Odborný seminár - dňa 20.02.2012 - Andrášiková M.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
27
|
SMZ - Služby, a.s. Jelšava
|
1 195,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
25
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefonné poplatky za január 2012
|
29,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Poplatok za súťaž Klokan
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Poplatok za súťaž Klokan
|
81,00 |
s DPH |
4
|
|
09.02.2012 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
24
|
EXAM testing, spol. s r.o.
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
28
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
21,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody, Fakturované vodné, Stočné, Zrážkové vody
|
235,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Revízia telocvičného náradia
|
98,25 |
s DPH |
1
|
|
06.02.2012 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
20
|
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
19
|
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Anna Čunderlíková
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Revízia telocvičného náradia
|
98,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
Aktualizačný odborný seminár - Andrášiková Z.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prihláška na odborný seminár - Andrášiková Z.
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Anna Čunderlíková |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
22
|
VVS a.s.
|
235,26 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
23
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
29,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
21
|
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa
|
98,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2011
|
357,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Školské vzdelávacie programy - január 2012, Poštovné a balné
|
20,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2012
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
18
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
17
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
357,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
16
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Pomocný materiál na údržbu
|
685,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2012 - 29.02.2012
|
899,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Pomocný materiál na údržbu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Poradca riaditeľa školy - január 2012
|
43,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Aktualizačný odborný seminár - Kvetková
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Pomocný materiál na údržbu
|
685,11 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Pomocný materiál na údržbu
|
75,60 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
30
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
12
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
14
|
RAABE
|
20,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
15
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
685,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Inovatívne a aktiviz.metódy vo výučbe - akt.č.6, Poštovné a balné
|
42,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Uverejnenia TČ v Zlatých stánkach
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Mediatel |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
11
|
RAABE
|
43,19 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
7
|
Mediatel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
8
|
RAABE
|
42,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
10
|
JurisDat - M.Medlen
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
13
|
Vsl.energetika a.s.
|
899,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefonné poplatky za njanuár 2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Letenky Viedeň - Madrid - a späť 01.02.2012 - 05.02.2012, Poistenie liečebných nákladov
|
2 085,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
5
|
CK MALKO POLO, s.r.o.
|
2 085,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2011 - 31.12.2012
|
184,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
9
|
NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Pomocný materiál na údržbu
|
147,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
3
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
147,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Pomocný materiál na údržbu
|
147,21 |
s DPH |
2
|
|
09.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2012, Poštovné a balné
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
6
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
08.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
4
|
Vsl.energetika a.s.
|
184,13 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
240
|
VVS a.s.
|
259,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
241
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
29,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
2
|
AJFA+AVIS s.r.o.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
1
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
228
|
MB TECH BB s.r.o.
|
3 290,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
229
|
Ján Debnár
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
230
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
237
|
CompAct spol. s r.o.
|
11,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
236
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
75,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
235
|
Emil Lapaj - Vemi
|
4 360,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
234
|
Emil Lapaj - Vemi
|
2 869,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
233
|
MB TECH BB s.r.o.
|
1 241,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
238
|
MY DVA Slovakia, s.r.o.
|
2 182,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
231
|
eVector s.r.o.
|
6 412,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
225
|
Janete s.r.o. Rožňava
|
38,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
224
|
Ing. Ľubomír Knopp
|
52,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
227
|
Sport-Erik Málik
|
1 142,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
226
|
BS ACOUSTIC, s.r.o.
|
458,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
222
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
11,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
239
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
16 398,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
223
|
Miroslav Belák pekáreň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
232
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
236,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
221
|
VRANA, s.r.o.
|
21,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
217
|
Ing. Ján Jankovič
|
225,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
216
|
MK-TOUR, Miroslav Krštieň
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
215
|
RAABE
|
86,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
218
|
Terasoft SK s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
214
|
RAABE
|
40,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
211
|
RAABE
|
44,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
210
|
S-EPI, s.r.o.
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
219
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
17,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
206
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
28,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
203
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
457,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
209
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
208
|
CompAct spol. s r.o.
|
40,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
207
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
400,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
205
|
VVS a.s.
|
225,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
204
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
23,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
213
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
212
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
198
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
235,09 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
202
|
RAABE
|
39,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
197
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
33,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
201
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
160,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
199
|
RAABE
|
40,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
196
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
200
|
Detské rozprávky, s.r.o.
|
19,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
220
|
Ing. Ivana Pitonňáková
|
23,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
195
|
RAABE
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
193
|
Didaktis s.r.o.
|
6,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
187
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
77,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
194
|
Slovak Telekom, a.s. mobil
|
16,33 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
183
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
31,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
186
|
ARES s.r.o.
|
4,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
180
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
23,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
185
|
RAABE
|
22,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
181
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
448,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
184
|
SPP a.s.
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
182
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
178
|
Duck Marek - KOMINÁRSTVO
|
41,94 |
s DPH |
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
179
|
CompAct spol. s r.o.
|
89,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
190
|
Koopertíva a.s.
|
13,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
189
|
Koopertíva a.s.
|
13,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
188
|
Koopertíva a.s.
|
13,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
191
|
Koopertíva a.s.
|
13,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
177
|
VVS a.s.
|
269,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
175
|
RAABE
|
37,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
176
|
Vsl.energetika a.s.
|
764,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
173
|
RAABE
|
40,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
172
|
RAABE
|
72,05 |
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
171
|
VEMA spol.s r.o.
|
169,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
170
|
IURA EDITION spol.s r.o.
|
54,42 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
192
|
Distribučná agentúra AD REM
|
1 176,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
168
|
RAABE
|
37,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
167
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
94,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
169
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
17,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
166
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
46,19 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
159
|
VVS a.s.
|
267,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
163
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
397,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
164
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
165
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
97,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
162
|
ASC Applied Software Con.
|
6,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
160
|
Ing. Ľubomír Knopp
|
30,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
157
|
SMZ - Služby, a.s. Jelšava
|
154,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
161
|
ŠEVT a.s.
|
46,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
156
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
48,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
155
|
RAABE
|
36,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
154
|
SMZ - Služby, a.s. Jelšava
|
163,58 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
158
|
MEGGY s.r.o.
|
1 643,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
153
|
Občianske združenie ŠK Juventa Žilina
|
6,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
151
|
RAABE
|
37,01 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
152
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
|
36,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
150
|
ŠEVT a.s.
|
10,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
148
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
228,27 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
149
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
82,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
147
|
Mesto Revúca
|
747,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
145
|
CK MALKO POLO, s.r.o.
|
1 659,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
143
|
RAABE
|
35,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
141
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
51,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
142
|
RAABE
|
78,09 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
146
|
MEDIAHAUS, s.r.o.
|
12,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
144
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
137
|
Janete s.r.o. Rožňava
|
209,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
139
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
138
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
244,66 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
136
|
eVector s.r.o.
|
134,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
134
|
VVS a.s.
|
142,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
131
|
CompAct spol. s r.o.
|
84,52 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
133
|
INFRA Slovakia, s.r.o.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
135
|
RAABE
|
40,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
140
|
Media DIDA s.r.o.
|
132,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
130
|
RAABE
|
73,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
129
|
Emil Lapaj - Vemi
|
11 393,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
123
|
Radomir Čekan - CK ČEKAN
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
124
|
ASC Applied Software Con.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
122
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
121
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
39,24 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
174
|
ASC Applied Software Con.
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
126
|
Nakladatelství FORUM s.r.o
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
128
|
IVES Košice
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
120
|
VVS a.s.
|
223,98 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
125
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
163,64 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
127
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
118
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
119
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
242,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
116
|
Media DIDA s.r.o.
|
150,10 |
s DPH |
|
|
27.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
117
|
Vsl.energetika a.s.
|
764,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
115
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
|
86,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
114
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
112
|
AM RESTAURANT, s.r.o.
|
66,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
111
|
Ing. Ján Jankovič
|
205,29 |
s DPH |
|
|
05.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
108
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
57,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
107
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
422,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
110
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
106
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
21,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
103
|
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis
|
61,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
109
|
ŠPIRÁLA
|
86,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
102
|
Ing. Ľubomír Knopp
|
99,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
104
|
VVS a.s.
|
282,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
132
|
ŠEVT a.s.
|
85,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
105
|
Helena Slivková
|
311,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
113
|
Media DIDA s.r.o.
|
216,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
101
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
100
|
RAABE
|
31,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
99
|
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka
|
118,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
98
|
RAABE
|
70,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
97
|
RAABE
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
96
|
RAABE
|
70,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
95
|
KAN EXP - IMP BENGIN s.r.o.
|
25,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
94
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
93
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
440,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
91
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
51,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
92
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
90
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
89
|
CompAct spol. s r.o.
|
46,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
86
|
RAABE
|
35,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
85
|
VVS a.s.
|
230,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
82
|
RAABE
|
38,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
88
|
Koopertíva a.s.
|
13,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
80
|
RAABE
|
36,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
83
|
KVAPKA, nezisková organizácia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
81
|
PAMIKO spol.s r.o.
|
12,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
76
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
79
|
Rusin Dušan - AVALON
|
316,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
78
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
22,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
77
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
295,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
72
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
36,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
74
|
Ing. Ján Jankovič
|
169,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
69
|
VVS a.s.
|
244,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
75
|
ŠPIRÁLA
|
88,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
73
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
87
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
71
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
70
|
Vsl.energetika a.s.
|
764,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
64
|
Miroslav Belák pekáreň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
68
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
67
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
65
|
RAABE
|
71,47 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
62
|
RAABE
|
70,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
61
|
Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
60
|
JUDr. Lucia Jurgová, advokátka
|
488,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
63
|
ROZKVET s.r.o.
|
281,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
58
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
76,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
59
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
66
|
SILCOM Multimedia SK s.o.
|
479,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
57
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
55
|
Majster A-D Team
|
78,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
56
|
CompAct spol. s r.o.
|
43,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
54
|
Rusin Dušan - AVALON
|
510,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
53
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
52
|
VVS a.s.
|
256,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
51
|
RAABE
|
36,86 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
50
|
RAABE
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
49
|
RAABE
|
39,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
48
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
224,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
46
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
47
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
17,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
45
|
RAABE
|
34,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
44
|
EURO-BRANCH, spol. s r.o.
|
32,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
43
|
František Fanta - MONARCH
|
94,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
40
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
61,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
39
|
Ján Debnár
|
6,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
42
|
Mgr. Marek Brezovský
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
41
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
53,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
38
|
MEGGY s.r.o.
|
1 527,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
36
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
35
|
CompAct spol. s r.o.
|
41,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
34
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
32
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
22,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
37
|
VVS a.s.
|
216,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
31
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
315,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
33
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
27
|
Helena Slivková
|
252,44 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
26
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o
|
213,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
30
|
Vladimír Ferdinandy
|
89,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
28
|
RAABE
|
70,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
25
|
RAABE
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
23
|
Dušan Holý - EXPRES SERVIS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
29
|
NÁSTOLEM spol. s r.o.
|
127,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
21
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
|
47,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
24
|
Maroš Balážik - BAMAR
|
25,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
22
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
63,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
17
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
13
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
14
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
84
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
77,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
18
|
BESTCENA Košice
|
443,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
20
|
CompAct spol. s r.o.
|
55,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
9
|
JurisDat - M.Medlen
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
11
|
Fax Copy a.s.
|
121,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
12
|
RAABE
|
70,02 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
10
|
VVS a.s.
|
237,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
16
|
INFRA Slovakia, s.r.o.
|
62,65 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
15
|
Vsl.energetika a.s.
|
764,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
6
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
7
|
Mediatel s.r.o. Bratislava
|
130,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
5
|
SPP a.s.
|
2 422,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
4
|
Duck Marek - KOMINÁRSTVO
|
41,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
19
|
CK MALKO POLO, s.r.o.
|
1 750,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
8
|
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa
|
101,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
2
|
Ing.Mgr.art. Radoslav Jankovič
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
1
|
Ajfa + avis s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
3
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
211
|
SPP a.s.
|
5 185,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
210
|
Vsl.energetika a.s.
|
538,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
209
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
208
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
65,45 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
207
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
206
|
VVS a.s.
|
263,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
205
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
240,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
204
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
97,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
203
|
RAABE
|
33,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
202
|
Ivan Šoltýs
|
1 200,27 |
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
199
|
eVector s.r.o.
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
200
|
Ján Debnár
|
2 549,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
201
|
Jozef Palutka - ALLY
|
1 211,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
198
|
Rusin Dušan - AVALON
|
9 428,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
197
|
RAABE
|
68,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
195
|
Helena Slivková
|
261,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
194
|
Ing. Ján Jankovič
|
209,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
191
|
Ing. Ľubomír Knopp
|
61,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
193
|
Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
188
|
Janete s.r.o. Rožňava
|
53,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
189
|
RAABE
|
35,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
192
|
SPP a.s.
|
3 012,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
181
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
405,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
187
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
52,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
184
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
377,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
183
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
26,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
182
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
28,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
196
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
186
|
RAABE
|
35,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
180
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
178
|
CompAct spol. s r.o.
|
126,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
179
|
Slovenska posta a.s.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
176
|
VVS a.s.
|
258,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
185
|
ŠEVT a.s.
|
89,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
177
|
Maroš Balážik - BAMAR
|
73,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
175
|
BYTAS
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
171
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
168
|
MITROVÁ JOLANA M-M-Servis
|
118,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
173
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
172
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
440,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
170
|
RAABE
|
69,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
169
|
SPP a.s.
|
3 156,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
167
|
RAABE
|
64,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
165
|
Ing. Ľubomír Knopp
|
190,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
166
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
42,17 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
174
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
170,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
163
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
159
|
RAABE
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
162
|
CompAct spol. s r.o.
|
25,92 |
s DPH |
|
|
29.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
164
|
RAABE
|
70,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
160
|
VVS a.s.
|
227,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
158
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
190
|
Distribučná agentúra AD REM
|
603,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
161
|
Vsl.energetika a.s.
|
618,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
157
|
RAABE
|
35,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
154
|
Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
155
|
Janete s.r.o. Rožňava
|
169,31 |
s DPH |
|
|
20.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
156
|
Dipos s.r.o.
|
460,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
153
|
VEMA spol.s r.o.
|
161,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
152
|
IURA EDITION spol.s r.o.
|
52,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
149
|
SPP a.s.
|
827,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
148
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
401,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
147
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
28,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
146
|
IVES Košice
|
99,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
145
|
MEGGY s.r.o.
|
1 509,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
144
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
143
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
67,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
151
|
INFRA Slovakia, s.r.o.
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
150
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
133,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
137
|
CompAct spol. s r.o.
|
20,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
141
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
140
|
RAABE
|
34,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
142
|
VVS a.s.
|
236,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
136
|
RAABE
|
22,55 |
s DPH |
|
|
24.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
133
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
2,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
134
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
30,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
138
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
228,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
139
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
82,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
135
|
IVES Košice
|
82,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
128
|
Stanislav Knopp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
131
|
RAABE
|
70,89 |
s DPH |
|
|
13.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
129
|
Stanislav Knopp
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
127
|
SPP a.s.
|
674,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
132
|
BAMAR -Maros Balazik
|
194,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
126
|
Pavlík okná - dvere
|
5 639,21 |
s DPH |
|
|
09.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
125
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
130
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
107,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
123
|
VVS a.s.
|
134,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
124
|
RAABE
|
35,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
122
|
SPP a.s.
|
674,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
120
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
121
|
Pavlík okná - dvere
|
5 333,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
119
|
TESCO STORES SR, a.s
|
52,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
118
|
RAABE
|
35,32 |
s DPH |
|
|
23.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
117
|
RAABE
|
35,32 |
s DPH |
|
|
23.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
116
|
Ing. Patrik Šamaj - PRINTCITY
|
131,31 |
s DPH |
|
|
18.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
115
|
CompAct spol. s r.o.
|
90,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
114
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
13.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
113
|
BAMAR -Maros Balazik
|
922,81 |
s DPH |
|
|
13.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
112
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
20,21 |
s DPH |
|
|
09.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
111
|
VVS a.s.
|
157,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
110
|
Vsl.energetika a.s.
|
618,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
109
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
108
|
Dipos s.r.o.
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
106
|
Ing. Ján Jankovič
|
169,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
107
|
Ševt a.s.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
104
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
16.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
105
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
|
194,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
103
|
SPP a.s.
|
674,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
102
|
Media DIDA s.r.o.
|
52,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
101
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
59,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
100
|
Pavlík okná - dvere
|
5 333,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
99
|
VVS a.s.
|
263,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
98
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
97
|
ASC Applied Software Con.
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
95
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
441,83 |
s DPH |
|
|
29.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
94
|
CompAct spol. s r.o.
|
98,41 |
s DPH |
|
|
29.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
96
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
31,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
92
|
RAABE
|
31,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
93
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
56,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
91
|
Ľubomír Meriač - Servis
|
101,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
89
|
ASC Applied Software Con.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
90
|
Slovenská pošta
|
15,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
87
|
Janete s.r.o. Rožňava
|
164,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
86
|
RAABE
|
77,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
85
|
Mediatel
|
38,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
80
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
427,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
83
|
SPP a.s.
|
674,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
82
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
33,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
77
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
78
|
VVS a.s.
|
200,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
88
|
Media DIDA s.r.o.
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
81
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
84
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
79
|
Miroslav Belák pekáreň
|
116,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
76
|
Pavlík okná - dvere
|
5 332,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
75
|
PAMIKO spol.s r.o.
|
12,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
74
|
RAABE
|
53,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
73
|
RAABE
|
43,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
72
|
Comtes s.r.o. Liptovský Hrádok
|
18,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
71
|
RAABE
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
70
|
Mediatel s.r.o. Bratislava
|
38,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
69
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
66
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
68
|
Vsl.energetika a.s.
|
619,66 |
s DPH |
|
|
24.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
67
|
FaxCopy
|
193,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
64
|
Media DIDA s.r.o.
|
124,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
55
|
RAABE
|
69,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
63
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
27,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
62
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
392,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
52
|
Pavlík okná - dvere
|
5 332,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
61
|
SPP a.s.
|
1 814,16 |
s DPH |
|
|
11.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
60
|
Medicínsko--preventívna s.r.o. Revúca
|
67,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
59
|
VVS a.s.
|
189,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
58
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
30,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
57
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
56
|
BAMAR -Maros Balazik
|
103,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
54
|
Ševt a.s.
|
129,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
65
|
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
|
103,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
53
|
Aktiva Vladimír Jankovič
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
51
|
Retena-school
|
134,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
49
|
Ing. Ján Jankovič
|
169,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
50
|
RAABE
|
70,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
48
|
Albion books
|
169,29 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
47
|
SPP a.s.
|
3 241,77 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
46
|
Revucka medicinsko-hum.sp
|
80,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
45
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
385,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
44
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
53,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
43
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
35,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
42
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
41
|
VVS a.s.
|
249,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
40
|
RAABE
|
35,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
38
|
RAABE
|
69,73 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
39
|
Revucka medicinsko-hum.sp
|
80,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
27
|
Mesto Revúca
|
309,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
37
|
MEGGY s.r.o.
|
1 278,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
36
|
SPP a.s.
|
3 696,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
35
|
Stanislav Knopp
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
34
|
Helena Slivková
|
468,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
33
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
|
138,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
32
|
ARES s.r.o.
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
29
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
29,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
28
|
VVS a.s.
|
180,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
31
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
226,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
30
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
31,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
26
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
24
|
Revucka medicinsko-hum.sp
|
80,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
18
|
SPP a.s.
|
4 322,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
25
|
ŠEVT a.s.
|
40,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
15
|
RAABE
|
70,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
22
|
ZŠ Hviezdoslavova Revúca
|
34,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
23
|
ZŠ Hviezdoslavova Revúca
|
245,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
16
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
17
|
VVS a.s.
|
156,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
20
|
Euro Bystrina
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
14
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
21
|
IURA EDITION spol.s r.o.
|
49,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
19
|
Vsl.energetika a.s.
|
618,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
13
|
JurisDat - M.Medlen
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
11
|
ŠEVT a.s.
|
71,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
8
|
SPP a.s.
|
3 283,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
7
|
Revucka medicinsko-hum.sp
|
80,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
6
|
ZŠ Hviezdoslavova Revúca
|
252,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
3
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka
|
37,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
5
|
ZŠ Hviezdoslavova Revúca
|
35,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
2
|
Vsl.energetika a.s.
|
241,54 |
s DPH |
|
|
05.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
4
|
VVS a.s.
|
195,05 |
s DPH |
|
|
05.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
1
|
AJFA+AVIS s.r.o.
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
10
|
Euro Bystrina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
9
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
12
|
Revucka medicinsko-hum.sp
|
80,38 |
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné - vyúčtovanie od 12.12.2016 - 26.01.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné - vyúčtovanie od 27.01.2017 - 28.02.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - február 2014, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná žiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor na krátku projekciu Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768, Počítačová zostava 17SV00066
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
CD pre 7 ročník 2012, 2.časť, CD pre 7 ročník 2012, 3.časť, CD pre 7 ročník 2012, 4.časť, CD pre 7 ročník 2012, 5.časť, CD pre 8 ročník 2012, 1.časť, CD pre 8 ročník 2012, 2.časť, CD pre 9 ročník 2012, 1.časť, CD pre 9 ročník 2012, 2.časť, CD Mám ja hrušku - bonus
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Eset Smart Security HWG7-X3D9-2BMU-5MX8-PCRG
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zásuvka malá, Zásuvka veľká, Prepäťová ochrana 5 zásuvková 1,5m, Elektrický kábel 18m, Zástrčka, VGA kábel 1,5m, Podlahová lišta 3m, Lišta 18x18 - 1m, Speaker Genius SP-HF 1250B 40W, Montžny materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
UTP - lícna, Komp. CE285A/CB35A/CB436A/CRG-71UNI, HP 650 čiarna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, Komp. Q2612AD/CRG-703/FX-10, Komp. 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, CRG-703
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
USB A-B, Premium Cord kábel HDMI A M/M 15m rotačný
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisná prehliadka obdobie február 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Popisovač, Obal priesvitný s nasúv.lištou, Rozraďovač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovnéa balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Guma 5211, Vankúš červený colop R40
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Toner HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Konvica Sencor 1785 BK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tretí kľúč pre cyklický zámok - P1905, Doprava a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Podložka pod PVC, Soklík rohový, Pokládky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria k prietokovému ohrievaču HAKL - drezová klasická, Vykonané práce + materiál, Radiátor 600x1000, Ventil na radiátor, Spojovací materiál, Práca, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Canon PG-37, Držiak na dataprojektor, Servisná prehliadka za marec 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zásobník Katrin GIGANT biely, Zásobník Katrin ZaZ MINI biely, JUMBO 190mm 2vrst. biely, Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Isolda penové mydlo 5l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie - august 2015, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zámok FAB, Vrták vídiový 6, Vrták vídiový 8, Vrták vídiový 10, Vrták vídiový 12, Vrták do kovu 1,5, Vrták do kovu 2, Vrták do kovu 2,5, Vrták do kovu 3, Vrták do kovu 3,5, Vrták do kovu 4, Vrták do kovu 4,5, Vrták do kovu 5, Vrták do kovu 5,5, Vrták do kovu 6, Vrták do kovu 6,5, Vrták do kovu 7, Vrták do kovu 7,5, Vrták do kovu 8, Vrták do kovu 8,5, Vrták do kovu 9, Vrták do kovu 9,5, Vrták do kovu 10, Vrták do kovu 10,5, Vrták do kovu 11, Vrták do kovu 11,5, Vrták do kovu 12, Vrták do kovu 12,5, Vrták do kovu 13, Farba klasik 7+1 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa korková, Obálky C-5 samolepiace, Prospekt obal A4 - hladký, Krepový papier, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Záznamévá kniha, Špendlíky 50g, Špendlíky 25g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Krepový papier obyčajný, Krieda školská, Pohár 0,2l, Spony dopisné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Fixná zložka - pitná voda, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Utierka Optick PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk, Utierka BIG 50x60
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ROU.HU.E5577C
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Náhradné náustky, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Literárna olympiáda, Poštovné a blané
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mramorový podstavec biely 5x5x2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Klebety z lesa - 28 samostatných zalaminovaných hárkov, A4 v plátenej taške, Maňušky ku knihe Klebety z lesa (zajko, macko, vlk, myška, veverička, líška), Maňuka krtko, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Fyzika - PZ 6.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 8.roč. - 2. polrok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kúzelné počítanie - počítanie do 100, Voskovky FLOPPY, Kinetic sand - 5kg, Formičky mini, Mad Mattr - červená, Mad Mattr - modrá, Zoologic, Architecto, Dig It, Lopta - emócie, Lopta - príbehová, Lopta - ICE BREAKER
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Mechanika do notebooku slim CD/DVD RW DS-8A4S
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Skrutka misa WC, Ventil plavákový bočný, Vypúšťacie zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Lepiaca páska 24mmx33m, Girlanda papierová 3,5m, Girlanda balóniky 4m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Obálky B-4, Lepiaca páska 24*33m, Lepiaca páska 5*50m, Poradač pákový, Priepustka z budovy, Baliaci papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kde sa píšu čiarky?, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 3. ročník, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
APC SurgeArrest Essential P5B-FR, Materiál, Speaker GENIUS SP-HF 800A 2.0 wood 20W, Inštalácia tabule, Kábel prípojný napäťový
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vrecia 60l, Vrecia 30l, Vrecia 70l, Brait osviežovač 300ml, Sanytol osviežovač 300ml, WC set, Stierka na okno s teleskop. násadou, Brait osviežovač 340ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Tenda S8 - 8x10/100 Green Swich, TP-Link TL-SF1024x10/100Mb Rackmount Swich VČ: 214940200343
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Šľahačkové kocky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Konfigurácia telefonického pripojenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
1684 - Krystal UNIVERZÁL 5L, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 1663 - Krystal PINE SANAN 750 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Philips 220B2, Univerzálny stropný držiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hydroxid sodný 800 gr., Brait osviežovač 300ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školská karta - duplikát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Hydroxid sodný 800 gr.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kábel prípojný mon 15M/15M VGA 1,8m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
TP-link TL-SF1008D
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Polepka na klávesnicu, Jack 1,8m, Servis november 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
U nás taká obyčaj, Encyklopédia vesmíru, Madam Ježibaba, Malý tyran, Čarodejný hrad 4 - Červený drak, Čarodejný hrad 3 - Rytiersky turnaj, Čarodejný hrad 2 - Zázračný meč, Čarodejný hrad 1 - Dračia krv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Športové výcviky v ZŠ, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Záznamová kniha, Krieda školská 100ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľa korková 40*60, Prospekt obal A4 - hladký, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Špendlíky 50g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Pohár 0,2l, Spony dopisné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Špachtľa 50, Brúsny papier 50, Riedidlo 4,5l, Štetec stredný, Farba syntetika, Kľučka, Struna Grazer Hepa, Valček sada, Úchytka, Valec sada, Lak 1kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Finančná gramotnosť, Rodinné a spoločenské väzby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena akku termal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Teda SG80-8X Gigabit Ethemet Deskop Swich
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Duvilax 1 kg, Estrich 40kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ŽEM Optika1, Elektronická stavebnica Boffin 100, Elektronická stavebnica Boffin 300, Elektronická stavebnica Boffin 750
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
U nás taká obyčaj, Madam Ježibaba, Malý tyran, Čarodejný hrad 4 - Červený drak, Čarodejný hrad 3 - Rytiersky turnaj, Čarodejný hrad 2 - Zázračný meč, Čarodejný hrad 1 - Dračia krv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Polepka na klávesnicu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Vypúšťacie zariadenie STOP tlačítko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Philips 220B2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Školská karta - duplikát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Medové rezy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Optický valec - Brother DR-1030, Kábel na pripoj. k monitoru 20m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, Stočné, Stočné, Odpadová voda, Odpadová voda, Fixná zložka - vodné, Fixná zložka - odpadová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Projektor Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Okno PVC 2080 x 850
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Reproduktorový set na pódiové ozvučenie podľa ponuky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Tričko ZOCHAČIK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
VGA tienený kábel k projektoru 15m, Kábel 3,5 m Jack 10m VT2010
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena cpu akku pasty MX-4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné, Manipulačný poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Personálne riadenie - január 2017, Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ZBOK003549 Hry s rečou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Duvilax, Farba, Farba, Valaček maliarský, Valaček maliarský, Supermalba, Štetec, Farba, Visačka, Hmoždinka, Hmoždinka, Vešiak malý, Háčik malý, Skrutka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stočné, zrážková voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľa korková, Prospekt obal A4 - hladký, Krepový papier, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Záznamévá kniha, Špendlíky 50g, Špendlíky 25g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Krepový papier obyčajný, Krieda školská, Pohár 0,2l, Spony dopisné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Katedra pre učiteľa + šuplík, Čalúnená stolička
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
, Servisná prehliadka obdobie február 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mávatko pom, červené, Mávatko pom, biele, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Špachtľa 50, Brúsny papier 250, Brúsny papier 50, Riedidlo 4,5l, Štetec stredný, Farba syntetika, Kľučka, Struna Grazer Hepa, Valček sada, Úchytka, Valec sada, Lak 1kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Veľké stopy, Tanečné šatky, Ozdobné drôtiky hrubé - 50ks, Ozdobné drôtiky tenké - 50ks, Penová abeceda, Plsť 10ks 10 rôznych farieb, Prstové maňušky z filcu, Gymnastické stuhy - 2m, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ZBOK003549 Hry s rečou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Our Discovery Island 2 Pupiľs Book, Our Discovery Island 2 Pupiľs Book, Our Discovery Island 3 Pupiľs Book, Our Discovery Island 3 Pupiľs Book, Our Discovery Island 4 Pupiľs Book, Our Discovery Island 4 Pupiľs Book, Our Discovery Island 2 Activity Book, Our Discovery Island 3 Activity Book, Our Discovery Island 4 Activity Book
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Gymnastická lopta Comfort Ball 65cm modrá, Trampolína 305cm, Ochranná sieť na trampolínu 305cm, Schodíky k trampolíne 300cm, Futbalová brána, Stepper Strong - kategória HC, Preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teda SG80-8X Gigabit Ethemet Deskop Swich
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
HP 650 čierna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenná tabuľa 150 x 100 + druhý kus zdarma+ doprava zdarma - povrch zelený pre popis kriedou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Duvilax, Latex, Farba, Farba, Valaček maliarský, Valaček maliarský, Supermalba, Štetec, Farba, Visačka, Hmoždinka, Hmoždinka, Vešiak malý, Háčik malý, Skrutka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Záznamová kniha, Špendlíky 25g, Krieda školská 100ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa korková 40*60, Obálky C-5 samolepiace, Prospekt obal A4 - hladký, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Špendlíky 50g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Pohár 0,2l, Spony dopisné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Podložka pod PVC, Pokládky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zámok FAB, Vrták vídiový 8, Vrták vídiový 10, Vrták vídiový 12, Vrták do kovu 1,5, Vrták do kovu 2, Vrták do kovu 2,5, Vrták do kovu 3, Vrták do kovu 3,5, Vrták do kovu 4, Vrták do kovu 4,5, Vrták do kovu 5, Vrták do kovu 5,5, Vrták do kovu 6, Vrták do kovu 6,5, Vrták do kovu 7, Vrták do kovu 7,5, Vrták do kovu 8, Vrták do kovu 8,5, Vrták do kovu 9, Vrták do kovu 9,5, Vrták do kovu 10, Vrták do kovu 10,5, Vrták do kovu 11, Vrták do kovu 11,5, Vrták do kovu 12, Vrták do kovu 12,5, Vrták do kovu 13, Farba klasik 7+1 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Popisovač, Popisovač modrý, Obal priesvitný s nasúv.lištou, Rozraďovač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kábel prípojný mon 15M/15M VGA 1,8m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ježiš - plyšová hračka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Skrinkový modul 5-priestorový, 3/5 dvere, zámok, dvierka žlté, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dvere žlté, Šatňové skrinky, bez uzamykania, dvierka rôzne farby, Lavička šatňová interiérová 98cm, Lavička šatňová interiérová 200 cm, Knižnica veľká - strom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zostava s lezeckou stenou a šmýkačkou, Veža so šmýkačkou, strieškou a výlezom, Spojovacia lanová sieť, Veže s výleznou tyčou na schodmi, Tatrávňovacia rohož, Tatrávňovacia rohož
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Fyzika - PZ 6.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 7.roč. - 2. polrok, Fyzika - PZ 8.roč. - 2. polrok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvná odmena, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Guma 5211, Vankúš 6/511 modrý, Vankúš červený colop R40
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Toner HP 350 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fyzika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Varovné sygnály, Fyzikálne veličiny, Organická chémia, Rozmnožovacia sústava, Človek - Tráviaca sústava, Človek - nervová sústava, Dýchacia sústava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Projektor Vivitek DX881ST, Držiak nástenný VISION TM-ST2 pre projektor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
PVC okno 250x830, Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ježiš - plyšová hračka, Nový zákon - vreckový formát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Toner CE505X
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kávovar Krups KP5000E2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné nohavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Toner CE505X
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Samsung SL-M2675FN MFP - tlačiateň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka LED premium 10W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál, Kábel 10m, Stropný držiak 4W, Servis 8/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE, SSD 2,5*240GB WD Green SATA, HDD 3,5* 250GB Backup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Klávesnica Genesis Rhod 110
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Utierky ZaZ Katrin - Mini biele
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Škoská karta - duplikát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovka LED 4,5W, Objímka GU10 230V, Predlžovák bubon 30m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odmena, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Služby STP APT Obdobie: 01.2015 - 09.2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, HP 650 toner čierna atrament. kazeta, APC SurgeArres Essential P5BV predlžovák, Inštalačný materiál, WIFI Router TP-link 300Mbps
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Basketbalová lopta Mikasa 1150C veľ.7, Volejbalová lopta Mikasa MVA350, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
, Držiak projektoru, Inštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Žiarivková trubica 36W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Priamočiara pilka FERM, Motorová plotostrih HECHT 924, Pilový list, Mazací tuk, Olej 2-takt STIHL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pochvala, Kognitívne a metakognitívne prístupy k dislexii, Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Pedagogická diagnostika, Školská didaktika, Asertivitou proti stresu, Vývinová psychológia, Základy školskej pedagogiky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Krieda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Speaker GENIUS SP-HF 800A, Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalačný materiál, Repráky, Router
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komp. xerox 3010/3040/3045XL/EPSON, Speaker GENIUS SP-HF 800A, Lenovo IBM T400, APC surgeArrest
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Žiarovka LED premium 10W
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
HP 650 čierna atramentová kazeta CZ101AE, GIGABYTE B250M-DS3H, SSD 2,5*240GB WD Green SATA, HDD 3,5* 250GB Backup
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zmluvná odmena, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Canon i-SENSYS MF416dw
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Katedra pre učiteľa + šuplík, Čalúnená stolička
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Batéria k prietokovému ohrievaču HAKL - drezová klasická, Radiátor 600x1000, Ventil na radiátor, Spojovací materiál, Práca, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Eset Smart Security HWG7-X3D9-2BMU-5MX8-PCRG
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zásuvka malá, Prepäťová ochrana 5 zásuvková 1,5m, Elektrický kábel 18m, Zástrčka, VGA kábel 1,5m, Podlahová lišta 3m, Lišta 18x18 - 1m, Speaker Genius SP-HF 1250B 40W, Montžny materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Projektor na krátku projekciu Acer S1283Hne DLP 3D XGA 1024*768
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Utierka Optick PC, Utierka SuperLesk, Utierka BIG 50x60
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Zmluvná odmena
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
USB A-B, Kábel USB A-B 4,5 2.0 HQ feritovým jadrom, Premium Cord kábel HDMI A M/M 15m rotačný
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zásobník na toaletný papier Jumbo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava počítačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
HP 650 čiarna atramentová kazeta, HP 650 trojfarebná atramentová kazeta, Komp. Q2612AD/CRG-703/FX-10, Komp. 3010/3040/3045XL/EPSON M1400/MX14, Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, CRG-703
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
UTP - lícna, RJ 45
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zásobník Katrin GIGANT biely, JUMBO 190mm 2vrst. biely, Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Isolda penové mydlo 5l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Profilaktika chladenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za žiaka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Záložný zdroj APC Back - UPS 650VA 230V, Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príprava na Testovanie 5 - matematika, Príprava na Testovanie 9 - matematika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Závesná mapa - Ochrana proti požiarom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vrecia 60l, Vrecia 70l, Brait osviežovač 300ml, Sanytol osviežovač 300ml, WC set, Stierka na okno s teleskop. násadou, Brait osviežovač 340ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV obdobie: 01.2018 - 09.2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia - marec 2013, Balné a manipulácia 2012, Balné a manipulácia 2013
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier, Rex 3,5 kg, Cocolíno 1,7 l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Konfigurácia telefonického pripojenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Konvica Sencor 1785 BK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv pánska, Pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Čipová karta - s foto a personalizovaná žiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odmena, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Toner HP 350 trojfarebná atramentová kazeta CZ102AE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena ventila, Stikač, Výmena stykača
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kávovar Krups KP5000E2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mydlová forma priehladna s olivovým olejom 1kg, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Škoská karta - duplikát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Minerálka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Žiarovka LED 4,5W, Žiarovka halogen. 78, Objímka GU10 230V, Predlžovák bubon 30m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné nohavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Klávesnica Genesis Rhod 110, Toner CE505X
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
DCP Acer DataProjektor, Kábel, Stropný držiak
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Samsung SL-M2675FN MFP - tlačiateň, HITACHI CP-D27WNSX - žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
CD pre 7 ročník 2012, 2.časť, CD pre 7 ročník 2012, 4.časť, CD pre 7 ročník 2012, 5.časť, CD pre 8 ročník 2012, 1.časť, CD pre 8 ročník 2012, 2.časť, CD pre 9 ročník 2012, 1.časť, CD pre 9 ročník 2012, 2.časť, CD Mám ja hrušku - bonus
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tričko
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zásielkové náklady, Manipulačný poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Mramorový podstavec biely 5x5x2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonaná práca, Oprava elektroinšalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Upomienka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Lepiaca páska 24mmx33m, Girlanda papierová 2,5m, Girlanda papierová 3,5m, Girlanda balóniky 4m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Obálky B-4, Obálky C-5 samolepiace, Lepiaca páska 24*33m, Lepiaca páska 5*50m, Poradač pákový, Priepustka z budovy, Baliaci papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a blané
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
utierka SuperSTAR, utierkaBIG 50x60, utierka Terry EXKLUZIV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Utierky ZaZ Katrin - Mini biele
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kde sa píšu čiarky?, Matematika 6-9, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 3. ročník, Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
APC SurgeArrest Essential P5B-FR, Materiál, Speaker GENIUS SP-HF 800A 2.0 wood 20W, Inštalácia tabule, Kábel prípojný napäťový
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Balón G90 R10 po farbách, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tenda S8 - 8x10/100 Green Swich, Patriot 4GB SO-DIMM DDR3-1333MHz 1,35V DR, TP-Link TL-SF1024x10/100Mb Rackmount Swich VČ: 214940200343
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
, Servisná prehliadka obdobie február 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Lavička švédska s kladinou 2m, Notebook - Lenovo B50-50 Black, Skytec EPA-15, reprobox 400W, Prepojovacie audio 5m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
Základná škola I.B. Zocha
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
TP-link TL-SF1008D
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
Virtuálna knižnica - apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Čistenie odpadu Bio roztok
|
|
s DPH |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čo robiť keď... - apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2013 - 31.05.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Základná škola a jej riadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac aprílc 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Akreditivaný kurz "Podvojné účtovníctvo pre obce,mestá,VÚC a ich RO"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
DVD-R DL 8,5 GB, Canon CL -38 colour, Toner Samsung MLT-D103L, Toner Canon NPG - 11, Repas HP CE285A black, CE 205a repas HP
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.9
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Predplatné časopisu "Naša škola " na šk.rok 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vstupenky na divadelné predstavenie "Kto zhasol svetlo" konané dňa 13.06.2013.
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské divadlo ACTORES |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Účasť na odbornom seminári
|
|
s DPH |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telefonné poplatky za marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Telefonné poplatky za február2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.8
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2013"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrický zametač
|
|
s DPH |
|
|
|
TV PRODUCTS, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Manipulačná abeceda
|
|
s DPH |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dokumentácia ZŠ - marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Poskytnutie stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
ROZKVET s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Virtuálna knižnica - marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Telefonné poplatky za marec 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Nákup kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prečistenie upchatých pisoárov
|
|
s DPH |
|
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnica Autoškola pre deti
|
|
s DPH |
|
|
|
Bc. Petzer Kovács - AZ media |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Oprava poškodeného ventilu na vodovodnom potrubí.
|
|
s DPH |
|
|
|
BAMAR -Maros Balazik |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
|
s DPH |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Toner repas HP CE 285A black
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Virtuálna knižnica - jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefonné poplatky za jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Toner Canon EXV-14
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Toner Samsung MLT-D103L
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Oprava práčky
|
|
s DPH |
|
|
|
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Telefonné poplatky za jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Mesačný paušál za I. polrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských divadelných súborov
|
|
s DPH |
|
|
|
Miroslav Belák pekáreň |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Fitness Hrádok
|
|
s DPH |
|
|
|
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Stravovanie a občerstvenie Hrádok
|
|
s DPH |
|
|
|
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plastové okno 1830x840
|
|
s DPH |
|
|
|
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.06.2013 - 31.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Virtuálna knižnica - máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dokumentácia ZŠ - máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
|
s DPH |
|
|
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pretláčanie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefonné poplatky za máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefonné poplatky za máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
|
Roman Gabaj |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Odborný seminár "Nový zákon o ochrane osobných údajov"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plastové okno
|
|
s DPH |
|
|
|
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Plastové okno
|
|
s DPH |
|
|
|
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Profesijný rozvoj zam.školy - jún 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Personalistika v práci riaditeľa - jún 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Mapa dopravná, Mapa PP, Mapa poruchy, Mapa prvá pomoc, Mapa bodnutie
|
|
s DPH |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Profesijný rozvoj zam.školy - február 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Telefonné poplatky za júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8320377441
|
Služby mobilnej siete január 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23010
|
Pracovný odev
|
90,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe viac ako peniaze - A.Tokárová
|
|
s DPH |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23012
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v telocvični, na
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Uverejnenie inzeranta v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenský telefónny zoznam s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Poradca riaditeľa školy - január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23016
|
Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack
|
21,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23017
|
Elektronické stravné lístky za marec 2023
|
2 871,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.05.2025 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefonné poplatky za január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23008
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
147,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8318441170
|
Telefonné poplatky + internet za november 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23010394
|
Kancelársky papier
|
146,40 |
s DPH |
26412
|
|
€ |
ELITOM s.r.o |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232100023
|
Spotrebný tovar
|
13,25 |
s DPH |
23003
|
|
€ |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000063
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231400046
|
Servis január 2023
|
379,43 |
s DPH |
|
|
€ |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8424224627
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8322080752
|
Telefonné poplatky + internet za január 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2023
|
64,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23009
|
Projektor Acer DLP S1286H
|
621,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23007
|
Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizačného potrubia v budove ZŠ v celkovej hodnote do
|
860,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby, Materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Polpenzia, Pobytová taxa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vrecia 120l čierne, Tekuté mydloi 5l, Lanza prací prášok - color, Osviežovač Brait suchý 300 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Utierka Optik PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Servis máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Utierka Optik PC, Utierka SuperSTAR, Utierka SuperLesk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
1684 - Krystal UNIVERZÁL 5L, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, 1668 - Krystal SANAN KLASIK 1L, 1663 - Krystal PINE SANAN 750 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stlačený vzduch pre dataprojektory
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
592 - Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné časopisu zväzok 1-4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Personalistika v práci riaditeľa - február 2013, Dokumentácia ZŠ - január 2013, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Vrecia 120l čierne, Tekuté mydloi 5l, Lanza prací prášok - color, Osviežovač Brait suchý 300 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Polpenzia, Pobytová taxa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, december 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac december 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefonné poplatky za december 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23003
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do hdnoty 14,00 €.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23004
|
Objednávame si u Vás revíziu PC v počítačovej učebni v sume do 80,00 €.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Odber zemného plynu za obdobie 19.10.2012 - 31.12.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
231400061
|
ACER Projektor S1286Hn, DLP 3D
|
539,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2380882
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
€ |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefonné poplatky za február 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
SLAVIK 2013 časopis
|
|
s DPH |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2023
|
2,75 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2400664
|
Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
€ |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3032707033
|
Elektronické stravné lístky za marec 2023
|
2 871,30 |
s DPH |
23017
|
14K998075
|
€ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246317
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023
|
759,49 |
s DPH |
|
|
€ |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325704602
|
Služby mobilnej siete apríl 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000528
|
Mesačný poplatok za služby CO - marec 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Zakladač KAFOMET
|
|
s DPH |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Odborný seminár "Financovanie reg.školstva"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2335000297
|
Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack
|
21,81 |
s DPH |
23016
|
|
€ |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Virtuálna knižnica - január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefonné poplatky za január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Školské vzdelávacie programy - február 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Odučenie dopravnej výchovy škola za obdobie september - december 2012, Odučenie dopravnej výchovy DDI za obdobie september - december 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Revúca |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
DVD-R, Bateria Varta, Baterka štvorcová 9V, Papierová obálka, Repas HP CE285A black, Toner Samsung MLT-D103L
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac február 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO, február 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Virtuálna knižnica - február 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.01.2013 - 28.02.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8325619949
|
Služby mobilnej siete marec 2023
|
53,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8322158432
|
Služby mobilnej siete február 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231400102
|
Servis február 2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7292369796
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023
|
910,25 |
s DPH |
|
|
€ |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Kanalizačné potrubie - výmena a pretesnenie
|
758,28 |
s DPH |
23007
|
|
€ |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231400068
|
Projektor Acer DLP S1286H
|
621,86 |
s DPH |
|
|
€ |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100415
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
147,36 |
s DPH |
23008
|
|
€ |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23300039
|
Pracovný odev
|
90,50 |
s DPH |
23010
|
|
€ |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2023000272
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323856111
|
Služby mobilnej siete február 2023
|
52,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8487162656
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023
|
46,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2390651
|
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
|
€ |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23300058
|
Cif 500 ml, Rukavice gumové, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok
|
82,10 |
s DPH |
23015
|
|
€ |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7293070484
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023
|
783,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2023
|
62,62 |
s DPH |
|
|
€ |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323938234
|
Služby mobilnej siete marec 2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
09032023
|
Odborný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2023" konaná dňa 09.03.2023
|
27,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20239
|
Odborná prehliadka - telocvičňa, detské ihrisko a workoutové ihrisko
|
249,00 |
s DPH |
23012
|
|
€ |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Odborný seminár "Finančné výkazníctvo"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Odznaky so špendlíkom 50 mm
|
28,90 |
s DPH |
|
|
€ |
REZ s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Revízia telocvičného náradia a odstránenie zistených závad
|
|
s DPH |
|
|
|
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2500711714
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
636,13 |
s DPH |
|
|
€ |
VVS a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Virtuálna knižnica - júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Vodoinštalačné páce
|
|
s DPH |
|
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Aku skrutkovač 18V
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
dokumentácia ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
ročné predplatné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
eVector s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
montáž a dodávka žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
|
Sizal s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
práce na strešnej krytine
|
|
s DPH |
|
|
|
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
chemická údržba strechy
|
|
s DPH |
|
|
|
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
pokrytie vstupu do budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
stavebné práce kuchynky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
František Valaštek |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Karamelové rezy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
oprava a odborná prehliadka plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
|
Plynoservis-Andrej Slivka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ADATA SSD SP600 64GB 2,5" SATA III 430/70MB/s, ZyXEL 2xSATA 1xGb LAN RAID 1/0 NAS 326 + software, ESET Smart Sekurity 1X4L, Bateria AAAA, HDD 1TB WD10EURX AV-GP 64 MB SATA iii/600 3RZ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Reproduktory k dataprojektoru, Interaktívny set + projektor + držiak, Switch racmount
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Reproduktory k dataprojektoru, Dataprojektor, Monitor 22", Počítač stolový, Racková skrinka 19", Stropný držiak k projektoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Karamelové rezy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
AKASA Chladič CPU LGA775. LGA 115X, ZyXEL 2xSATA 1xGb LAN RAID 1/0 NAS 326 + software, ESET Smart Sekurity 1X4L, Bateria AAAA, HDD 1TB WD10EURX AV-GP 64 MB SATA iii/600 3RZ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Reproduktory k dataprojektoru, Switch racmount
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Reproduktory k dataprojektoru, Monitor 22", Počítač stolový, Racková skrinka 19", Stropný držiak k projektoru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ júnl 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Matamatikov žalospev
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
kancelársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
toner HP
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
49 203 0 - Záznamy o práci záujmovom útvara, 49 231 0A - 345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné, 49 211 0A - 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
stravovanie zamestnacov v novembri 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
služby Virtuálnej knižnice v mesiaci nvoember 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
služby CO
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
poistné majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
Mesto Revúca |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
dodávka plynu za december 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
vodné, zrážková voda
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
údržba budovy
|
|
s DPH |
|
|
|
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
opava dažďového zvodu na objekte telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
Eva Kilíková |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
revízia elektrozariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
list biaco s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
materiál IT
|
|
s DPH |
|
|
|
Vladimír Ferdinandy |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
výroba pečiatky trodat
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
prepetová ochrana, žehlička Braun 3671
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
výroba dosák
|
|
s DPH |
|
|
|
Anton Gabaj - Drevokov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefónne poplatky v penvej sieti
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
kompatibil s Samsung, poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
Grand - MS s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
stravovanie za mesiac december
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
poplatok paušál - technik BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
slujžby mobilnej sieti
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
96 277 6 - Diplom (univerzálny), 96 277 8 - Diplom (univerzálny), 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Herná klávesnica Natec Genesis R11, CZ, Klávesnica Set GENIUS Slim Star C110 USB black CZ, Mikrosoft klávesnica Model 1406, Myš TRUST centa mini mouse White, USB k NB, Gembrid myš MUS-102, čierna, USB, Predlžovací kábel jack 3,5mm M/F, 1,5-2M audio, Polepka na klávesnicu - biela, česká, Polepka na klávesnicu - biela, česká, SO-DIMM 2GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SRx16, HI-Tech Pero k dotykovej tabuli, Myš Gembrid Optical 04G, USB čierno-zelená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
stravovanie zamestnancov za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Farba pečiatková 25 ml - modrá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
EU zástava 60x90 cm, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čipová karta s foto - duplikát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
592 - Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele, 34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
05001, Revúca, Jilemnického 94/3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Speaker GENIUS SP-HF 800A 2,0 wood 20W, Cable USB 2.0 3m A-A, Káble USB A-A 1m 2.0, Lišta plastová biela, Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Farba pečiatková 25 ml - modrá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Speaker GENIUS SP-HF 800A 2,0 wood 20W, Premium Cord Kabel Jack 5mmm M/F 3m, Cable USB 2.0 3m A-A, Káble USB A-A 1m 2.0, Lišta plastová biela, Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre 1. - 4. roč., Zábavná angličtina pre 1. až 4. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Geometria pre najmenších 2, Slovné druhy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné, Dokumentácia ZŠ január 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Optický valec - Brother DR-1030
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Duvilax 1 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
VGA tienený kábel k projektoru 15m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kalendár stolový pracovný
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Krytka ASA univerzálna š.350 mm, Krytka PVC š. 60mm, Parapet AL š.210 mm, Krytka ASA univerzálna š.600 mm, Parapet PVC biely š.100 mm, Montáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čalúnená slotička pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
96 277 6 - Diplom (univerzálny), 96 277 8 - Diplom (univerzálny), 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
49 203 0 - Záznamy o práci záujmovom útvara, 49 211 0B - 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 49 231 0B - 350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník), Poštovné a balné, 49 211 0A - 344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Herná klávesnica Natec Genesis R11, CZ, Klávesnica Set GENIUS Slim Star C110 USB black CZ, Mikrosoft klávesnica Model 1406, Myš TRUST centa mini mouse White, USB k NB, Gembrid myš MUS-102, čierna, USB, Predlžovací kábel jack 3,5mm M/F, 1,5-2M audio, Polepka na klávesnicu - biela, česká, Polepka na klávesnicu - biela, česká, SO-DIMM 2GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 SRx16, HI-Tech Pero k dotykovej tabuli, Myš Gembrid Optical 04G, USB čierno-zelená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Spojka 2x RJ45 plast UTP, UTP patch kábel, Patch kábel 1,5m - rackmount
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komp. TN-3380, CE505X/CRG-719, HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp.CE285A/CB35A/CB436A, Komp.CE285A/CB35A/CB436A
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Profilaktika chladenia zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž, demontáž, PVC okno 2350 x 2020, Montáž, demontáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Next Move 3 SB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čalúnená slotička pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Komp. TN-3380, HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp.CE285A/CB35A/CB436A, Komp.CE285A/CB35A/CB436A
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spojka 2x RJ45 plast UTP, DATACOM Konector Cat5e RJ45 licna, UTP patch kábel, Patch kábel 1,5m - rackmount
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
stravovanie zamestnancov za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23001
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.05.2025 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Skrine
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica - august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Moja prví kniha o peniazoch
|
|
s DPH |
|
|
|
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 31.09.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23002
|
Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 430,00 €.
|
430,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
Predlžovák 30m, Vidlica, Zásuvká káblová, Svietidlo
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Ľubomír Knopp |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Odborný seminár "Interne smernice v oblasti účtovníctva samosprávy"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
, Karta DOXX
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Dodanie prác - marmolit.omietka, pokládka dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Murárske páce
|
|
s DPH |
|
|
|
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Čistiace potreby, Kôš na odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Školské vzdelávacie programy - jaugust 2013, Poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zájazd do Benátok v termíne 28 -30.08.2013 pre 10 osôb
|
|
s DPH |
|
|
|
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Gumolit - 2m šírka
|
|
s DPH |
|
|
|
Mária Mladšia - prevádzka Maja nábytok |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Skrine
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Personálne riadenie - jaugust 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Dodanie prác - , pokládka dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Odborný seminár "Vedenie pokladne z hľadiska účtovníctva..."
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
|
s DPH |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefonné poplatky za júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Dataswitsch 8-port, Repas HP CE285A black, Myš Genius USB
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telefonné poplatky za august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
tekutá krieda
|
|
s DPH |
|
|
|
eVector s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
skrinka
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
stravovanie zamestnancov za 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
stravovanie zamestnancov školy za 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
knihy, knihy, knihy, knihy
|
|
s DPH |
|
|
|
Tatiana Kršková |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice za 09/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
prístupová licencia na portál www.proskoly.cz/sk
|
|
s DPH |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
učebné pomôcky (chemické)
|
|
s DPH |
|
|
|
Učebné pomôcky spol.s.r.o., Jegorovova cesta Banská Bystrica |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
vodné, zrážková voda
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, zrážková voda
|
|
s DPH |
|
|
|
VVS a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
odber zemného plynu za november 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
poistenie žiakov školy a učiteľov vykon. dozor
|
|
s DPH |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovanie zamestnancov za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
stravovanie zamestnacov v 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
mesačný polpatok za CO
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
služby Virtuálnej knižnice za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
elektrická energia za obdobie 01.09.2013-30.11.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
časopis Personálne riadenie
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
sada CD
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing.Ivana Pitoňáková |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
materiál šk.potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Majster A-D Team |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel, prečistenie odpadu, výmenu batérie a výmenu ventilov na radi
|
|
s DPH |
|
|
|
Vladimír Beňo - STROJKOV |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vrecia 120 l, Krystal - olejový osviežovač, Gallus prací prášok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Telefonné poplatky za august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Skrine
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Autobusová doprava Hrádok 03.07.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Roman Gabaj |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Služby STP APT Obdobie: 10.2013 - 12.2013, Služby STP APT Obdobie: 01.2014 - 09.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Alkohol tester, Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
VLan s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Dokumentácia ZŠ - september 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014" 03.12.2013 v Košiciach (Kvetková)
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,september 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Džbán sklenený BISTRO 1,0 l, Termoska nerez 1l
|
|
s DPH |
|
|
|
Bell Glass s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefónne služby za mesiac september 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
mesačné poplatky za služby v mobilnej sieti
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
mesačník Manažment v praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
IURA EDITION spol.s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23015
|
Cif 500 ml
|
82,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.04.2023 |
.jpg){kind=logo}