|
|
Faktúra |
524059245
|
Pracovný zošit z matematiky a SJ pre 2.,3., 6., 7., ročník ŠZŠ, Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ
|
187,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044960
|
Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 10.2024 - 12.2024, Účtovný program WINPAM, WINIBEU, WINASU obdobie: 01.2025 - 09.2025
|
376,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24052
|
Rukavice gumové AGI, Rex 3,5 kg, Cocolíno 1,7 l
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24047
|
Oprava kosačky
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408234
|
Čítanka pre 2.a 3. ročník učebnica
|
282,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292387061
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.08.2024 - 31.08.2024
|
170,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8356080427
|
Služby mobilnej siete september 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Mesačný paušál za I. polrok 2024
|
169,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Ján Jankovič |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241388
|
Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24046
|
Set výukových obrazov: "Panovníci a prezidenti Slovenska" QR kódy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051335
|
Kancelárske potreby
|
28,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
KANEAA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24051
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24049
|
Inštalácia UNIFI AP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8355903173
|
Služby mobilnej siete august 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8448446782
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001683
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
662024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024
|
6,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
672024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 8/2024
|
0,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407227
|
Pracovný zošit k učebnici čítanka pre 2. - 4. ročník
|
144,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
AITEC, s. r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami - pracovná zdravotná služba
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
PARTNERS BS s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |