Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2124633666 Vodné 282,14 s DPH 07.01.2019 VVS a.s. 15.01.2019
    Faktúra 8224108570 Telefonné poplatky za december 2018 29,42 s DPH 03.01.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 15.01.2019
    Objednávka 18093 Regenerácia pracovnej sily - Platinum CITU CARD 640,00 s DPH 12.11.2018 SYGLO, s.r.o. 19.11.2018
    Objednávka 18082 Odpadkový kôš 472,00 s DPH 000 20.08.2018 Veríme v Zábavu, s.r.o. 19.11.2018
    Objednávka 18049 Set pier s potlačou, Hrnček biely s potlačou, Notes s potlačou, Papierová taška s potlačou, USB kľúč s potlačou, Smartklik s potlačou, Buletin 1 877,64 s DPH 07.05.2018 KONTUR Promotion, s.r.o. 19.11.2018
    Faktúra 1092018 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 11/2018 149,50 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 15.01.2019
    Objednávka 18088 Lenovo ThinkCentre M920 + príslušenstvo 581,50 s DPH 18.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18065 Stravné lístky 1 707,08 s DPH 14K998075 02.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
    Objednávka 18053 Komp. toner Samsung 110,60 s DPH 14.05.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18064 Kábel HDMI 1,3 19M 15m 18,90 s DPH 25.06.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18001 Toner CE505X 245,50 s DPH 10.01.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18017 VGA kábel 15m tienený 176,80 s DPH 19.02.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18029 Antivirový program ESET-4 licencie 144,30 s DPH 05.04.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18021 Oprava notebooku v V.B a VI.B 224,00 s DPH 13.03.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18033 Komp. toner Samsung 108,90 s DPH 05.04.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18083 Zavedenie internetu do miestností 244,40 s DPH 17.09.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18015 Stravné lístky 1 105,80 s DPH 14K998075 02.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 19.11.2018
    Objednávka 18086 Laminovačka Fllowers Cosmic2 A3 84,90 s DPH 08.10.2018 Patrik Pánik 19.11.2018
    Objednávka 18081 Skrinka policová, Rokovací stôl, Kancelársky stôl 870,00 s DPH 13.08.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 19.11.2018
    Objednávka 18030 Skrinka k interaktívnej tabuli 1 620,00 s DPH 12.03.2018 Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami 19.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6093

    • Prihlásenie