|
|
Faktúra |
912600385
|
SLAVIK
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52600341
|
Klapkový pohon Siemens GLB341, 1E, 230 V, 2-3-bodový, Doprava
|
131,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
BOLA spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26002
|
Elektronické stravné lístky za december 2025
|
3 483,02 |
s DPH |
|
14K998075
|
14.01.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5202500821
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2026 - 31.12.2026
|
338,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22600330
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2026 - 31.12.2026
|
53 179,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16600174
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu od 01.01.2025 - 31.12.2025
|
7 112,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7280412609
|
Finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2024 - 31.12.2025
|
3,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294728095
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.12.2025 - 31.12.2025
|
543,93 |
s DPH |
|
|
06.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202502726
|
Mesačný poplatok za služby CO - december 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381567360
|
Služby mobilnej siete december 2025
|
61,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501516096
|
Vodné od 11.09.2025 - 18.12.2025, Stočné od 11.09.2025 - 18.12.2025, Stočné od, Voda z povrchového odtoku od 11.09.2025 - 18.12.2025, Voda z povrchového odtoku od, Fixná zložka - pitná voda, Fixná zložka - odpadová voda
|
1 413,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
VVS a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25060
|
Objednávame si u Vás inštaláciu a spustenie tabletov Lenovo v počte 30 kusov v celkovej sume 1.774,- €.
|
1 774,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250142
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501165
|
LVVK v termíne od 08.12.2025 do 123.12.2025
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Radomir Čekan - CK ČEKAN |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4649004761
|
Poistenie majetku - digitálne technológie (tablety a notebook z minedu)
|
289,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6632687696
|
Poistenie majetku - digitálne technológie
|
77,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Paušál za II. rok 2025 - BOZP
|
339,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
920250385
|
Poistenie majetku za rok 2025 - refundácia nákladov
|
1 950,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mesto Revúca |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
83799952
|
Služby mobilnej siete november 2025
|
61,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025132423
|
Elektronické stravné lístky za november 2025
|
4 666,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |