Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8229183072 Služby mobilnej siete január 2019 45,29 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. mobil 17.10.2019
    Faktúra 8228182861 Telefonné poplatky za január 2019 29,00 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
    Faktúra 121900492 Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tablatob Samsung School 25,20 s DPH 26.02.2019 DATALAN, a.s. 17.10.2019
    Faktúra 2124858655 Vodné 210,50 s DPH 06.03.2019 VVS a.s. 17.10.2019
    Faktúra 3291803751 Stravné lístky 2 010,79 s DPH 19020 14K998075 04.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
    Faktúra 20190262 Mesačný poplatok za služby CO - február 2019 48,00 s DPH 01.03.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
    Faktúra 190175 Balená stolová voda 18,9 l 10,00 s DPH 18108 01.03.2019 AQUA COOL Marián Farkaš 17.10.2019
    Faktúra 1919259 Prenájom rohoží za obdobie od 28.01.2019 - 24.02.2019 33,07 s DPH 01.03.2019 Lindström, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 1910019 Rezačka FILUX PT 460 52,00 s DPH 19018 01.03.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 1910018 Materiál na krúžky 34,84 s DPH 19017 01.03.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 191400128 Toner Samsung MLT D116L 105,40 s DPH 19016 01.03.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
    Faktúra 201926 Príprava podkladov o NFP 500,00 s DPH 19015 28.02.2019 Občianske združenie BOVAP 17.10.2019
    Objednávka 19018 Rezačka FILUX PT 460 52,00 s DPH 25.02.2019 Majster papier Revúca s.r.o. 17.10.2019
    Objednávka 19020 Stravné lístky 1 938,79 s DPH 14K998075 04.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17.10.2019
    Faktúra 191400010 Toner Samsung MLT D116L 157,60 s DPH 19007 28.01.2019 Patrik Pánik 17.10.2019
    Faktúra 20190925 Mesačný poplatok za služby CO - máj 2019 48,00 s DPH 29.05.2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 17.10.2019
    Faktúra 2125203709 Vodné 270,17 s DPH 07.06.2019 VVS a.s. 17.10.2019
    Faktúra 8234427658 Telefonné poplatky za máj 2019 29,00 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 17.10.2019
    Faktúra 21910259 Personálne riadenie - jún 2019 42,65 s DPH 07.06.2019 RAABE 17.10.2019
    Faktúra 512019 Príspevok na stravovanie zamestnancov 5/2019 7,08 s DPH 04.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ 17.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6093

    • Prihlásenie