|
|
Objednávka |
24039
|
Elektronické stravné lístky za júl 2024
|
731,25 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.08.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005458
|
ASC Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100165
|
Nákup farby
|
84,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ADLUNI COMPANY LTD. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001468
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8409569400
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
Oprava a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Radoslav Buday |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24043
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 180,80 €.
|
180,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24037
|
Objednávame si u Vás opravu a nastavenie poistného ventila typ P16 217 616, DN50, v.č. 88120125 v cekovej
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24038
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v hodnote do 90,- €.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102400400
|
Chémia pre 9. ročník ZŠ, Cvičebnica - chémia pre 8. ročník, Cvičebnica - chémia pre 7. ročník, Distribúcia
|
225,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001240
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212405525
|
Matematika-1.,2.,3.,4. roč., Prvouka-1.,2., Prírodoveda-3.a4.roč., Vlastiveda-3.a4.roč., SJ-3.a4.roč
|
1 555,07 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241107
|
Matematika pre 5., 6., 7., 8., 9. roč. - pracovný zošit
|
891,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352532802
|
Služby mobilnej siete júl 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292586127
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024
|
284,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
582024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024
|
0,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352350338
|
Služby mobilnej siete jún 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
592024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 7/2024
|
2,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
512024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024
|
2,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 6/2024
|
81,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |