|
|
Objednávka |
26006
|
Elektronické stravné lístky za január 2026
|
4 418,34 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.02.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52502913
|
Klapkový pohon Siemens GLB341, 1E, 230 V, 2-3-bodový, Doprava
|
130,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
BOLA spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3102502636
|
Lesklé PET číre inkjet etikety 210 x 297 mm/50ks, Balné a doprava
|
52,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9125005576
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 20265
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
Oprava hasiaceho prístroja
|
21,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Miroslav Jackuliak - NOVHAS |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25181
|
Trodat 4916 - komplet (64×26 mm), Vankúš do colop printer R 40, Farba 25ml čierna, Farba 25ml červená, Farba 25ml modrá, Poštovné a expedícia
|
60,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19062025
|
Novela zákona č. 553/2003 Z.z. a č.138/2019 Z.z. - konanie 19.06.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Paušál za I. rok 2025 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501397569
|
Vodné od 01.05.2025 - 18.06.2025, Stočné od 01.05.2025 - 18.06.2025, Stočné od 11.03.2025 - 30.04.2025, Voda z povrchového odtoku od 01.05.2025 - 18.06.2025, Voda z povrchového odtoku od 11.03.2025 - 30.04.2025, Fixná zložka - pitná voda, Fixná zložka - odpadová voda
|
1 183,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
462025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2025
|
6,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400257
|
Epson Maintenance Box, odpadová
|
14,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie - neživotné od 02.07.2025 - 01.07.2026
|
378,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400271
|
Servis jún 2025
|
487,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7443463280
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20256907
|
Výkon zodpovednej osoby - júl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20256169
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - júl 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292695895
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
273,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
452025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 5/2025
|
70,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
252100103
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
207,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400166
|
Servis apríl 2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |