|
|
Objednávka |
24054
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks
|
563,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400411
|
Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO
|
259,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240102
|
Trodat 4911 - komplet (38x14 mm)
|
42,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100343
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Trodat 4911 - komplet (38x14 mm)
|
42,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11112024
|
Odborný seminár "Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2021" konaná dňa 11.11.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
15102024
|
Odborný seminár "Ukončenie rozpočtového roka 2024" konaná dňa 15.10.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357852729
|
Služby mobilnej siete október 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024307992
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 055,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292976287
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024
|
322,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 062,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24053
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 055,27 |
s DPH |
|
14K998075
|
07.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24059
|
Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy
|
360,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024
|
4,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7420204
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2024
|
133,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403699148
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.010.2024 - 31.10.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357715922
|
Služby mobilnej siete september 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001935
|
Mesačný poplatok za služby CO - september 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70919416
|
Balíček Bez kriedy Plus za obdobie od 11.07.2024 - 10.07.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
Procesor Dell Optiplex, i5/8GB/120GB SSD/W11PRO
|
259,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |