|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21616379
|
Pedagogický diár
|
56,00 |
s DPH |
W0816467
|
|
30.08.2016 |
RAABE |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
14404372
|
Jedálenská stolička Peas
|
726,00 |
s DPH |
SPO14103735
|
|
16.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Jedálenská stolička Peas
|
726,00 |
s DPH |
SPO14103735
|
|
16.05.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
61800040
|
Balík služieb - PREMIUM na rok 2018
|
399,00 |
s DPH |
OBJ61000621
|
|
03.04.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61700037
|
Balík služieb - PREMIUM od 04.03.2017 - 04.03.2018
|
399,00 |
s DPH |
OBJ6100051
|
|
27.02.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
160259
|
Stanová základňa
|
203,60 |
s DPH |
ES1600193
|
|
23.09.2015 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10160354
|
Školský atlas svete - Nové vydanie
|
154,22 |
s DPH |
9b220898
|
|
14.11.2016 |
Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodoinštalačná oprava
|
182,24 |
s DPH |
651,663
|
|
03.10.2012 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
13421
|
Malá násobilka XL, Slovenská abeceda, Vybrané slová, Vybrané slová rozlišuj XL, Slovné druhy XL
|
228,00 |
s DPH |
60/15
|
|
19.11.2015 |
kupka nakladateľstvo |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
53417037
|
Genrálny kľúč k šatňovej skrinke
|
41,64 |
s DPH |
5OP170544
|
|
18.07.2017 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119077
|
Chémia I - anorganická (licencia)
|
204,00 |
s DPH |
53/19/S
|
|
08.04.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2821
|
Pohovka MONIQUE
|
149,00 |
s DPH |
2111808864766
|
|
17.09.2018 |
Möbelix SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3897416085
|
Nákup liekov
|
67,86 |
s DPH |
9725073191
|
|
29.11.2018 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201801977
|
Plastové rohy a pojky k stanu 3x6 m
|
18,90 |
s DPH |
2018611832
|
|
08.06.2018 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181440
|
Celta zelená 20x20 m, Doprava
|
209,30 |
s DPH |
2017001573
|
|
14.05.2018 |
Patrik Chovanec |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5519015401
|
Kancelársky papier A4, 80g
|
141,00 |
s DPH |
1566895492
|
|
30.08.2019 |
OFFICE DEPORT s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrický zametač
|
35,48 |
s DPH |
1303130003
|
|
18.03.2013 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1182203331
|
Tlačivá - diplom, záznam o práci
|
164,29 |
s DPH |
1182203331
|
|
15.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
291500098
|
Mávatko pom, modré
|
30,80 |
s DPH |
660000068
|
|
25.09.2015 |
RAPPA s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |