|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2111808864
|
Kreslo MONIQUE
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124403723
|
Vodné
|
339,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220050091
|
Telefonné poplatky za október 2018
|
29,23 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8218055416
|
Telefonné poplatky za september 2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2018 |
|
Zmluva |
73/2018
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
148/2018
|
Poskytovanie služieb v oblasti IKT
|
229,04 |
bez DPH |
|
|
11.10.2018 |
IVES Košice |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20184856
|
Tork Smart One zásobník na toaletný papier - biely
|
230,52 |
s DPH |
18077
|
|
03.09.2018 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1181076281
|
TP-link WR840N Router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52662
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21823039
|
Personálne riadenie - október 2018
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
RAABE |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2048449
|
Jedálenská stolička Zita - čierna ekokoža
|
96,05 |
s DPH |
18070
|
|
16.07.2018 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82018
|
Renovácia podlahy v telocvični na základe cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018.
|
4 004,00 |
s DPH |
18069
|
|
16.07.2018 |
Ján Šilan - etc... |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201801977
|
Plastové rohy a pojky k stanu 3x6 m
|
18,90 |
s DPH |
2018611832
|
|
08.06.2018 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18250135
|
Párty stan 3 x 6 m
|
379,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
GUDE Slovakia |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018275
|
Obrúsky 3-vrstvové ružové
|
16,11 |
s DPH |
18048
|
|
23.05.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018330
|
Vrecká do koša - extra pevné čierne 60x70cm, 60l (25ks)
|
73,61 |
s DPH |
18062
|
|
22.06.2018 |
MinioS, s.r.o |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180182021
|
Doprava žiakov dňa 08.06.2018 na trase Revúca - Jelšava - Magnezitovce
|
42,00 |
s DPH |
18047
|
|
25.06.2018 |
SAD Lučenec, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201800033
|
Výchova k láske, manželstvu a rodine
|
30,85 |
s DPH |
18045
|
|
15.05.2018 |
Real Fantasy |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124290129
|
Vodné
|
273,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |