|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
19042
|
Temperové farby MAPED Paint, 12x12 ml+ plast. box
|
63,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2019
|
165,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190925
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21909343
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné (01.09.2019 - 30.06.2020)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400299
|
Toner Samsung MLT D116L
|
159,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1944927
|
Prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2019 - 19.05.2019
|
30,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19045
|
Figurka Oskar 23 cm - F1523
|
162,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19044
|
Toner Samsung MLT D116L
|
472,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19043
|
Nožnice MAPED "Expert Titanium", blister, 17 cm
|
66,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19041
|
Stravné lístky
|
2 033,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21910259
|
Personálne riadenie - jún 2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19040
|
Vývinové poruchy učenia
|
8,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19039
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks
|
241,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19038
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
8,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
87345
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
992019
|
Doúčtovanie k faktúre - programovanie ústredne - alarm
|
2,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Ľubomír Knopp |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
30719
|
Seminár "Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odbor. zamest." od 1.9.2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294516992
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019
|
333,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191400292
|
Servis máj 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Patrik Pánik |
|
|
|
17.10.2019 |