|
|
Faktúra |
221
|
výroba pečiatky trodat
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
prepetová ochrana, žehlička Braun 3671
|
|
s DPH |
|
|
|
Aktiva Vladimír Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
výroba dosák
|
|
s DPH |
|
|
|
Anton Gabaj - Drevokov |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefónne poplatky v penvej sieti
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
kompatibil s Samsung, poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
Grand - MS s.r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
stravovanie za mesiac december
|
|
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
poplatok paušál - technik BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
slujžby mobilnej sieti
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
05001, Revúca, Jilemnického 94/3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
CompAct spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čalúnená slotička pre učiteľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Hydroxid sodný 800 gr., Brait osviežovač 300ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poštovné + balné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Next Move 3 SB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž, demontáž, PVC okno 2350 x 2020, Montáž, demontáž
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Hydroxid sodný 800 gr.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Profilaktika chladenia zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2016 |