|
|
Faktúra |
8439717065
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8378426127
|
Služby mobilnej siete október 2025
|
61,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14112025
|
Účtovná závierka v obciach, RO a PO - konanie 14.11.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025129110
|
Elektronické stravné lístky za október 2025
|
5 095,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2524058
|
Balík Hravá matematika 5 iŠVP - pracovný zošit
|
6,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202520732
|
Poskytovanie služieb v olasti šikana a kynberšikana - november 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202520777
|
Výkon zodpovednej osoby - november 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202502221
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100013
|
Sedací vak futbalová lopta limetkovo-biela EMI, Sedací vak futbalová lopta červeno-biela EMI, Sedací vak futbalová lopta modro-biela EMI
|
630,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
EMI Europe s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400484
|
Epson Maintenance Box , odpadová nádoba, Optická myš Natec SNIPE 1200DPI
|
25,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400449
|
ESET antivírový program
|
56,12 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251400448
|
Servis september 2025, Kábel USB 2.0 PremiumCord
|
772,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292992998
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.09.2025 - 30.09.2025
|
269,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6638508943
|
Zodpovednosť za škodu
|
409,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Koopertíva a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72544081
|
Prietokový ohrievač vody NOVEEN IWH150 na stenu, Poštovné
|
32,29 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Woodensky SK, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250100308
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
946,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
525073144
|
Čistiaci sprej na zmývateľné tabule CENTROPEN 110 ml, Doprava
|
11,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25053
|
USB kábel 2.0 PremiumCord - 5m, Epson Maintenance Box , odpadová nádoba, Optická myš Natec SNIPE 1200DPI
|
85,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202530037
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát, Čipová karta - školská karta - farebná nová
|
188,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
782025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 9/2025
|
60,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |