|
|
Faktúra |
21
|
Revízia telocvičného náradia
|
98,25 |
s DPH |
1
|
|
06.02.2012 |
REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Pomocný materiál na údržbu
|
685,11 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Pomocný materiál na údržbu
|
75,60 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Pomocný materiál na údržbu
|
147,21 |
s DPH |
2
|
|
09.01.2012 |
Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávku a montáž zásuvkových rozvodov v PC triede a opravárenské práce na rozvo
|
1 316,00 |
s DPH |
18
|
|
14.05.2012 |
HRONTECH s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Natočenie a spracovanie prehliadky školských detských súborov
|
168,00 |
s DPH |
22
|
|
11.05.2012 |
Miroslav Belák pekáreň |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Pečiatka drievko
|
29,00 |
s DPH |
24
|
|
21.05.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poštovné a blané, Medaila zlatá, Medaila strieborná, Stuha 22mm bielo-modro-červená
|
173,34 |
s DPH |
25
|
|
22.05.2012 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
WIN MS Office
|
291,00 |
s DPH |
39
|
|
30.07.2012 |
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Čo robiť, keď .... - august 2012
|
39,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Personalistika v práci riad. -3 poradač, Profesijný rozvoj zam. školy - agust 2012, Poštovné a balné
|
72,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Telefonné poplatky za júl 2012
|
21,25 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
Osadenie umývadla
|
124,68 |
s DPH |
33
|
|
07.08.2012 |
Maroš Balážik - BAMAR |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefonné poplatky za júl 2012
|
28,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Fakturované vodné, Zrážkové vody
|
156,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
VVS a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Virtuálna knižnica - júl 2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Dodávka elektriky za obdobie od 01.03.2012 - 31.05.2012
|
899,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Penetračný náter a fasádny náter
|
990,00 |
s DPH |
40
|
|
02.08.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Penetračný náter
|
937,13 |
s DPH |
40
|
|
02.08.2012 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |