|
|
Faktúra |
7292770545
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.01.2026 - 31.01.2026
|
600,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26006
|
Elektronické stravné lístky za január 2026
|
4 418,34 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.02.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260002
|
Oprava a výmena vodovodnej batérie v kabinete TV
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Róbert Belányi |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026103510
|
Elektronické stravné lístky za január 2026
|
4 418,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264298
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - február 2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8409957181
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2026 - 28.02.2026
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265894
|
Výkon zodpovednej osoby - február 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261066
|
Výkon zodpovednej osoby - január 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261181
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - január 2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600054
|
Mesačný poplatok za služby CO - január 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26300007
|
Domestos 750ml, Švédska utierka, Utierka Spontex
|
51,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261400033
|
Toner do HP CF230A black
|
87,87 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261400032
|
Servis december 2025
|
768,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100132
|
Inštalácia a spustenie tabletov Lenovo
|
1 774,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26004
|
Domestos 750ml, Švédska utierka, Utierka Spontex
|
51,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26005
|
Objednávame si u Vás opravu vodovodnej batérie v kabinete telesnej výchovy v celkovej sume do 90,- €.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Róbert Belányi |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261002
|
Kancelárske potreby
|
93,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26001
|
Objednávame si u Vás tovarpodľa vlastného výberu v hodnotedo 94,00 €.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026101424
|
Elektronické stravné lístky za december 2025
|
3 483,02 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26003
|
Toner do HP CF230A black
|
87,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |