|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19054
|
Prepožičanie bazéna
|
140,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
14.05.2019 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202023
|
Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 09.05.2023 - 12.05.2023
|
156,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
11.05.2023 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152019
|
Prepožičanie bazéna
|
140,00 |
s DPH |
19054
|
7/2018
|
11.06.2019 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
072018
|
Prtepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 23.04.2018 - 27.04.2018
|
140,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
02.05.2018 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
062022
|
Nájomné za prepožičanie bazéna - plavecký výcvik od 02.05.2022 - 06.05.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
23.05.2022 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
312024
|
Prepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 06.05.2024 do 10.05.2024.
|
160,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
09.05.2024 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019
|
555,00 |
s DPH |
19036
|
1806
|
05.04.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19036
|
Realizácia školy v prírode od 03.06.2019 - 07.06.2019
|
5 064,10 |
s DPH |
|
1806
|
20.03.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3024100220
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 931,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.06.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3022708443
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
2 063,10 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3217910338
|
Stravné lístky
|
13,04 |
s DPH |
16101
|
14K998075
|
22.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3291807081
|
Stravné lístky
|
2 033,00 |
s DPH |
19041
|
14K998075
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19041
|
Stravné lístky
|
2 033,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3024706241
|
Elektronické stravné lístky za jfebruár 2024
|
2 895,75 |
s DPH |
|
14K998075
|
01.03.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Elektronické stravné lístky za marec 2022
|
2 379,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
05.04.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3217392491
|
Benefitná poukážka
|
768,40 |
s DPH |
16089
|
14K998075
|
04.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22020
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2022
|
3 159,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
02.06.2022 |
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Elektronické stravné lístky za december 2021
|
1 665,30 |
s DPH |
|
14K998075
|
20.12.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21061
|
Darčeková poukážka
|
4 445,00 |
s DPH |
|
14K998075
|
23.11.2021 |
|
|
|
|
18.01.2022 |