|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
190119
|
Biblia pre najmenších (2-DVD)
|
97,10 |
s DPH |
1344
|
|
01.04.2019 |
ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
30042019
|
Odborný seminár: " Zmeny v registratúrnom poriadku od 01.06.2019" dňa 30.04.2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23052019
|
Odborný seminár: "Mzdová účtovnáčka v II. Q. 2019" dňa 23.05.2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
Odborný seminár: "Elektronická schránka školy" dňa 11.04.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8230253610
|
Telefonné poplatky za marec 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019
|
555,00 |
s DPH |
19036
|
1806
|
05.04.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300034
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
13,00 |
s DPH |
19035
|
|
05.04.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3291805588
|
Stravné lístky
|
1 858,93 |
s DPH |
19034
|
14K998075
|
03.04.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190315
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
19033
|
|
03.04.2019 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1927596
|
Prenájom rohoží za obdobie od 25.02.2019 - 24.03.2019
|
33,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200035
|
Vankúš 6/511 modrý
|
13,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov3/2019
|
5,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2019
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Prečistenie a výmena odpadového potrubia v suteréne.
|
495,60 |
s DPH |
19032
|
|
29.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400205
|
Servis marec 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Dodávka a montáž prietokového ohrievača
|
208,80 |
s DPH |
19031
|
|
28.03.2019 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400192
|
PC Lenovo Thinkcentre M91p s príslušenstvom
|
560,30 |
s DPH |
19030
|
|
28.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180100297
|
Farebná tlač
|
42,00 |
s DPH |
19029
|
|
28.03.2019 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400165
|
Notebook HP 250G6 i5-7200U/500GB
|
556,20 |
s DPH |
19028
|
|
28.03.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |