|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1806
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 987,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Fatralandia, agentúra zážitkov |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Šatňové skrine
|
1 040.10 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Žilinská univerzita v Žiline |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
IT technika
|
2 272.20 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Tonery
|
4 786.08 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Patrik Pánik |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čistiace potreby
|
945,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Janete s.r.o. Rožňava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kancelárske potreby
|
307,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
CompAct spol. s r.o. |
ZŠ i.B.Zocha Revúca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
07/2018
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2342041
|
Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 - 09.10.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221400453
|
Servis október 2022
|
490,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
513/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
14000.- |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
42023
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 12/2022
|
46,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23008
|
34528 - Ručník ZaZ Katrin ONE Mini biely
|
147,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23009
|
Projektor Acer DLP S1286H
|
621,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23010
|
Pracovný odev
|
90,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23011
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 801.70 |
s DPH |
|
14K998075
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
10.03.2023 |