|
|
Objednávka |
25026
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2025
|
3 847,80 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.05.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25025
|
Oprava krovinorezu
|
63,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ľubomír Meriač MLTOOLS |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7433615854
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251915
|
Výkon zodpovednej osoby - máj 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8368860983
|
Služby mobilnej siete apríl 2025
|
61,95 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250001456
|
Tonery
|
921,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025008175
|
Bavlnený mop Flipper 40cm, Vôňa Lavon bambus a orchidea s rozprašovačom 500ml, Vôňa Lavon magnólia a ruža s rozprašovačom 500ml, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l, LAVON hygiena bezoplachová 5l, Mydlo penová LAVONEA 5l - Divá Orchidea
|
161,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25024
|
Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu v celkovej hodnote 921,27 €.
|
921,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25023
|
Bavlnený mop Flipper 40cm, Vôňa Lavon bambus a orchidea s rozprašovačom 500ml, Vôňa Lavon magnólia a ruža s rozprašovačom 500ml, Dezinfekcia na podlahy a povrchy Lavon 5l, Prostriedok na sanitu Lavon aktívna pena 1l, LAVON hygiena bezoplachová 5l, Mydlo penová LAVONEA 5l - Divá Orchidea
|
161,13 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25021
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
231,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25300089
|
Pracovná obuv, Pracovné tričko, Pracovná vesta, Pracovná bunda, Pracovné rukavice, Nožnice záhradné, Nožnice na konára, Pracovná čiapka, Zástera na kosenie gumená, Ochranný štít
|
292,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100853
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely
|
231,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250928
|
Výkon zodpovednej osoby
|
39,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie - neživotné od 02.07.2025 - 01.07.2026
|
378,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3020250278
|
Drogové závislosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025040002
|
Obedové menu
|
506,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Štandart BPPO s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293865788
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.03.2025 - 31.03.2025
|
456,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25022
|
Pracovná obuv, Pracovné tričko, Pracovná vesta, Pracovná bunda, Pracovné rukavice, Nožnice záhradné, Nožnice na konára, Pracovná čiapka, Zástera na kosenie gumená, Ochranný štít
|
292,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9479000771
|
Jozef Fáber - úrazové poistenie
|
11,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 3/2025
|
56,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
.jpg){kind=logo}