|
|
Faktúra |
242100118
|
Spotrebný materiál
|
180,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420246
|
Balík Hravá technika 5, Balík Hravá technika 7, Balík Hravá technika 8, Balík Hravá technika 9
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200208
|
Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401839
|
Čítanka a šlabikár pre 1. ročník
|
495,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
Skrinka 2-dverová, 4 police, kovové nožičky, pevný chrbát - korpus biely+dvierka zelené, Skrinkový modul 3-priestorový, 2/3 dver, zámok, dekor javor 375, kovové nožičky, Rohová polička - dekor javor 375, Doprava
|
975,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
Rukavice Stern 100 ks jednorázovky L-modré, Clin 500 ml, Hubka školská Cedrik
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Sprievodca svetom financíí - učebnica finančnej gramotnosti, Doprava
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Financie Slovensko n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240101804
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, JUMBO 190mm 2 vrst. Katrin biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele
|
170,74 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24040
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely, Tekuté Mydlo 5l HERBAL biele
|
170,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24048
|
HP 15-fd0921nc Natural Silver, TP-link UE300 USB 3.0 gigabitový ethernet Adaptér, Údržba a oprava VT, Acer EK240YHbi/23,8"/VA/FDH/100hZ/1, Predĺženie domény na 1 rok, ESET Antivírový program, Rever, 4 seats, 1 rok
|
1 439,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8354125482
|
Služby mobilnej siete júl 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8354313130
|
Služby mobilnej siete august 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024106198
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
731,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293994177
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024
|
175,19 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24039
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
731,25 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005458
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8409569400
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100165
|
Nákup farby
|
84,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001468
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231400519
|
Opravu internetovej siete v budove ZŠ
|
1 223,46 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Patrik Pánik |
|
|
|
20.10.2023 |