|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18099
|
Objednávame si u Vás autobus na piatok 16.11.2018 na súťaž so žiakmi do Valaskej. Odchod je z Revúcej spred ZŠ I.B.Zocha,
|
121,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SMZ - Služby, a.s. Jelšava |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18102
|
Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18096
|
Plánovací kalendár - stolový
|
10,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18103
|
Baumit beton 25 kg
|
5,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18095
|
Čipová karta - školská karta - nová
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18098
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkyy podľa výberu do sumy 87,00 €.
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18097
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 53,00 €.
|
53,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18104
|
Zošívačka rAPID 24/6, 26/6 elektrická
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18107
|
Objednávame si u Vás drobný materiál podľa potreby v sume 133,00 €.
|
133,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18108
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
|
|
15.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18105
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume do 61,00 €.
|
61,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180140
|
Skrinkový modul 2-priestorový celodverový KM 2-2
|
1 038,00 |
s DPH |
18102
|
|
10.12.2018 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3897416085
|
Nákup liekov
|
67,86 |
s DPH |
9725073191
|
|
29.11.2018 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018148602
|
Odborný seminár: "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018618
|
Plánovací kalendár - stolový
|
10,14 |
s DPH |
18096
|
|
26.11.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180100192
|
Baumit beton 25 kg
|
5,60 |
s DPH |
18103
|
|
10.12.2018 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10182863
|
Mydlová forma priehladná 1 kg
|
19,37 |
s DPH |
74717014
|
|
07.12.2018 |
33, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1902487
|
Prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2018 - 30.12.2018
|
30,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |