Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Ivana Branislava Zocha ZŠ I.B. Zocha Revúca ZŠ i.B.Zocha Revúca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7292770545	Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2026 - 31.01.2026	600,27	s DPH			05.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.				19.02.2026
	Objednávka	26006	Elektronické stravné lístky za január 2026	4 418,34	s DPH		14K998075	03.02.2026	fpoho, s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	10260002	Oprava a výmena vodovodnej batérie v kabinete TV	86,10	s DPH			03.02.2026	Róbert Belányi				19.02.2026
	Faktúra	3026103510	Elektronické stravné lístky za január 2026	4 418,34	s DPH			03.02.2026	fpoho, s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	20264298	Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - február 2026	61,50	s DPH			02.02.2026	Osobnyudaj.sk s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	8409957181	Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2026 - 28.02.2026	28,00	s DPH			02.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.				19.02.2026
	Faktúra	20265894	Výkon zodpovednej osoby - február 2026	49,20	s DPH			02.02.2026	Osobnyudaj.sk s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	20261066	Výkon zodpovednej osoby - január 2026	49,20	s DPH			02.02.2026	Osobnyudaj.sk s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	20261181	Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - január 2026	61,50	s DPH			02.02.2026	Osobnyudaj.sk s.r.o.				19.02.2026
	Faktúra	202600054	Mesačný poplatok za služby CO - január 2025	24,60	s DPH			02.02.2026	Ing. Jozef Nosáľ NCRC				19.02.2026
	Faktúra	26300007	Domestos 750ml, Švédska utierka, Utierka Spontex	51,40	s DPH			29.01.2026	Janete s.r.o. Rožňava				19.02.2026
	Faktúra	261400033	Toner do HP CF230A black	87,87	s DPH			27.01.2026	Patrik Pánik				19.02.2026
	Faktúra	261400032	Servis december 2025	768,75	s DPH			27.01.2026	Patrik Pánik				19.02.2026
	Faktúra	250100132	Inštalácia a spustenie tabletov Lenovo	1 774,00	s DPH			27.01.2026	PANET I.T, s.r.o.				19.02.2026
	Objednávka	26004	Domestos 750ml, Švédska utierka, Utierka Spontex	51,40	s DPH			26.01.2026	Janete s.r.o. Rožňava				19.02.2026
	Objednávka	26005	Objednávame si u Vás opravu vodovodnej batérie v kabinete telesnej výchovy v celkovej sume do 90,- €.	90,00	s DPH			26.01.2026	Róbert Belányi				19.02.2026
	Faktúra	261002	Kancelárske potreby	93,38	s DPH			23.01.2026	CompAct spol. s r.o.				19.02.2026
	Objednávka	26001	Objednávame si u Vás tovarpodľa vlastného výberu v hodnotedo 94,00 €.	94,00	s DPH			23.01.2026	CompAct spol. s r.o.				19.02.2026
	Faktúra	3026101424	Elektronické stravné lístky za december 2025	3 483,02	s DPH			23.01.2026	fpoho, s.r.o.				19.02.2026
	Objednávka	26003	Toner do HP CF230A black	87,87	s DPH			20.01.2026	Patrik Pánik				19.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6093