|
|
Faktúra |
202502432
|
Mesačný poplatok za služby CO - november 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25058
|
Elektronické stravné lístky za november 2025
|
4 666,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.12.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8475496359
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2024 - 31.12.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294484997
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2025 - 30.11.2025
|
551,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202522446
|
Výkon zodpovednej osoby - december 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202522728
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - december 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02122025
|
Novela zákona o finančnej kontrole - konanie dňa 02.12.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25059
|
LVVK v termíne od 08.12.2025 do 123.12.2025
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25300279
|
Huba na tabuľu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400538
|
Servis november 2025
|
317,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8825
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Servis, odborné prehliadky a skúšky plynových kotvov a servis úpravni vody
|
728,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Milan Kuchta PLYNOTERM SERVIS |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202530053
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25056
|
Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25054
|
Darčekové poukážky
|
4 773,53 |
s DPH |
|
14K998075
|
13.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250003762
|
Epson ecoTanc 110 black XL
|
127,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3225303876
|
Darčekové poukážky
|
4 773,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25055
|
Epson ecoTanc 110 black XL
|
127,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
DRUCKER s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25057
|
Huba na tabuľu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294382286
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2025 - 31.10.2025
|
499,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |