|
|
Faktúra |
25
|
Virtuálna knižnica - január 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
|
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Predplatné "Spravodajca vo verejnej správe"
|
|
s DPH |
|
|
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dokumentácia ZŠ - máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Oprava poškodeného ventilu na vodovodnom potrubí.
|
|
s DPH |
|
|
|
BAMAR -Maros Balazik |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľa korková 40*60, Prospekt obal A4 - hladký, Špagát umelý 100g, Špagát umelý 200g, Špendlíky 50g, Spony dopisné 25mm, Spony dopisné, Spony farebné 28mm, Pohár 0,2l, Spony dopisné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vstupenky na divadelné predstavenie "Kto zhasol svetlo" konané dňa 13.06.2013.
|
|
s DPH |
|
|
|
Mestské divadlo ACTORES |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Príspevok na stravu zamestnancom za mesiac máj 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Predplatné časopisu "Naša škola " na šk.rok 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.9
|
|
s DPH |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
DVD-R DL 8,5 GB, Canon CL -38 colour, Toner Samsung MLT-D103L, Toner Canon NPG - 11, Repas HP CE285A black, CE 205a repas HP
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Telefonné poplatky za apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,apríl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |