|
|
Faktúra |
250139733
|
Vodné, Stočné, Stočné, Voda z povrchového odtoku, Voda z povrchového odtoku
|
616,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292394474
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
484,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100035
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
913,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025040701
|
Zákon o archívoch a registratúrach od 01.07.2025 - offline seminár, Mzdová účtovníčka "vstrese" na konci I.Q 2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
192025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2025
|
5,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
182025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2025
|
60,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25029
|
Záložný zdroj, EPSON T 9453 XL magenta, EPSON T9452 - cyan XL, EPSON T9454 yellov, Farebná tlač A3 - plagát
|
529,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8364084576
|
Služby mobilnej siete január 2025
|
61,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7493635492
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25012
|
Elektronické stravné lístky za február 2025, Karta fpoho
|
3 619,55 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025303890
|
Elektronické stravné lístky za február 2025, Karta fpoho
|
3 619,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202500276
|
Mesačný poplatok za služby CO - február 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8365678304
|
Služby mobilnej siete február 2025
|
61,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25013
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
913,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25300042
|
Domestos 750ml, Rukavice gumové, Osviežovač Garden 300ml, Jar 900 ml, Metla + nsada, Lopatka + metlička BIO drevo, Lopatka + metlička
|
128,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202530008
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
41,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4001936449
|
Poplatok za spracovanie splnomocnenia
|
5,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025003766
|
Kancelársky papier Plano Universal A4 80g/500 listov
|
196,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202500060
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5925005456
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
198,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
.jpg){kind=logo}