|
|
Objednávka |
|
Čalúnená slotička pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Komp. TN-3380, HP 650 čierna atramentová kazeta, ML-2950/ML2955/SCX/4728/SCX-4729, Komp.CE285A/CB35A/CB436A, Komp.CE285A/CB35A/CB436A
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spojka 2x RJ45 plast UTP, DATACOM Konector Cat5e RJ45 licna, UTP patch kábel, Patch kábel 1,5m - rackmount
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
stravovanie zamestnancov za mesiac november 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy v oblasti CO,júl 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23001
|
Elektronické stravné lístky za december 2022
|
2 289,60 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.08.2025 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Skrine
|
|
s DPH |
|
|
|
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Virtuálna knižnica - august 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Odborný seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"
|
|
s DPH |
|
|
|
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Moja prví kniha o peniazoch
|
|
s DPH |
|
|
|
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 31.09.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23002
|
Objednávame si u Vás pretláčanie odpadu v celkovej hodnote do 430,00 €.
|
430,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Bytové hospodárstvo, s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |