|
|
Objednávka |
25045
|
Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Cif tekutý piesok Cream - biely 500 ml, Dezinfekcia na povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l, Vrecia zaťahovacie FINO 40l - 12ks, Švédska utierka Linteo Satin 40x40cm
|
207,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025016806
|
Krystal olejový osviežovač rozprašovač 750 ml, Cif tekutý piesok Cream - biely 500 ml, Dezinfekcia na povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l, Vrecia zaťahovacie FINO 40l - 12ks, Švédska utierka Linteo Satin 40x40cm
|
207,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Miroslav Jackuliak - NOVHAS |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
190372083
|
Kancelárske potreby
|
278,41 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25044
|
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 304,83 €.
|
304,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100116
|
Aktualizácia konfigurácie UPDATE UNIFI, Aktualizácia firmware zabezpečenia NAS, servis NAS
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400374
|
Oprava PC v PC triede
|
103,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1102503044
|
Klett Maximal interaktív 1PZ(SK) + kód (farebný) pracovný zošit
|
138,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25046
|
Objednávame si u Vás opravu hasiacich prístrojov nachádzajúcich sa v budove základnej školy v celkovej sume do 270 €.
|
237,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Miroslav Jackuliak - NOVHAS |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400369
|
Servis júl a august 2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400370
|
Predĺženie domény
|
51,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025314128
|
Elektronické stravné lístky za august 2025, Karta fpoho
|
1 411,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25042
|
Elektronické stravné lístky za august 2025
|
1 411,95 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047379
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2025 - 12.2025, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2026 - 09.2026
|
386,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202501732
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7453347482
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8375261237
|
Služby mobilnej siete august 2025
|
61,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2535000776
|
Next Move 2 Wkbk a MP3 Pack, Our DI 1 ABk a CD ROM Pk, Our DI 2 ABk a CD ROM Pk, Our DI 3 ABk a CD ROM Pk, Our DI Start ABk a CD ROM Pk
|
1 074,93 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202513289
|
Výkon zodpovednej osoby - september 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202512498
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - september 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
.jpg){kind=logo}