|
|
Faktúra |
70919416
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025
|
324,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
511075137
|
Komplexné poistenie - neživotné od 02.07.2025 - 01.07.2026
|
378,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
241400564
|
EPSON 101 Eco Tank Cyan, EPSON 101 Eco Tank Black, EPSON 101 Eco TankYellow, EPSON 110 Eco Tank Black, Komp. OPC valec s HP CF 232A NEW
|
95,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
241400590
|
Servis október 2024, Servis december 2024
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025100907
|
Elektronické stravné lístky za decdember 2024
|
2 865,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8362627770
|
Služby mobilnej siete január 2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22500314
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2025 - 31.12.2025
|
46 123,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15500929
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu od 01.01.2024 - 31.12.2024
|
4 101,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
534250009
|
Cylindrický zámok s 2 kľúčmi, Doprava
|
106,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27012025
|
Krok za krokom k vypracovaniu pracovného poriadku - Krištofová
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30012025
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 a legislatívne zmeny - Bodnárová
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21022025
|
Učtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, RO a PO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1252200276
|
49 383 2 List bianko - s vodotlačou, potlačov štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - listA4
|
193,39 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24250297
|
SLAVIK
|
9,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Oprava prívodu vody do soc. zariadení
|
412,05 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3025103289
|
Elektronické stravné lístky za január 2025
|
3 401,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2025
|
5,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
92025
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 1/2025
|
62,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8364084576
|
Služby mobilnej siete január 2025
|
61,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8478469911
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.02.2024 - 28.02.2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
.jpg){kind=logo}